年产1000-吨淮山糕点食品加工项目可行性论证报告.doc
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1、 年产1000吨淮山糕点食品加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况3第二章 市场预测、建设规模及产品方案52.1 市场分析及预测52.2 销售渠道与目标市场52.3 建设规模7第三章 建设场地及建设条件83.1 建设地点与地理位置83.2 自然条件83.3 建设条件9第四章 加工工艺技术方案114.1 项目组成114.2 确定生产技术方案的原则114.3 工艺技术方案114.4 主要生产设备12第五章 配套工程技术方案135.1 总图运输135.2 工程方案165.3 给排水工程215.4 供电及通讯22第六章 环境保护236.1 环境现状236.2 执
2、行的相关标准236.3 项目建设对环境的影响和处理措施236.4 项目生产期对环境的影响和处理措施24第七章 节能设计267.1 节能原则267.2 节能措施26第八章 劳动安全卫生278.1 劳动安全卫生标准278.2 建筑及总平面布置安全278.3 安全防火与防爆措施288.4 劳动安全卫生28第九章项目组织管理、劳动定员及培训299.1 项目建设期管理机构299.2 项目行期管理299.3 定员依据.299.4 劳动定员及来源299.5 经营管理制度和措施309.6 人员培训30第十章实施进度3110.1 项目建设期3110.2 建设阶段划分31第十一章 投资估算3111.1 投资估算依
3、据及说明3111.2 投资估算3211.3 总投资3211.4 资金筹措32第十二章财务分析3212.1 评价依据及参数3212.3 盈利能力分析33第十三章结论与建议3413.1 结论3413.2 建议34第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及承办单位项目名称: 年产1000吨淮山糕点食品加工项目承办单位: 明溪县乐自然食品有限公司法人代表: 邓汉椿建设地点: 明溪县十里埠生态经济区1.1.2 编制依据1、明溪县委、县政府关于加强明溪经济开发区招商引资工作的若干规定;2、投资项目可行性研究指南;3、国家现行有关政策法律法规;4、项目承办单位提供的基础资料;5、承办单位与编制单位
4、双方签定的合同。1.1.3 编制内容及范围 编制内容为加工生产线的生产装置及相应公用工程的配套。主要内容包括项目背景、市场分析及预测、产品方案与建设规模、建设场址及建设条件、加工工艺技术方案、环境保护、劳动安全与节能减排、项目组织管理、劳动定员及培训、实施进度建议、投资估算与资金筹措、效益评价和结论与建议等。1.1.4 项目提出的理由及过程食品工业是人类的生命产业,是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技术的进步,世界食品工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现,但食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家经济发展程度的重要标
5、志。食品工业是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。食品工业承担着为我国13 亿人提供安全放心、营养健康食品的重任,是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十一五”时期,我国食品工业继续保持快速增长,2010 年实现工业总产值6.1 万亿元,占工业总产值比重的8.8%,有力带动了农业、流通服务业及相关制造业发展,对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要的作用。明溪县食品加工产业重点方向为果蔬浓缩汁、饮料食品、果胶提取、以及地方特色的淮山、肉脯干、牛肉、食用菌和茶叶的精深加工。明溪县乐自然食品有限公司提出的年产1000吨糕点食品加工项目,符合国家产业政策和行业发展要求;本项目资源优
