5000头生猪养殖新建项目可行性论证报告.doc
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1、 目录扶持方式:项目类别:项目代码:兴安盟*旗5000头生猪养殖新建项目可行性研究报告项目单位:有限责任公司 项目建设地点:内蒙古兴安盟*旗杜尔镇可研报告编制时间: 62目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况21.1.1 概况21.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况31.2 项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模及产品方案31.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)31.3 投资结构及资金来源41.3.1投资结构41.3.2资金来源41.4 项目效益41.4.1经济效益41.4.2生态效益51.4.3社会效益51.5 可行性研究报告编制
2、依据51.6 综合评价61.6.1项目建设的必要性61.6.2项目建设的可行性61.6.3风险评估71.6.4带动作用71.6.5制约因素及解决方案71.6.6结论与建议7第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.1.1国家产业政策92.1.2行业规划、区域发展规划92.1.3 项目提出的理由102.2项目建设的必要性112.2.1项目建设是调整农业产业结构,发展高效农业的需要112.2.2项目建设是提高生猪产业素质,确保农民增收的需要112.2.3项目建设是提高产品质量,增强市场竞争力的需要12第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件1
3、43.1.3 社会经济状况143.1.4本行业及关联产业发展现状153.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等153.2.2 主要障碍因素及解决方案17第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析184.1.2项目产品的市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式194.2.1营销策略194.2.2营销方案194.2.3营销模式194.3 市场风险分析204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险的对策20第五章 建设方案215.1 产品方案和建设规模215.1.1建设规模21
4、5.1.2产品方案215.2 建设规划和布局215.2.1 建设规划215.2.2 建设布局215.3 建设标准和产品标准235.3.1建设标准235.3.2产品标准235.4 工艺(技术)方案235.4.1 工艺(技术)路线及流程图235.4.2 工艺(技术)流程说明245.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性255.4.4 主要工艺(技术)参数265.4.5 物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析275.5 设备方案295.5.1 设备选型295.5.2 设备清单295.5.3 设备来源305.6 建筑方案305.6.1 建筑物(主体工程)305.6.2辅助工程325.7 节
5、能减排措施335.8 实施进度安排335.8.1项目建设工期335.8.2分月进度安排335.8.3 绘制工程建设进度表33第六章 环境影响评价356.1 环境影响356.1.1周围环境对本项目的影响356.1.2本项目对周边环境的影响356.2 环境保护与治理措施356.2.1概述356.2.2主要污染物356.2.3治理措施366.3评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.1.1组织机构377.1.2职能划分377.2 劳动定员387.3 经营管理措施387.3.1 加强领导387.3.2明确责任387.3.3严格项目管理387.3.4搞好项目建设的监督检
6、查和竣工验收397.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防397.5.1劳动安全397.5.2卫生397.5.3消防39第八章 投资估算与资金来源418.1 投资估算依据418.2 投资估算418.2.1 总投资418.3 资金来源428.4 资金使用和管理428.4.1 财政资金使用和管理428.4.2 自筹资金的使用和管理43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算449.2.1 销售(营业)收入449.2.2 销售(营业)税金及附加449.3 总成本及经营成本估算459.3.1 单位产品生产成本估算459.3.2 项目总成本估
7、算459.3.3 经营成本估算459.4 财务效益分析459.4.1 盈利能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析469.6 财务评价结论48第十章 社会效益分析4910.1 社会评价基本结论4910.2 农业产业化经营4910.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4910.2.2 建设现代农业,促进产业化发展4910.2.3 辐射带动能力分析5010.3 农民增收、农业增效评价5010.3.1 农民增收5010.3.2 农业增效5010.3.3 对比分析50附 录51 第一章 总论第一章 总 论1、杜尔镇基本情况:人口数5.9万人,耕地面积8.
