节能排涝设备技术改造项目申请立项可行性分析研究论证报告.doc
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1、广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告目 录第一章 项目单位概况41.1项目单位基本概况41.1.1项目名称及项目单位41.1.2项目单位概况41.2项目单位财务状况5第二章 项目的基本情况62.1项目基本情况62.1.1项目拟建地点62.1.2项目建设规模与目标62.1.3项目产品概况62.1.4项目建设主要条件72.1.5项目投资与经济效益82.1.6主要技术经济指标92.1.7资金使用计划92.2建设背景102.2.1项目提出的宏观背景102.2.2项目提出的微观背景162.3建设内容182.4总投资、资金来源及实施进度182.4.1项目总投资182.4
2、.2资金筹措192.4.3项目实施进度192.5设备技术工艺方案、工程方案202.5.1现有技术水平202.5.2产品技术工艺方案和设备方案202.5.3工程方案26第三章 申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据303.1申请支持的理由303.2项目申请支持的方式及符合的相关政策313.2.1项目申请支持的方式及金额313.2.2项目符合的相关政策313.3项目总述32第四章 项目招标内容34第五章 项目预期目标及可行性分析355.1项目预期目标355.2项目市场可行性分析355.2.1产品市场供应预测355.2.2产品市场需求预测365.2.3产品目标市场分析375.2.4价格现状与预测
3、375.2.5市场竞争力分析385.3项目技术可行性分析395.4项目经济可行性分析405.4.1财务评价方法及说明405.4.2财务效益与费用405.4.3财务效益评价415.4.4不确定性分析435.4.5财务评价结论45第六章 项目节能分析576.1用能标准及节能设计规范576.2项目能源消耗种类和数量576.3项目所在地能源供应状况分析576.4能耗指标分析586.5节能措施及节能效果分析58第七章 项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析617.1项目对区域经济的带动影响617.2项目对劳动就业的带动影响617.3社会评价617.3.1项目对社会的影响分析617.3.
4、2项目与所在地互适性分析627.3.3社会评价结论63第八章 项目的风险分析648.1项目主要风险因素识别648.2风险防范和降低风险对策67第九章 其他需要提供文件69第一章 项目单位概况1.1项目单位基本概况1.1.1项目名称及项目单位1. 项目名称: 新型节能排涝设备技术改造项目2. 项目单位: 广东鸿源机械设备制造股份有限公司3. 企业类型: 股份有限公司4. 注册资本: 4991.7万元5. 法定代表人:6. 项目负责人:7. 联系电话: 传真:8. 项目建设地址:广东省兴宁市官汕一路392号1.1.2项目单位概况1. 公司简介广东鸿源机械设备制造股份有限公司(以下简称“我司”)(原
5、广东兴宁电机厂有限公司)是生产各型号规格水轮机、水轮发电机的专业厂,有50多年的悠久历史,技术力量雄厚,是原国家二级企业,省级先进企业,国家机械部定点生产厂,水电行业协会理事单位,是高新技术企业,企业通过ISO9000质量体系认证。2. 主要产品我司主要从事研发和制造水轮发电机组系列产品,主导产品为:单机容量10000千瓦以下水轮发电机(有300多种型号规格);轴伸贯流式、轴流式等系列水轮机。同时设计和制造可控硅励磁装置,一、二次保护设备及变压器等配套产品。3. 产品质量我司通过ISO9001质量体系国际标准认证,设计和生产严格按照ISO9001质量体系执行。我司坚持“用户至上、诚信为本、产品