6、势突出,区域特色显著;竞争优势明显,市场潜力大;建立了符合市场经济要求的经营管理机制,能保证财政资金安全、有效运行;项目建设用地已落实;符合环保要求。目前,明溪县乐自然食品有限公司已把本项目建设有关事宜列入了重要议事日程,进行了实地勘察、市场调查、收集数据等前期工作,为编制项目可行性报告提供可靠的基础数据。1.1.5 项目建设的必要性农产品加工业不论是在发达国家还是在发展中国家,都是国民经济中举足轻重的经济部门,是一个关联度极高的产业,在农村经济发展中起着“中枢”的作用,影响国民经济的整体发展。我国和各级地方政府对农产品加工业的发展十分重视,出台了许多优惠政策,鼓励国营、集体、私营企业投资农产
7、品加工业,使其快速、健康发展,从而改善城乡居民的生活,增加农民的收入,增强和调动农民种植的积极性,有效地调动农业种植结构,争取出口创汇,提高农产品的经济效益。本项目的建设可以有效地开发利用农业资源,改善农业生产条件和生态环境,培育壮大主导产业。发挥龙头带动作用,增强龙头企业的辐射带动能力,提高农产品深加工的技术水平。可以增加农民收入,带动农户数量广,直接带动农村经济的进一步发展,促进当地农村经济向良性循环的轨道发展。本项目的建设可以有利于充分发挥资源丰富、成本低、传统工艺的比较优势,开拓国内市场,提高整体效益。项目建设是必要的。1.2 项目概况1.2.1 项目区概况本项目建设地点位于明溪县十里
8、埠生态经济区。属省级经济开发区,规划总面积为10.22平方公里,分为四个区:A区为生物产业、机械加工产业和多晶硅产业区;B区为食品及农副产品加工产业区;C区为服务中心、仓储物流中心、林竹加工产业及精细化工产业区;D区为精细化工产业区。明溪县投资环境十分优越。近年来,我县先后出台了明溪县加快县域经济发展的若干规定(明委发(2002)15号)、明溪县关于加快县域经济发展的补充规定(明委(2004)5号)、关于明溪县十里埠生态经济区建设的若干规定(明委200537号)等优惠政策,在项目用地、税收及其他费用方面给予最大的优惠,并配套相应的奖励措施。县委、县政府在加强硬环境建设的同时,下大力气改善投资软
9、环境。深入开展了 “企业服务年”活动,形成了“人人都是投资环境,事事皆关经济发展”的良好投资氛围。为进一步转变政府职能,减少行政审批事项,县里专门成立了“政务服务中心”,把工商、土地、建设、税务等业务单位工作人员统一集中到服务大厅,提供一个窗口、一条龙对外服务。对较大的投资项目,由县里按一事一议的办法,提供优惠政策,并派县领导挂点企业提供优质服务。1.2.2 建设规模与产品方案建设规模本项目总用地面积约42亩,总建筑面积12096.6平方米,包括生产车间、商务楼、浴池、锅炉房、配电室、宿舍及餐厅、仓库及门卫、环保工程等。建成后形成年产糕点食品1000吨的生产规模。1.2.3 主要建设条件1、原
10、材料供应条件本项目主要原料是产品成本购成主要是面粉、淮山、白糖、食用油、鸡蛋、奶粉等。明溪县已经形成1.5万亩淮山种植基地,成为省级淮山主产区,淮山获得国家地理标志登记保护。淮山原材料充足,能满足项目生产需要。同时,交通便利,物流业健全,项目所需原辅料,在本地市场就能满足供应。2、 供水条件项目建设厂址有自来水管网,能满足项目用水需求,园区企业工业用水1.6元/吨(含污水处理费0.8元)。3、 供电条件项目用电依托经济区110千伏变电站,可以满足项目用电需求。1.2.4 项目总投资及资金筹措项目建设期12个月。1、项目总投资1300万元。2、资金筹措本项目资金来源为:企业自筹。3、效益分析项目
11、建成后年实现平均销售收入1800万元,年平均利润总额185万元, 年平均利税总额263万元。本项目经济效益显著,资金回收能力较强。第二章 市场预测、建设规模及产品方案2.1 市场分析及预测2.1.1 行业的市场现状及发展趋势据预测,糕点食品的消费量在未来5年时间内,年均增幅将达到5%以上。由于我国目前的生产能力远不能满足需求,在人们消费观念的变化,生活水平的提高,以及对下一代成长的重视等因素的刺激下,预计今后我国糕点食品消费将以每年5%15%的速度增长。 2.2 销售渠道与目标市场2.2.1 销售体系合理的销售渠道资源结构和终端的深度分销是企业进行区域市场开发的基础,企业市场角逐的焦点已经表现