8、04万亩,牲畜总头数63698头(只)口,2008年人均收入2480元,农业总产值4912万。现我镇生猪养殖户达到2257户,生猪小区11处,200平方米以上规模猪舍49个,规模养殖户814户,年生猪饲养量达到17.1万口,年出栏12万口,存栏5.3万口,其中可繁母猪存栏7934口,种公猪439口。2、一心村基本情况:人口数993人,耕地面积9187万亩, 2008年人均收入2600元,农业总产值300万元。生猪规模养殖户5户,散养60户。3、合作社的基本情况:名称:*旗惠农农畜产品专业合作社法人代表:王学志所有制形式:股份制经营发展历程:2008年开始营业成员出资总额:22500元人员结构:
9、由社员组成主营业务:4、法人代表基本情况:王学志,51岁,高中学历,现任一心村党支部书记,无破产及银行欠资情况,社会形象良好深受群众爱戴。1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称: *旗惠农农畜产品专业合作社所有制形式: 农村经济合作组织发展历程: 1.1.2 财务状况1.1.3 法人代表基本情况1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称:2009年内蒙古*旗5000头生猪养殖新建项目2、建设性质:新建3、建设地点:*旗杜尔镇1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模:新建规模化养猪场一座,年出栏生猪5174头。2、产品方案:产品品种为*旗生猪5174
10、头。1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)1、主要技术及来源的可靠性、可得性:本项目建设单位自身有一定的科技开发能力,现有直接参与新品种和新产品开发研究人员16人,有的从事生猪产业开发多年,理论基础扎实,实践经验丰富。同时协会还聘请了东北农业大学、兴安盟畜牧兽医站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问,为本项目实施提供了强有力的技术支撑。2、主要设备名称、数量:电水泵、兽医器材、料车、粪车、消毒喷雾器、磅秤92台(套)。3、主要建筑物(主体工程)类型、面积:主体工程建筑面积3692平方米,其中,配种妊娠舍878平方米,产仔舍653平方米,仔猪舍389平方米,育成舍575平方米,育肥舍1197
11、平方米。辅助工程包括仓库300平方米,粪尿污水处理工程300平方米,水井一眼,办公室60平方米。4、建设期限:2009年1月-2009年10月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模:项目总投资289.47万元, 其中:建设投资263.97万元,建设期利息0万元,流动资金25.5万元。2、投资结构(1)建筑工程费166.41万元,占建设投资的63.04%;(2)设备购置费4.64万元,占建设投资的1.76%;(3)安装工程费0.23万元,占建设投资的0.09%;(4)其它投资118.19万元,占建设投资的40.83%。1.3.2资金来源本项目总投资289.47万元,拟申请国家
12、投资70万元,地方财政资金28万元,企业自筹191.47万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入:594.20万元(第三年)。2、年利润总额:57.89万元。3、全部投资利润率:14.7。4、财务内部收益率:20.18。5、财务净现值(ic8):213.54万元。6、投资回收期:5.45年(含建设期)。7、盈亏平衡点:60.53。1.4.2生态效益随着工业化的进程,我们在寻求自我发展的同时忽略了对自然界造成的破坏,使得环境日益恶化,党中央适时地提出了可持续发展战略,强调环保与我们的生存息息相关。通过建设本项目,可以有效调整养殖业向生猪养殖发展,减少草场压力,有利于生态恢复;同时项
13、目产生的粪尿是良好的肥料,有利于提高农作物的产量,形成猪-沼-田的良性循环,有利于绿色有机食品生产,有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业,必须有稳定的生产基地作依托,形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设*旗5000头生猪养殖新建项目,旨在通过龙头企业的带动,促进*旗生猪养殖向规模化、高效化、产业化方向发展,从而带动全旗农业增效、农民增收。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.2投资项目可行性研究指南(电力出版社出版);1.5.3国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);1.5.4国家
14、农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲;1.5.5 2009年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南;1.5.6兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.7*旗国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.8项目单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性生猪是*旗农业的支柱产业之一,也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低,生产技术落后,生产规模偏小,只有将过去的生猪养殖由数量型向质量型、品牌型转变,只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益,才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设
15、,引进优质瘦肉型良种猪,通过杂交繁育,实现优势互补,从源头上确保生猪饲养天然,既提高瘦肉率又保持肉味鲜美香甜,使*旗猪肉产品真正成为天然、绿色无公害食品,有利于*旗生猪产业兴旺,农民增收。本项目建成后,将以稳定的生产基地作依托,形成“公司+协会+基地+农户”的生猪产业化经营模式,有利于使*旗生猪养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利于对“三农”问题的解决,是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源,以此形成产、供、销一体化的完整产业链,将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建
