年产10万件套实木、pe-软体家具10万套家具项目可行性分析报告.doc

山东省****有限公司年产10万件套实木、PE软体家具建设项目 可行性研究报告

年产10万件套实木、PE 软体家具10万套家具

项
目
建
议
书
第一章　建设背景与市场预测

1.1　项目建设背景及必要性
1.1.1项目建设背景
1、今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展。
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。木材工业由于能源消耗低，污染少，资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。
2005年，中国木材几大主要类别的产品出口几乎都处于增升态势。从数量上看，原木、锯材、胶合板、纤维板、家具五大类产品与2004年同期相比，分别增加16.94％、35.68％、30.45％、355％和18.27％；从价值金额看，则同比分别增加了5.73％、34％、55.32％、393％和29.43％。这组数字充分说明，2005年中国木材制品工业的发展取得了快速进步，即使在原木和锯材等很大程度上依赖进口的品类上，中国木业界也进行了积极的探索，变进口为出口，以得到其中的价值提升。
　　2006年以来，中国林业产业总值每年以两位数的速度递增，突破了9000亿元。中国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。
　　2008年以来，对国外高档的实木家具需求量增加，2008年前3季度共进口实木家具18389.62万美元，同比增长66.89%。在木家具出口方面，2008年前3季度出口完成50.48亿美元，比2007年同期增长5.7%，其中广东省增长0.25%。
在未来全世界的经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。木材工业，如家具制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。在今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展，在这个过程中，既有生产总量的增长，但更具实质意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。
2、面对全球金融危机，我国家具行业经受住了考验。
2008年我国家具行业仍然保持了高速的发展。面对形势更加严峻的2009年，只要家具企业做好技术管理升级、标准化建设和持续创新三项工作，就能保持良好的发展。
内销方面，上半年达到1529亿元，同比增长10.6%，较去年同期增速回落了四、五个百分点。一季度一线城市销售不畅，中小城市销售增速不明显。进入第二季度以来，一线城市销售逐步回暖，中小城市销售转旺，全国家具市场销售的增长速度我们分析可能在10%以上。根据国家总局公布的数字，前半年全国社会商品零售总额增长15%，其中家具类零售额同比增长28.3%。说明整个家具国内市场的销售还是不错的。
进出口逐步萎缩，连续六个月出现负增长。根据统计6个月全国家具出口120.68亿美元，同比下降了9.38%。另外有一种说法是下降了7.9%。中国轻工业信息中心的统计，和海关的数据有几个不太一致，但是差别不大。我们去年同期增长28.64%，这个下降的幅度应该说是比较大的，但是跟全国出口下降21.8%的幅度相比，我们下降的还是比较少。从主要出口品种看都有不同程度的下降，特别是前三位主要出口的产品都下降了，坐具和沙发类出口57亿美元，下降了10.38%；木家具出口下降31.5亿美元，下降3.06%；金属家具14.6亿美元，下降了30.78%，金属家具因为去年增速太快，出口增速70%。去年我们的木家具出口增速比较小，再加上今年出口退税增加的影响，所以下降得比较少。其他小品种产品的出口都是上升的。其中家具零件上升10.2%，衣物家具上升了17.3%，床垫上升了 9.3%，竹藤家具上涨了62%。