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it企业专项规章新规制度.docx
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1、it企业规章制度【篇一:企业it管理制度】 有限责任企业it管理制度 为了规范企业it 各项工作,提升it系统可靠性,提升it系统和设备总体服务水平,并使得相关工作含有连续改善性及相互协作性,特制订统一 it规范及标准,包含建立统一硬件设备管理规范,统一 it 网络、软件安全标准,统一系统管理维护步骤和信息安全管理目标和责任等。依据企业质量管理体系,和计算机应用需要,由 it 部制订本管理制度,并负责本管理制度具体实施。 一、计算机硬件管理 1、企业全部计算机及外围设备是企业固定资产,依据实际工作需要配置给各部门人员使用,各部门使用人员必需加以珍惜、保持整齐,并确保良好使用环境。若用户使用设备
2、发生人为损坏、设备遗失等,需要按具体规章制度实施赔偿。 2、由 it 部对企业全部计算机设备进行统一编号,建立计算机硬件明细台帐,并定时对硬件进行维护、检验各部门使用情况。 3、设备添置、更换、升级:由各部门依据实际工作需要提申请,it 部确定具体配置,书面申请经总经理、财务中心经理同意后由 it 部进行采购(按企业实际采购步骤实施)。 4、硬件故障:各部门使用人员发觉硬件故障时,应立即向 it 部说明情况,由 it部进行确定并立即处理,各部门人员不得私自拆装更换硬件设备。 5、部门如需领取耗材,需到 it 部(行政部)填写耗材申请单。申请单须清楚注明耗材申请原因。申请经财务副总经理同意后,由
3、 it 部(行政部)进行发放。 6、计算机使用人即为该设备责任人,使用部门为责任部门。未经责任部门经理同意,任何人不得使用其它部门或她人计算机。 7、标准上非企业电脑设备不得接入企业网络,企业职员个人私有电脑(非企业资产)如有特殊原因,必需经使用部门提出申请,由企业最高主管(如企业总经理)或部门主管同意后,由 it 部门工程师检验系统安全性后并统一安装企业防毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入企业网络。 8、it 部负责对企业全部电脑硬件使用情况督查和监控。 备注:在硬件条件许可情况下,it 将逐步在各分企业实施 802.1x 安全认证,采取技术手段预防外来设备未经许可接入情况发生。同时要求
4、各分企业新购网络设备符合 802.1x标准。在各厂实施 802.1x 条件未成熟情况下,可先使用电脑 mac 地址和 ip 绑定措施,预防外来电脑随意接入。二、计算机软件管理 1、软件使用:各部门及人员所使用软件,由各部门会同 it 部共同确定,由 it部进行登记。 2、企业需用软件,由 it 部统一购置、保管,并登记造册。各部门专用软件,由部门经理安排使用,it 部保管立案。 3、软件安装、删除和升级:由各部门依据工作需要,提出书面需求申请,经总经理同意后,由 it 部进行安装、删除和升级。未经 it 部同意,各部门和人员不得自行进行上述操作。 4、软件故障:各部门使用人员发觉软件故障时,应
5、立即向 it 部说明情况,由 it部进行确定并立即处理,各部门人员不得私自处理。 5、职员不得私自在工作机上安装和工作无关程序,mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。 6、工作时间(包含加班时间)企业职员不得使用工作用机玩游戏,听音乐观看电影。 7、移动存放设备使用管理:为了预防企业资料非法外流和病毒入侵企业内部网络,严格限制职员使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存放设备。 8、网络下载管理:为了预防病毒侵入企业内部网络,保障网络资源合理使用,不得随意下载文件、信件。 9、使用外网邮件:职员在打开外网邮件时必需激活防火墙或xx 邮件监控程序 (视具体杀毒软件而定)。 10、软件安装和使用