16、成安全、无公害的生产示范基地,采用猪粪沼气粮食的立体生态农业模式,化解猪粪水为主的污染源,污水治理后达到GB89761996规定的二级标准,并经环保部门审定,符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是*旗乡级养猪协会,该协会在*旗生猪产业的发展过程中作用明显,技术力量雄厚,已形成规模养殖,内部设施和外部环境均具备建设条件。因此,项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟可靠,投资利润率高,其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以“公司+基地+农户”为基本运作模式,建立生猪养殖生猪加工的完整产业链,除可直接提供14个就业岗位外,其
17、相关的带动功能,将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展,为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用,可带动周边养殖户进行标准化规模化生产,提高市场竞争力。项目建成后年需饲料272.67万公斤,可与当地农户签订饲料粮购销协议,订购种植面积在5000亩左右。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的生猪养殖场,需要较大的资金投入,仅靠企业自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2009年国家农业产业化示范项目,取得政府和相关部门的指导和扶持,尽快批准项目可行性研究报告,争取国家扶持和地方政府,以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6结论与建议1、本项目
18、符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利于对“三农”问题的解决,是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到生猪现代化养殖的环境标准要求。本项目的实施立足于国内丰富的生猪良种资源,以此形成产、供、销一体化的完整产业链,将成为带动一方农民致富的农村生猪产业化的商品猪基地。4、本项目实施后,*旗生猪将成为兴安盟乃至内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。5、本项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟可靠,投资利润率高,其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。6、建议核准实施。 第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家产业政策农业是国民经济的
19、基础,国家始终把农业放在国民经济发展的首位。党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓,几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。明确规定了农业和农村经济结构调整,要以优化品种、提高质量、增加效益为中心,积极调整种(养)业结构(包括品种结构和品质结构),发展优质高产高效的种养业。要发展特色农业,形成规模化、产业化的生产格局,提高商品率。要积极鼓励和发展适应当地农村特点和促进农民增加收入的经济联合体。2007年,国务院出台了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见,采取了系列措施,加大对生猪生产的扶持力度。生猪养殖是*旗的传统产业,*旗生
20、猪因其饲养天然,食杂耐粗,饲养成本低,繁殖力强和肉质鲜美。*旗自然环境优美、无污染、其肉制品是真正的无公害绿色食品,在市场上一直畅销不衰。随着当今饮食消费回归大自然观念的增强,安全营养保健的绿色食品成为21世纪的主导食品,因此,以国内优良品种为基础,建设优质生猪养殖项目,有利于使*旗生猪养殖向产业化、规模化和高效益化发展,是国家重点扶持发展的重要产业之一。2.1.2行业规划、区域发展规划1、根据世界卫生组织(WHO)2002食品安全规划和全球食品安全战略,对包括肉制品在内的所有食品质量安全提出了更加严格的标准。“九五”、“十五”期间,国家积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业,发展优质农产品
21、生产,全面实施无公害绿色食品工程,并且对农业的综合开发提出了明确的指导意见,并出台了一系列重点扶持促进发展的政策和措施。为提高我国包括猪肉制品在内的农产品的市场竞争力,推进规模化产业化进程带来的新的生机。2、生猪养殖是内蒙古传统特色产业,也是*旗农村三大主导产业之一,自治区、兴安盟、*旗各级政府对生猪养殖的发展历来十分重视,对保护和推广包括*旗地方猪种在内的优良地方品种,促进生猪产业化发展给予了足够的重视和政策的扶持。优良而丰富的猪种资源,广大农户传统天然的养殖基础,自然环境无污染的粗饲资源,党和政府的重点扶持,使本项目的提出和实施具备了良好的内外环境。2.1.3 项目提出的理由按照“国家20
22、09年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南”的要求,*旗乡级生猪养殖协会在*旗旗委、政府和有关主管部门的关心和支持下,立足于国内生猪良种资源优势,提出优质生猪养殖项目,引进优良瘦肉型猪种,生产优质商品猪,项目以“公司+协会+基地+农户”的经营模式,建设优质生猪示范养殖场。经过考察论证,又经*旗农业综合开发办公室对项目进行认真筛选,确定本项目是:在引进优质瘦肉型良种猪的基础上,实现生猪产、加、销一体化,带动农业增效、农民增收和财政增长的好项目。确定的主导产业又具有较强的区域代表性,有资源和市场的优势,决定选择本项目为申报和实施2009年农业综合开发多种经营示范项目。2.2项目建设的必要性2.2
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