但是这些需求占出口比重很小。1-6月份进口了5.5亿元的家具，同比下降10.31%。从我们调查的各省市情况来看，应该说内地好一些，以内销和农村市场为主的四川家具发展速度不错，增速大约在30%以上。其他山东、合肥、北京、天津增长速度比较快。我们的生产和出口的第一大省——广东，据广东家具协会统计全省家具总产值下降10%，出口下降13%，内销下降10%。全国生产和出口第二大省——浙江省，全行业1—6月份产值增长8%，出口下降7%。从广东的情况来看，我们还有部分企业倒闭，很多出口企业生产订单不多，特别是台资企业将近一半关闭。外销企业困难比较大。但是品牌的生产企业情况都比较好，从规模以上企业情况来看，品牌企业以内销为主的企业发展势头较好，以出口为主的企业，特别是以出口欧美为主的企业分量比较大，下降幅度也比较大。应该说在出口里面，70%出口到欧美，美国是我们的第一大市场，大约占出口总额的37%多，如果加上加拿大，美国市场占我们出口的41%。
调结构，促转型，经济效益有了明显好转。面对金融危机，广大企业抓产品质量、调整产品结构、推动产业升级、创新设计、开发自主产品，不断地满足市场的需求。很多企业苦练内功，抓管理、上水平，不断提高劳动生产效率。据统计，1—5月份规模以上的主流业务收入增长了6.5%，但是利税增长22.3%，企业税后利润增长23.39%。其中浙江省1—6月份规模以上的企业主流收入下降4.1%，在这种情况下，利税增长31%，企业税后利润增长39.66%。当然，除了我们抓转型、抓管理以外，还有一个原因，原材料的价格有所下降，所以主要的企业效率都有明显的好转。
应该说，我们家具行业经过20年的高速发展，目前已成为世界第一生产和出口大国。这20年来增长速度都在20%、30%以上，在高速发展的同时，我们也存在一些中低档产品的产能过剩，企业的中高档产品相对不足，同时管理也比较粗放，劳动生产率比较低下，需要进行调整。还有，家具城的模式也需要不断创新，应该说，金融危机使我们加快调整的步伐，使大家头脑更清醒一些。应该看到，家具行业是一个常青的行业，跟国民经济的发展和人民生活水平的提高密切相关的，全面建设小康社会和城市化率的不断提高，房地产市场的转旺也为家具行业提供更多的市场。同时，物美价廉的中国家具在世界上也很有竞争力。欧美市场目前有些不太景气，但对欧美市场来说我们占的出口份额是最大的，我们很有竞争力，也受到广泛的欢迎，他们的企业比我们的困难更大。随着欧美经济的逐步复苏和转暖，应该说我们的困难还是暂时的。从长远来看，还有一个发展的空间。从宏观环境来说，尽管2009年的经济环境不容乐观，但家具业的发展仍有很多机遇。第一，国内工业化、城市化的市场需求没有变。目前，中国工业化、城市化的进程仍在加速。此前，国家又投入四万亿资金加强基础设施建设，并展开房地产救市。同时人们的需求也在增长，住宅改善、结婚用房、装修改善三个方面是不变的，其次来自政府采购的需求也非常大。此外，我国的第三产业发展比例同发达国家相比还比较低，仍存在很大的发展空间。第二产业基础比较牢固，企业具备了一定的抗风险能力。第三，国家出台大量政策扶持。首先，国务院已经出台了十项扩大内需增长的措施，拨四万亿资金作为支持。其次国务院还有一个保轻工行业稳步发展、轻纺工业稳定发展的六项措施，先后两次上调出口退税，已经调至13%。为支持我国林产品加工业的发展，从2009年2月1日起，国家调整包括木制品等加工贸易限制类和禁止类目录。39种木家具、胶合板和木制品从《商务部、海关总署2007年第44号公告》限制出口类目录中剔除，重新享受加工贸易政策。加工贸易是指经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经加工或者装配后，将制成品出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。此次政策调整是继提高部分林产品出口退税政策之后，国家出台的又一项惠及林业产业发展和林产品贸易的政策措施，对保持外贸稳定增长，应对金融危机，具有重要意义。（重新享受加工贸易政策的39项林产品目录详见下表）。
2月1日起重享加工贸易政策的39项林产品