6、创优、持续改进”的质量方针,产品采用国家和国际标准。产品畅销全国各地。由我司研发、制造的SF、SFW100-800KW系列水轮发电机获“国家技术开发优秀成果奖”,SFW320-8/850水轮发电机荣获“部优”、SF160-20/990水轮发电机荣获“省优”称号。轴伸贯流定桨式GD008-WZ-230水轮机荣获“广东省优秀新产品奖”,并被列入广东省重点新产品计划。轴伸贯流式GD008-WZ-260水轮机通过省科技厅的成果鉴定。在全国同行业中享有较高的声誉。随着对外交流的不断扩大,我司的产品出口到东 南亚、欧洲等国家。4. 发展战略我司秉着“一业为主,集团化发展”的战略步骤,加大对鸿源机械设备制造
7、股份有限公司的技术改造,在做强做大主导产品水轮机、发电机的基础上,瞄准国、内外市场,广泛吸收国内外同类产品先进技术,自主、开发出新的产品,使公司沿着向集团化、多元化方向迈进,朝着做大、做强的目标进发。1.2项目单位财务状况表1-1企业近年财务状况单位经营情况年度销售收入净利润税收20073800322388.920083300218350.12009(预计)4000358400我司财务状况良好,2008年底企业总资产7284.46 万元,净资产5560.92 万元,资产负债率23.66%。第二章 项目的基本情况2.1项目基本情况2.1.1项目拟建地点广东鸿源机械设备制造股份有限公司,位于广东省
8、兴宁市官汕一路392号, 在兴城区的西北角,厂大门向南,厂区东西长330米,南北距180米,距市区约2公里,距广梅汕铁路货运站约2公里,离厂门100米,即205国道。交通便利,是连接福建、江西等地的粤东交通枢纽,自然地理环境条件优越。2.1.2项目建设规模与目标1. 建设规模。在现有厂区的基础上,扩建8000平方米的厂房,增购50台套机加工设备,引进并开发ZL型抽芯式轴流泵、HL型抽芯式混流泵的技术、工艺攻关等。2. 建设目标。达到年生产新型节能排涝设备ZL型立式轴流泵、抽芯式轴流泵、立式轴流泵、抽芯式混流泵等300台套左右,单价 22万元/台,销售收入6600万元。2.1.3项目产品概况1.
9、 产品名称: 新型节能排涝设备(包括:ZL型立式轴流泵、抽芯式轴流泵、立式轴流泵、抽芯式混流泵、HL型:HL2050C-6 、HL/C2050C-6、 HL/1C2050C-6等)。2. 产品所属行业:电气机械及器材制造业 行业代码: 35143. 产品简介:(1)型号说明: ZL3650-4 ZL/C3650-4 ZL/1C3650-4; HL2050C-6 HL/C2050C-6 HL/1C2050C-6;(2)使用范围: 适用于城镇工矿给排水、市政工程、污水处理等; 适用于钢铁、冶金、电厂、造船、水厂方面循环、提升水位等; 可用于水利工程、江河治理; 可用于农田灌溉、水产养殖、盐场处理等
10、。2.1.4项目建设主要条件1. 市场条件。据有我司相关人员近一个多月的多方市场调查、并与有关的权力机构、水利部门等进行了意向性的谈判,估计每年项目产品的需求量在200350台左右。目前,随着干旱缺水危机的日益加剧,生态环境的不断恶化,农业生产受到前所未有的冲击和挑战,如何加快农业产业结构调整,提高农业抗灾能力和单位产量,尽快改善农业生产条件已成为十分迫切的问题。所以,项目产品的市场需求量将急剧上升,目前,我司的项目产品供不应求。2. 技术条件。我司具有50多年制造水轮机、发电机的实践经验,有一套成熟、完善、可行的工艺方案,检测设备完善。项目产品新型排涝设备具有与我司生产水轮机、发电机相类似的
11、生产技术和工艺,因此,我司具有较好的基础,在现有生产工艺、工装的基础上,进行一定的改造、改进和更新,即可满足生产排涝设备的要求。3. 资金条件。项目投资总额5000万元,其中设备及技术投资2800万元,土建、配套辅助工程及其他投资1500万元(土建8000平方米),流动资金700万元。 4.外部协作条件(1)交通区位条件。兴宁市是粤、赣、闽三省陆路交通枢纽,粤东北部主要商品集散地,梅州市次中心城市,兴宁政治、经济、文化中心。兴城距广州377公里,至深圳347公里,至汕头185公里,至韶关407公里,至江西寻邬县128公里,至福建龙岩282公里,至梅州城57公里。(2)供水、供电。电力充沛,兴达