12、为对销售渠道和零售终端的掌控。 本项目业主对单一市场的依赖度较小,受国际区域经济波动带来的市场风险较小。现有市场国内销售体系大致分为以下三种销售方式:1、由企业直接将产品销售给国内最终用户;2、由企业将产品销售给国内中间贸易商,由其销售给最终用户;3、由企业将产品销售给国内中间贸易商,由其销售给第二中间商,再由其销售给最终用户。以上两大类销售体系中,生产企业的产品最多的需要经过3个环节才能到达最终用户的手中。由此说明市场是庞大的,无论通过何种方式都可以建立有效的销售途径。只是经手环节越多,则企业的利润越低。因此,开发最终用户是销售的首选之策。2.2.2 目标市场公司产品坚持“以质量求生存”,制
13、定了巩固高价市场、确保中价市场、扩大低价市场的目标市场营销战略,在中低价市场采用直销、代销并举的销售策略。对于国内市场,公司先从战略上占领,锁定目标群体,再细分市场,创造出有个性的目标形象,由浅向深的影响消费群体,占领市场,提高市场占有率。2.2.3 市场开拓措施通过展示产品、与贸易商和最终用户的直接交流来取得一定的业务联系。同时随着网上贸易的日渐普及,越来越多的企业开始选择在一些商务网站上发布供求信息,来进一步扩大自己产品的销售范围和市场份额。此外,政府积极支持企业的发展,并推出扶持政策为企业奠定坚实的后盾,拨放一定额度的市场开拓资金以供这些企业在国外参会时的费用支出,为中小企业的发展起到了
14、一定的促进作用。充足的原料、先进的技术、稳定上乘的产品质量和有效的成本控制是保证每个合同完好履行的先决条件。公司将通过进一步深化产业链,来增强企业的竞争力和对市场的适应能力。2.3 建设规模根据行业发展趋势和国家产业政策的要求,结合公司的技术水平和资金筹措能力,以及市场需求状况等多方面考虑,确定合理的生产规模。因此,本项目建设规模为年产淮山糕点食品1000吨。7第三章 建设场地及建设条件3.1 建设地点与地理位置3.1.1 建设地点本项目占地面积约42亩,建设地点位于明溪县十里埠生态经济区内,地势平坦,周边环境状况良好,交通便捷,适宜项目建设。3.1.2 地理位置明溪县位于福建省西部偏北、三明
15、市中部、武夷山脉东南麓,与三明市的9个县(市、区)交界,县城距三明市区79公里。全县总面积1730平方公里,辖9乡(镇)、96个村居,总人口11.6万人。明溪是福建省商品粮基地县,全县农业人口8.3万人,耕地面积17.3万亩,农民人均耕地2.1亩,主要有烤烟、淮山、茶果、木薯、中药材等经济作物;明溪是中国南方重点林区县,全县林业用地面积218.9万亩,人均林地23.79亩,有以杉木、马尾松为主的商品用材林162.4万亩,森林覆盖率达81.2%。明溪是国家生态示范县,被命名为“中国红豆杉之乡”,设有君子峰国家级自然保护区,生态系统复杂多样,生物多样性丰富,全县有野生和可见栽培的药用植物资源138
16、0种,41变种,有国家级保护植物24种,是发展生物产业的重要基础。3.2 自然条件3.2.1气象条件明溪属亚热带海洋性季风气候,年平均气温18,年平均降雨量1800毫米,年平均无霜期261天,气候温和,雨量充沛,冬少严寒,夏无酷暑,光照充足。优越的自然环境,为生物的生长繁衍提供了良好的条件。3.2.2环境条件明溪县优越的自然环境极具开发潜力;丰富的农副产品资源为以农副产品为原料的加工业提供了得天独厚的条件;充足的劳动力为劳动密集型企业的发展提供了廉价的劳动力;便利的交通条件为商品流通提供了快捷的通道。本项目所在的十里埠生态经济区,正在按规划进行建设。3.3 建设条件1、原材料供应条件本项目主要
17、原料面粉、淮山、白糖、食用油、鸡蛋、奶粉等。同时交通便利,物流业发展较快,项目所需原辅料,在本地市场均能满足供应。2、交通条件明溪县是闽西北公路交通的枢纽,全县形成四通八达的交通路网。近年来,交通发展迅速,城区通往所有的村、镇公路均为等级水泥路,省道204、306线成X型贯穿东西,泉南高速路永宁段穿境而过,城区对接高速公路的连接线约18公里,湄洲湾至重庆高速公路(三明段)建成后,明溪至三明只需半小时,到三明沙县机场只需一个小时;县城距鹰厦电气化铁路、向莆铁路均为60公里左右。3、通信条件明溪县通信条件便利,通讯发达,信息灵通,完全满足项目通信需求。4、 供水条件明溪县流域面积在50km2以上的