2009年的下半年中国家具的发展会发生大的变化，会有井喷行情出现，到2010年家具行业会成为一个万亿行业。而之所以预测的会出现井喷行情，也是基于三个拉动因素：第一个拉动因素，从消费终端来看，第一代中国第一批使用家具的人，即从90年代买家具用到现在消费者，面临着更换家具的需求；第二个拉动，新一代的白领包括独生子女逐渐成长起来开始购入家具，这也是一个庞大的消费群体；第三部分是城市化建设的加快，特别是政府刚刚宣布的4万亿刺激内需投资，实际上也是一个城市化建设的过程，会拉动以二级市场为中心的庞大的家具消费。基于这三个因素的刺激，能挺过2009年4-5月份困难时期的家具企业，一定会迎来第二次的上升期。家具企业在2009年的其他发展机遇有以下这些：设计企业可望异军突起；专业家具市场调研机构会应运而生；知名品牌企业发展空间更大；市场重心再度下移农村；家具生产基地北移速度加快；2009年年内或2010年家具行业有望能见底并开始回暖。2009年家具企业发展策略如下：要加强传统行业的技术改造，用先进的信息技术，IT技术进行企业的管理，生产流程的管理、产品营销管理和改造。加大开展标准化工作，用标准化指导企业生产，进一步创新。
3、家居行业消费额超７０００亿元，亟待产业升级。
日前，由中国家具协会、上海博华及红星美凯龙共同主办的世界三大展会之一“第十五届中国国际家具展览会”在上海开场。同时，由三方联合召开的“2009红星美凯龙全国经销商大会”业已在上海结束。家居行业领军企业红星美凯龙总裁车建新在会议上透露，1978年，中国家具建材消费总额大约为20亿元，到2008年这一数额将达到了7000亿元，30年间市场消费总额增长了350倍，平均每年增长15％。面对高速增长的国内零售市场以及疲软的国际市场，众多国际知名品牌以及国内品牌都已将重心转入国内市场。“今年的前７个月，中国的房地产销量已经超越了去年全年的销量，这给家居行业带来了良好的机遇。”车建新介绍说，中国家居产品平均每八年要更换一次，而中国房地产业的兴旺是从2000年开始的，截至目前刚好到更换周期。居然之家总裁汪林朋表示，目前市场上阻碍家居行业做强做大一个很重要的原因在于，地方品牌搞地方封锁。行业要想健康发展，必须创造公平公正的市场环境，市场的良性竞争可以促成相互的提高。车建新认为，未来行业竞争的焦点不是企业间的竞争，而是面的竞争。家居行业要形成厂商、经销商和终端卖场三方面的竞争。优质的厂商，团结优质的经销商，进驻优质的终端卖场，只有三方形成合力，共同实现产业升级，才能创造共赢的局面。他说，家居行业未来的发展途径在于产业升级，就是家居产业结构调整和资源优化配置，工厂、代理商、形象、品牌都亟待升级。
4、山东—产业后起之秀的广博视野。
曾经默默无闻的家具产业，近年来在山东省获得了突飞猛进的发展。截至2007年底，山东省的家具产业产值已经达到了380亿元。在未来几年内，省城济南将被规划为家具产业发展的重点区域。山东家具业是从一穷二白的基础上发展起来的，相对于广东等地区，起步比较晚，产生于90年代后期，之前大都是一些木匠似的传统手工小作坊，产业没有品牌，终端市场混乱；2000年以来，山东家具企业进入第二个发展期，中小型家具企业大批涌现，但总体来说规模较小，质量较差，无品牌自主意识，以模仿广东等先进地区为原始雏形，截止到2004年，山东家具企业有3000多家，约95%的家具企业为民营性质；2004年以后，山东一些大的家具企业逐渐趋于稳定，如山东凤阳、烟台吉斯、青岛一木、山东今日、日照三木等在产值和规模已稳步走在了前列，中小企业也开始普遍进入一个重视品牌与研发，管理逐步走向规范，逐步重视开拓省外和海外市场的新阶段。除此之外，一些家具企业如济南宝迪、雅士达、新贵族、柏丽雅、嘉城，临沂金泉、蓝图，潍坊天达，邹平富通等也以各自的特色成为山东家具业发展的一支重要的中坚力量和急先锋。据介绍，近年来，山东省家具工业快速发展，生产总值和出口分别以每年25％和30％以上的速度增长。截至2007年底，全省家具生产企业达到3650家，从业人员约38万，当年实现工业产值380亿元，出口10.7亿美元。下一步，山东省家具工业要突出发展软体家具、实木家具、板式家具和新型家具材料四大领域。其中软体家具以济南、淄博、潍坊、烟台为重点发展区域，实木家具以济南、滨州、青岛、日照、东营、宁津等地为重点发展区域，板式家具以济南、青岛、德州、临沂为重点发展区域。同时，我省将加快建设山东（临沂）国际家具科技产业基地和青岛杜村出口加工基地，加强对宁津桌椅、临沂胶合板、青岛木工机械、郯城沙墩杞柳编织等产业集群的引导。