12、电厂首期两台213.5万千瓦机组已投入正常运营,二期230万千瓦项目已通过专家优选,正报国家发改委核准。全年供电量3.27亿千瓦时,售电量2.98亿千瓦时。电力供应充裕。供水充足,日供水能力6万吨。(3)矿产资源。矿产丰富,境内矿产资源已探明的有30多种,钒钛磁铁矿储量巨大。(4)水资源。兴宁位于莲花山脉北坡,为背风地带,降雨量相对偏少。据水文观测资料推算,境内各流域多年平均产水总量31.93亿立方米,年蒸发量15.85亿立方米,年平均径流量13.48亿立方米,丰水年径流量19.81亿立方米,枯水年径流量7.96亿立方米,平均产水量每平方公里64.8万立方米,每亩平均432立方米,相当于梅州地
13、区每平方公里产水量80.6万立方米的80.4%。2.1.5项目投资与经济效益项目投资总额5000万元,其中设备及技术投资2800万元,土建及其他配套辅助工程投资1500万元,流动资金700万元。项目完成后,预计年生产销售总额为6600万元,交纳税费总额为1019万元,企业利润1414万元。项目财务内部收益率28%,投资回收期为3.45年,贷款偿还期为2年。2.1.6主要技术经济指标表2-1主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(按全部流动资金口径)万元50001.1建设投资万元4025.581.2建设期利息万元274.42 1.3流动资金万元7002项目投入资本金万元
14、3500自筹3新型节能排涝设备台3004销售收入(不含税)万元6600达产期5增值税万元507.13达产期6销售税金及附加万元40.57达产期7总成本费用万元4674.38达产期8利润总额万元1885.09达产期9所得税万元471.26达产期10税后利润万元1413.79达产期11税收总额(5+6+9)1018.96达产期12财务盈利能力分析12.1财务内部收益率全部投资所得税前%34.91全部投资所得税后%28.5312.2财务净现值全部投资所得税前%7005.86IC=10%全部投资所得税后%4849.18IC=10%12.3静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.06全部投资所得税
15、后年2.5812.4动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.66全部投资所得税后年3.4512.5总投资收益率%37.7012.6销售净利润率%21.4213资产负债率%23.3714盈亏平衡点%35.9415新增人员人702.1.7资金使用计划项目总投资5000万元。项目第一年计划投入1610.23万元,第二年投入1207.67万元,第三年投入1481.10万元,第四年投入700万元。2.2建设背景2.2.1项目提出的宏观背景 1. 加强农业基础地位、发展现代农业的需要。“十一五”时期,是为建设社会主义新农村打下坚实基础的关键时期,也是农村实现全面小康承前启后、加速推进的关键时期。进一
16、步加强农业,加快发展农村经济,对于实现全面建设小康社会的宏伟目标具有重要意义。应科学分析和把握“十一五”时期农业和农村经济发展面临的形势,抓住机遇,应对挑战,努力开创新的发展局面。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出:“坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务,推进农业结构战略性调整,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力和增值能力,巩固和加强农业基础地位”。并在“第四章 发展现代农业”的第一节 “提高农业综合生产能力”中提出:“坚持最严格的耕地保护制度,确保基本农田总量不减少、质量不下降。加强以小型水利设施为重点的农田基本建设,改造大型灌区,加快中低产田改