18、溪流有16条,因高山阻隔,溪流分属沙溪和富屯溪两大水系,水域面积28262.3亩。项目区域水资源丰富,城区有日产5万t的县自来水厂,项目区有自来水管网覆盖,能满足项目用水需求。5、 供电条件项目用电依托生态经济区35千伏变电站经厂变配电房变压为380伏/220伏后,通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所,可以满足项目用电需求。10第四章 加工工艺技术方案4.1 项目组成项目主要组成有主要生产工程、公用工程和办公生活设施。项目组成见下表:项目组成表序 号名 称组 成生产工程1糕点生产车间仓库新建生产车间3座,建筑面积为8800平方米,仓库500平方米1配电房新建配电室1座,建筑面积为24平
19、方米。2门卫及其它新建设门卫室2间,建筑面积为29.6平方米3总图工程主要包括厂区院墙、道路、绿化及外电工程办公生活设施1宿舍、餐厅新建宿舍、餐厅各1座,建筑面积1600平方米2浴池新建浴池1座,建筑面积143平方米3商务楼新建商务楼1座,建筑面积为1000平方米4.2 确定生产技术方案的原则本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则:1、传统性:不断推陈出新加工工艺。2、科学合理性:力求精简,方便快捷。3、综合性:最大限度的提高原料的利用率和使用价值。4、“三废”效果处理好: 5、注重经济效益: 4.3 工艺技术方案工艺流程采用“搅拌一压面一分割一成型一醒发一烘烤(焙烤)一冷却杀菌一包装入库”
20、的生产工艺。114.4 主要生产设备 主要生产设备为:挤出机、压面机、分割机、成型机、切台机、供馅机、掐花机、全自动旋转烤炉、焙烤炉、全自动包装机等。化验室设在商务楼内。(1)建筑结构:房屋结构要做到防震、防火、隔热、空气流通、光线充足。(2)上下水管:化验室上下水管的设置一定要合理、通畅。(3)室内光线:化验室内光线应充足,窗户要大些。最好用双层窗户,光源以日光灯为好。(4)操作台面的保护:实验操作台面最好涂以防酸、防碱的油漆,或铺上塑料板或黑色橡胶板。(5)其他:天平室的要求:安静、防震、干燥、避光、整齐、清洁。(6)精密仪器室要求与机械传动、跳动、摇动等震动大的仪器分开,要避免各种干扰。
21、(7)检测药品贮藏室最好为不向阳的房间,但室内要干燥、通风。12第五章 配套工程技术方案5.1 总图运输5.1.1 总平面布置原则1、按照食品企业通用卫生规范的有关规定,并结合当地情况,在满足使用的要求下,做到经济、合理,尽量减少投资、降低造价,并应切实注意节约用地。2、根据工艺及防火要求,厂区合理布局,划分生产区和生活区。生产区应在生活区的下风向。3、建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理,建筑结构完善,并能满足生产工艺和质量卫生要求;原料与半成品和成品均应杜绝交叉污染。4、建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其它工艺参数的要求,防止毗邻车间受到干扰。5、厂区道路应通畅,便于机动车通
22、行,应修环行路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅、避免往返运输和作业线的交叉。6、食品加工厂房应远离污染源,应处于污染源的上风向。7、运输是生产工艺流程的前奏和继续,它是联系各生产环节的纽带,总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路,以利于生产线路的畅顺,减少能量消耗,确保交通运输安全。8、充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地,合理进行绿化,形成以人为本的美观的工厂环境,体现企业文化和企业形象。5.1.2 总平面布置方案1、总平面布置本项目建设地点位于明溪县十里埠生态经济区内,交通十分方便,厂址周围地势干燥、水源充足,无粉尘、有害气体、放射性物质和其它危及产品卫生的污
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