全球金融危机也波及到山东林业产业特别是山东省林产品的出口。为应对这种突如其来的冲击，化“危”为“机”。山东省政府通过采取加大投入、扩大内需、为企业发展创造宽松外部环境等措施，加快产业升级；争取林业建设项目，拓展林业发展空间，山东省争取世界银行贷款6000万美元建设“山东生态造林项目”，争取国家新增投资建设沂蒙生态防护林、黄河下游防护林工程等；进一步发挥林业产业协会作用，积极制定和推行产业标准、技术标准，规范和引导产业的发展方向，提升产业的服务水准，促进产业竞争力的提高；组织收集市场信息，及时向产业发布相关信息，帮助企业及时掌握市场行情，了解市场动态，并举办各种形式的产品交易会，为企业开拓市场创造条件；引导产业优化升级，引导和协调企业间的资源和市场的调节、整合和配置，促进产业组织结构的优化，组织开展职业技能培训，帮助企业培育人力资本，协调“产学研”的技术研发体系，积极促进新技术的推广和企业产品结构的优化。在此基础上，重点抓好产业基地和产业集群建设、林产品专业市场建设、龙头企业和名牌产品建设、立体林业建设、境外森林资源开发利用六大林业产业工程，扎实产业发展的基础。山东省林业产业正在快速提升，资源小省正向产业大省挺进，未来的目标将更加高远，山东将向产业强省阔步迈进。
2.1.2项目建设必要性
1、**市的林业产业化发展战略，是在平原农区发展起来的一种新型的林业产业经营体系。
**市建立健全了两大体系、四大基地。两大体系是林业生态体系和林业产业体系。其中林业生态体系以建设全市绿色通道工程为重点，防护林、用材林、经济林合理布局，建设以路域、水系绿化为框架，农田林网为主体，城乡绿化美化相配套，乔灌草相结合，网、带、片、点多形式、多林种、多层次、多功能、高效益的林业生态体系。林业产业化体系建设，以抓好基地建设为重点，大力培植支柱产业和名牌产品，积极壮大龙头企业，搞好林果资源的开发利用，建设比较发达的林业产业体系。四大基地是用材林基地、果品基地、花卉基地、杞柳基地。**是以混农林业为主体的特色林业，农田林网、农林间作、村镇植树多，而成片造林少。目前全市有林地面积发展到450万亩，农田林网1082万亩，桐粮间作350万亩，林木覆盖率由2002年的21.4%提高到30.8%，木材蓄积量由2002年的1280万方增加到1812万方，占全省1/5强，林业总产值100亿元。**市林业产业发展战略提出：林业产业发展应以体制创新、政策创新和科技创新为动力，突出区域特色，加快推进专业化、标准化基地建设，坚持多元启动、多元发展，加速建设产业带、龙头企业群，逐步实现林区经济结构由资源主导型向技术主导型转变；资源配置方式由政府主导型向市场主导型转变；经济增长方式由粗放型向集约型转变，发展模式由单一国有型向多元混合型转变。
2、**县林业资源丰富，木材加工业发达。
**县是全国最适宜植树的地区之一，是国家命名的平原绿化达标县、京九绿化示范县、淮太流域造林项目示范县、沙化治理先进县，是全省桐木制品、杨木制品、柳编制品出口第一县，2004年6月，被中国林学会授予“中国泡桐加工之乡”、“中国杨木加工之乡”、“中国柳编之乡”称号。目前，全县林地面积发展到85万亩，农田林网176万亩，农桐间作40万亩，杞条8万亩，名特优果园7万亩，林木蓄积量289万立方，林木覆盖率达到28.8%。年育苗1.5万亩，年采伐桐木4万立方，速生杨5万立方，年产杞条12万吨。
2.2 产品市场供需状况和市场分析
家具是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近些年随着工业的进步，在传统手工作业基础上，各种新工艺、新材料不断应用于家具生产中，近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。
　　 2005年中国家具业显示出了更加强劲的发展势头，生产总值及出口额均大幅上涨，家具制造业全年实现累计工业总产值138,637,066千元，全年实现累计产品销售收入133,706,192千元，并且值得注意的是，2005年，中国家具进口关税已经降为零，但是家具进口额却出现了下降，显示了国产家具强大的竞争力。此外，2005年巨型家具流通企业不断涌现、产业全面升级、特色区域建设取得重大成就，中国已经初显家具业强国风范。
　　 2006年中国家具行业整体技术水平有了较大提高。通过引进世界发达国家先进的制造设备，中国与世界先进水平的差距不断缩小，这使得企业提高了技术水平，提高了产品质量同时加大了市场的供应。全年家具制造业实现累计工业总产值185,086,563千元，实现累计产品销售收入178,787,644千元。2006年家具的出口依然保持了迅猛增长的发展态势，预示着中国家具出口将进入一个崭新的发展阶段。
　　 10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。
　　 家具行业在未来五年还将面临着新的挑战，木材和其它家具原材料资源供应紧张，能源和交通运输价格的提高，环保要求的加强，技术人员和管理人员的缺乏将是行业发展的制约因素。
　　 因此，应用高新技术改造传统产业，转变增长方式，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的目标。中国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值，美元走低，使得欧洲家具企业原辅料涨价，出口受阻。同时也使得国际家具产业结构调整，加速向中国转移。家具出口国家和地区的多元化，出口产品的多样化也是中国家具出口高速发展的有利契机。
　　进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。