17、造,提高耕地质量和农业防灾减灾能力”。农业部在2006年出台的全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)明确指出:“转变增长方式,节约资源、保护环境。要深入贯彻落实节约资源的基本国策,坚持开发与节约并重、节约优先,按照减量化、再利用、资源化的原则,加快转变农业增长方式,大力推进节地、节水、节肥、节药、节种、节能,发展低投入、低消耗、低排放和高效率的农业循环经济,促进再生资源的循环利用和非再生资源的节约利用。积极开发农村可再生能源,发展生物质能产业。加大农业污染防治力度,积极防治农村面源污染,改善农村环境质量。加强农业生态环境保护和治理,控制不合理的资源开发活动,保护好水、土
18、地、草原和水生生物等自然资源和动植物野生种质资源,促进农业发展与人口、资源、环境相协调,逐步实现农业和农村经济可持续发展”。另外,在农业部制定规划中按照自然资源条件、产业基础以及发展潜力,将全国农业区域分成优势开发区、重点开发区、适度开发区三类区域。其中规定的“重点开发区”的范围、功能定为、发展方向如下:重点开发区范围:主要包括新疆北部地区、东北中低产田地区、黄淮海旱作地区、华南热作地区、海峡西岸地区、南方草山草坡地区。功能定位:立足区域资源潜力,通过改善生产条件、缓解制约因素,提高农业综合生产能力和农产品竞争力,使之成为我国农产品生产的战略基地。发展方向:新疆北部地区重点解决农田灌溉用水问题
19、,建设我国粮食战略接替区;东北中低产田地区重点提高耕地地力与质量,加强灌溉排水设施的建设和改造,改善农业现代物质装备条件,建设高起点的现代化粮食生产基地;黄淮海旱作地区大力推广旱作节水农业技术,提高水资源利用率,走资源节约型农业发展之路;华南热作地区重点加强国家天然橡胶基地建设,积极营造橡胶林生态复合系统;海峡西岸重点加快现代农业建设;南方草山草坡地区重点加快草地改良,提高畜牧良种率,发展草地畜牧业。我国是农业大国,又是世界上遭受自然灾害损失最为严重的国家之一。近10年来,自然灾害给我国造成的经济损失每年都在1000亿元以上。自然灾害对农业经济发展的影响非常严重。据统计,进入90年代,中国水旱
20、灾害和水污染频繁发生,水多、水少、水脏与水环境恶化问题越来越严重。主要灾情如下。 (1)洪涝灾害:累计的直接经济损失超过了1.1万亿元,约相当于同期财政收入的1/5。直接经济损失超过1000亿元的年份有1994年(1797亿元)、1995年(1653亿元);直接经济损失超过2000亿元的年份有1996年(2208亿元)、1998年(2684亿元)。世界银行曾测算,中国每年洪涝灾害损失100多亿美元。 (2)干旱灾害:由于供水不足每年直接影响工业产值2300亿元,正常年份和较旱年份,粮食减产在100250亿kg(正常年份,如1996年减产100亿kg,较旱年份,如1994年、1995年减产粮食2
21、50亿kg),但遇到严重干旱年份粮食减产曾高达近500亿kg(如1997年,北方一些地区干旱持续时间长达100多天,黄河下游发生了有史以来,断流天数、断流河长均创历史记录。这一年因旱粮食减产476亿kg,对粮食生产造成的损失是新个中国成立以来最严重的年份)。世界银行曾测算,中国每年干旱缺水造成的损失约为350亿美元。(3)水环境:一是水土流失,区域性、局部性的治理成效较大,但面上的水土流失治理进程缓慢,边治理、边破坏的现象还很严重,特别是开发建设项目人为造成新的水土流失急剧增加。全国平均每年因开发建设活动等人为新增的水土流失面积达1万平方公里,每年堆积的废弃土石约30亿吨,其中20流入江河,直
22、接影响防洪保安。二是水体污染严重,由于工业废污水排放量的急剧增长,并未经处理直接排放到河道里,导致了以淮河、太湖污染为代表的水环境恶化。世界银行发表的中国环境报告测算,中国仅水和大气造成的污染,年损失为540亿美元,占中国年GDP的8%。这就表明,水环境质量在继续恶化,造成的经济损失也十分巨大。以上这三大灾害合计年均经济损失达1000亿美元,占全国年GDP的5%左右。从这三大灾害损失来看,进入21世纪这三大灾害,水资源源的短缺和水环境恶化将上升为主要矛盾。近年来,我国农业生产方面的自然灾害种类增多,强度加大。目前主要自然灾害有干旱、干热风、洪涝、台风、雹灾、低温冻害、早霜等。而在诸多灾害中,对
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