第二章　建设规模与产品方案

2.1　建设规模
2.1.1　确定建设规模考虑的因素
1、建设规模
根据市场容量及市场发展前景分析，结合项目单位的技术经济条件及原材料的供应条件，本项目的建设规模定为: 年产10万件套实木、PE软件家具。
2.1.2 推荐的建设规模
根据以上因素，确定本项目的建设规模为：年处理木材1万立方，年处理草柳材2.5万吨。
根据市场需要，山东省****有限公司年产10万件套实木、PE软件家具建设项目，主要包括以下建设项目：
（1）实木家具3万件套；
（2） 户外家具2万件套；
（3）PE软体家具5万件套。
2.2　产品方案
2.2.1　确定产品方案考虑的因素
1　市场需求
木制家具草柳编家具加工产品在国外已经被广泛认可，木制家具草柳编家具无污染，功能强，通过引进世界发达国家先进的制造设备，中国与世界先进水平的差距不断缩小，这使得企业提高了技术水平，提高了产品质量同时加大了市场的供应。预示着中国家具出口将进入一个崭新的发展阶段。
2 产业政策
该项目的建设符合符合国家促进农业经济发展的政策，是国家重点鼓励投资的产业。木制家具草柳编家具是“十一五”期间，国家重点支持的行业。
　　3　专业化协作
本项目建设有科研中心保证了产品的正常化生产，并确保产品质量。
4　环境条件
该项目地处**县青菏办事处境内，场地地势平坦，便于总图布局。厂区地理环境优越，周边地域广阔、环境优美、无工业污染。地下水源充足，水质良好。周边木材种植面积广，利于原料运输。
2.2.2　推荐的产品方案
1）产品标准:
项目执行国家标准，产品为国标家用型Ⅰ级。
2）产量
年产10万件套实木、PE软件家具，其中实木家具3万件套；户外家具2万件套；PE软体家具5万件套。

第三章　厂（场）址选择

3.1　厂（场）址现状
3.1.1　地点与地理位置
1 地理位置及交通运输
**县位于山东省的东南部，地处鲁、豫两省八县交界处。东邻单县、成武，东南、东北与定陶、**、东明三县市接壤，南和东南与河南省的商丘、民权、兰考相毗邻。山东省****有限公司年产10万件套实木、PE软件家具建设项目厂址初步拟定位于**县青菏办事处境内，距城区中心5公里，厂址位于青菏路西侧，公司占地面积100000平方米，新建项目占地面积70000平方米。
**县区位优势明显，是豫、皖、苏通往山东的重要门户，境内主要的公路干线有菏商路、临商路、济兰路。京九铁路贯穿全境，南靠商丘陇海、京九黄金十字架，北依**新石亚欧大陆桥、日东高速，德商高速、济广高速、105、临商公路穿境而过，交通立体化，四通八达，交通运输条件得天独厚，极为便利。

第四章　技术方案、设备方案和工程方案
1　技术方案
(1)生产工艺流程

（一）实木家具生产工艺流程图

备 料
叉接、四面刨
粗 砂 光
裁 板
打 板
下 料
原木锯材
木材烘干

细 砂 光

滚涂、喷漆△
初 检
白茬打磨

最终检验
包 装
成品检验
交付服务

△----特殊过程

（二）户外家具生产工艺流程图

备 料
齐 边
砂 光
压 刨
下 料
原木锯材
木材烘干

拼 板

打 孔

成品检验
打 磨
组 装

滚涂、喷漆△
最终检验
包 装

交付服务

△----特殊过程

（三）PE软体家具生产工艺流程图

硫磺熏蒸
刷 洗
浸 泡
修 剪
备 料
编 织

半成品入库
白茬检验
风干或烘干

包装入库
成品检验
最终检验
上色、上漆△、吊里

交付服务

△----特殊过程

2 技术方案
1、油漆部的工艺流程
自身砂光整理→底漆→底漆抛光→底漆→底漆砂光→擦色→油染→干刷→底漆→底砂→面漆→包装
2、自身部工艺流程
配料：初截、初压、纵剖、平刨、细压
加工：定长、打孔、开榫、立铣、镂边、拉槽
机砂：初土、立砂、海棉砂、自动砂光机、打平台、
组装：插木圆榫、组框、组体
手砂：补涂、检修
3、安装
功能设计---线路铺设---配件安装---检测---入库
4、生产工艺说明
项目采用的生产工艺达到国内领先水平，其特点如下：
1）生产速度提高，提高产量，节约易耗品，增加企业利润。
项目地线100米，采用流水线方式作业，按照2—8米/分钟的节拍进行生产，根据生产计划以变频方式调节生产节拍。提高了机械化程度，降低了劳动强度，提高了劳动效率 ，实现了规模生产效益。
2）产品质量稳定。
采用流水线方式作业，保障了输送的稳定性，在喷涂工艺中保障了喷漆的工艺要求与效果，使喷漆均匀，同时降低了色差度。
3) 技术先进
该项目采用采用国内外最先进的高科技术手段——微波，来干燥木材。现介绍它的一些特点：
a、木材内外温度基本一致。
由于微波是穿透木材，直接激化水分子，产生热量，所以内部温度还略高于外部，这样可最大限度避免木材出现用传统加热法干燥木材的温度梯度而产生的变形、开裂、干缩等问题，能显著提高木材的利用率。
b、木材定型好，可直接干燥木制半成品。
经微波干燥的木材，能完全消除木材内应力，所以能干燥经初加工的木制品。打破历来家具生产工艺是先将板、木方材干燥好后再剖成零部件进行加工的工艺，改为先将板、木方料根据家具结构的需要，先加工成各种直、曲线的规格，再进入微波干燥。这样，一方面不再将加工中的边角余料（约占30％）干燥，加工中的木屑、刨花（约占15％）均不进窑，既节约能源又提高了干燥窑的利用率；另外，因先下料再干燥使木材中原有缺陷不再扩展，可提高木材利用率15％－20％，其经济效益十分显著。
c、选择性加热，干燥速度快，节约能源。
微波干燥木材的一个显著特点是具有选择性，含水率高的部分吸收微波多，产生的热量大，反之则产生热量小，加上木材是内部整体生热，没有热惯性，也没有热传输损耗，所以干燥速度比传统蒸气加热法快10倍以上，从而大大节约能源。
d、可保持木材的原色泽亦能杀虫灭菌。
传统干燥法因湿度大，时间长，普遍存在干燥后材质降低、变色、变黑的问题，用在家具上则降低了档次，微波则因时间短，在干燥的过程中同时杀虫、灭菌，且效果显著，所以木材在微波中干燥、不变色、不降等级特别是贵重木材，使用更理想。
d、可减少干燥工艺流程，节约设备投资及场地占用，便于使用者的操作。
因为微波干燥木材一般不需浸泡、蒸煮、喷蒸等工艺流程，仅需一台设备即可完成。因此，设备简化、占用场地少，同时工艺简便易实现自动化控制，操作时仅需将干燥时间设定好，到时自动停机。全过程没有毒气体或有毒有害液体外排，因此，属于环保设备。
除上述五大特点外，微波干燥木材特别适用于木材初含水率在25％左右，干至终含水率10－8％或更低，其干燥成本在80元／ｍ3左右，对成型的半成品干燥因减少开裂、变形一项就可节约木材15％以上，这对价格较贵重的木材更显出其价值来，经济效益十分显著干燥工艺大大降低了干燥时间，由原来的6-8小时降低为0.4--0.5小时，增加了油漆的稳定性，提高了油漆亮度、丰满度与硬度，保证了产品的质量。
4）环保性能高。在喷涂工艺中采用水洗式喷漆台进行作业，实现了水气分离。废气经吸收后送至油漆废气水处理系统进行处理，经处理后治污率达95%；油渣排放至中央供水油漆污水处理系统进行处理，经处理后实现零污染。
4.2　主要设备方案
生产设备一览表

设备名称
型 号
单价（RMB）
数 量
金额
（万元）
产 地
重型自动送材带锯机
CW-1200B
25万
4
100
台湾-广州办
铲车
5吨
12万
16
192
国产佛山
电控往复截板机
XNR-3000
22万
8
176
青岛
砂光机
千川
12万
8
96
青岛
高速双面压刨
CWS-635/A
24万
8
192
台湾-广州办
平刨
CW-16B
1.2万
40
48
台湾-广州办
4面刨
LH-M723
28万
10
280
广东
双关开榫机地板
V-HOLDM-2626
32万
10
320
广东
多片锯
MJ145B
26万
20
520
广东
双头开榫机
XDT-2406
9万
20
180
青岛
3面多排钻
CW-65T
6万
20
120
台湾-广东办
热压机

6万
20
120
国产
冷压机

4万
20
80
国产
静电喷漆生产线

120万
4
480
国产
吸尘生产线

5万
20
100
国产
空气压缩机

3万
100
300
国产
干燥室

50万
20套
1000
国产
航吊运输线

640万
4套
2560
国产
加热器

40
8
320
国产
锯边砂光机除尘系统

90
2套
180

自控设备等

100
2
200

辅助设备

1296

总计

8860

第六章　项目实施进度

1　项目建设工期
本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式，力求高效率、高质量、低成本地完成项目目标，拟组织强有力的项目管理公司进行组织与管理。
　　为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公正、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。
　　该项目涉及产品多，生产规模较大，投资高。建议该项目从立项到投产计划为12个月。
2　项目实施进度安排
该项目从立项到投产计划为12个月。该项目批准后，应立即进行初步设计文件编制，并着手准备施工设计。初步设计文件批复后，立即进行施工图设计，同时组成一个项目建设班子负责领导组织工作。土建和设备定货同时进行。在建设过程中，要抓住设计、定货、施工、安装、试车等重要环节。运用科学手段协调安排各方面的工作，确保顺利完成该项目的建设任务。
项目进度计划详见下表：

项目进度计划表
序号
工期（月）
计划内容
2012年二季度
2012年三季度
2012年四季度
2012年一季度
1
项目报批

2
资金筹措

3
设备考查、询价、定货

4
初步设计资料和审批

5
场址祥堪

6
施工图和设计资料

7
施工准备及土建工程

8
设备设计、制造、交货

9
设备安装和调试

10
人员培训

11
运营准备

12
试运营

3 建设期管理
(1)项目建设组织与管理
本项目的投资建设活动采用先进的专业化项目管理模式，力求高效率，高质量，低成本地完成项目目标。为控制工程质量、进度和科学合理的施式，专门成立了项目管理小组，保障项目的顺利实施。
(2)项目建设过程监督控制
为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量及较合理的造价，本项目将通过招投标方式，确定专业的监理公司，对本项目工程质量、工期与工程造价进行监理。
(3)施工单位的选择
按公开、公平的市场竞争原则，本项目将采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。
(4)设备采购
按公开、公平的市场竞争原则，本项目所需设备采用公开招投标方式进行采购。

第七章　投资估算

7.1　投资估算依据
项目的编制是根据国家发展和改革委员会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》进行编制。投资估算是根据国家发展和改革委员会《轻工业工程设计概算编制办法》进行编制。财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。
1 建设投资估算内容包括建筑工程、设备购置、安装工程及其它费用，见表7.1“项目投入总资金构成分析表”。
表7.1 项目投入总资金构成分析表
序号
项目
投资额
占建设投资的比例（%）
占项目投入总资金的比例（%）

合计
(万元）
其中：外币（万美元）
1
建设投资
20486
项目投入总资金构成分析表
序号
项目
投资额
占建设投资的比例（%）
占项目投入总资金的比例（%）

合计
(万元）
其中：外币（万美元）
6589.49
100
86.08
1.1
工程费用
16326

79.69
68.59
1.1.1
建筑工程费
6580

32.12
27.64
1.1.2
设备及工器具购置费
8860

43.25
37.23
1.1.3
安装工程费
886

4．32
3.72
1.2
工程建设其他费用
1960

9.57
8.24
1.3.1
基本预备费
1120

5.47
4.71
1.3.2
涨价预备费
0

0
0
1.4
建设期财务费用
1080

5.27
4.54
2
流动资金
3314

13.92
3
项目投入总资金
23800

100
7.2预备费估算
1 基本预备费估算：以工程费用及工程建设其它费用的10%计取。
建设期财务费用估算
2 建设期借款利息估算： 根据项目实施进度和分年度用款计划、资金来源及年利率进行计算。
7.3　项目投入总资金
1 项目投入总资金23800万元。其中建设投资20480万元，流动资金3313万元，由企业自筹解决。
2 项目投入总资金构成分析
按工程建设费用性质列出项目投入总资金构成，建筑工程投资6580万元，设备购置8860万元，安装工程886万元。

第八章　财务评价

1、依据现行财会制度，所有原材料、辅助材料及燃料动力均以现行价为基础测算，消耗定额以建设单位提供的设计为依据。
2、工资及福利：劳动定员1200人，全年工资及福利2800万元。
3、折旧：项目形成固定资产原值20486万元，为增加项目的抗风险能力，设备和建筑物均按平均年限法10年为限折旧，残值率为5%，年折旧费1391.88万元。
4、财务费用：268.84万元。
5、销售费用：年提520万元。
6、其他费用：根据项目情况按惯例估算，年费用为1368.36万元。
7、总成本费用年总成本费用为15748万元。
8 、产品销售收益测算
项目产品综合价位定位于0.24万元/件套。
正常年，年销售收入为24000万元。
增值税税率按3%计算。城市维护