6、过程中病毒预防:职员不得在工作机上安装来历不明软件;安装软件前,应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙,预防病毒入侵。 11、软件版本管理和控制:为了预防企业内软件版本混乱和文件格式不兼容,由 it 部控制企业内工作用软件版本升级。做到统一版本、统一升级。因为职员个人升级软件版本造成文件格式不兼容问题一律由该职员负责。 12、it 部负责对企业全部电脑软件使用情况督查和监控。 三、企业局域网管理: 1、部门新进职员在服务器文件目录下个人专用目录创建,应由职员所在部门经理签字或主管副总到 it 部签写局域网职员权限变更记录表,并签字生效,it 部凭单设定用户名、密码,创建目录及分配访问权限
7、。 2、因为职员工作调动等情况需更改目录访问权限者,应由职员所在部门经理签字或主管副总到 it 部签写局域网职员权限变更记录表,并签字生效(特殊情况须总经理审批签字),it 部凭单重置用户密码、目录及访问权限。 3、对于离职人员目录访问权限删除及相关数据备份,应由职员所在部门经理签字或主管副总到 it 部签写局域网职员权限变更记录表,并签字生效,it 部凭单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。 a、 本人有完全控制读写权限 b、 企业其它人员均仅有读取权限部门 a、 本人有完全控制读写权限 b、所在部门内全部其它人员均仅有读取权限 c、 所在部门以外全部些人员均无任何访问权限领导: a、 本
8、人有完全控制读写权限 b、 仅企业领导有读取权限 c、 除以上人员外企业其它人员均无任何访问权限说明: b、 如部门内部职员间进行数据交换,可在本人专用目录下部门中进行; b、 如部门以外职员间进行数据交换,可在本人专用目录下公有中进行; c、 数据交换实施完成请务必立即清理。 5、各部门使用人员,必需将当地计算机和文件服务器相关目录中工作数据定时进行备份,以预防因硬、软故障造成数据资料损失,备份由 it 部实施,备份资料统一存入企业资料室。 6、为推进企业无纸化办公、提升工作效率、降低办公成本。it 部使用 notes 软件,设置内部局域网邮箱,并为每人设置内部电子邮件地址,各部门使用人必需
9、定时进行查看、回复、整理,全部邮件数量不得超出 10 条。 7、严禁将和工作无关图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或企业文件服务器,绝对严禁将含有淫秽、色情、暴力文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或企业文件服务器。如违反上述要求,企业将追究责任并严厉处理,所以造成电脑故障或损坏,则由本人负担一切责任。 四、internet(互联网)使用管理: 1、企业注册域名为: 企业邮箱域名为: 凡有访问 internet 权限用户电脑,ie 默认主页地址必需设为二者之一,企业职员有责任熟记企业域名及邮箱域名。 2、任何时间企业职员不得使用企业电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全网站。
10、3、工作时间(包含加班时间)企业职员不得浏览和工作无关网站,不得下载和工作无关文件,包含 mp3、flash、影音文件、游戏等。 4、企业职员不得使用等可给企业网络造成严重带宽压力软件进行下载,一经发觉,it 部立即查封 ip,截止时间以总经理指示可重新接入企业网络为准,其间造成不能正常访问企业局域网及互联网等故障及损失,由本人负担一切责任。 5、工作时间(包含加班时间)企业职员不得经过网络玩在线游戏,听音乐观看电影。 6、工作时间(包含加班时间)企业职员不得使用任何网络聊天工具,包含 qicq、icq、msn、网易泡泡等,不得进入聊天室聊天。 7、企业职员上网时必需激活病毒防火墙,不得随意下
11、载文件、信件,预防病毒侵入企业内部网络,如违反该要求,一切后果由本人负担。 8、各部门上报因工作需要上网名单,经企业领导同意后,由 it 部统一调配企业职员上网权限。对于私自盗用她人上网权限用户,按相关要求处理。 9、企业为工作需要职员统一分配 email 地址,各使用人员必需定时进行查看、回复、整理。 10、企业职员不得私自更改本机 ip、dns、网关地址。对于因私自更改造成一切后果由本人负担。 11、企业职员不得使用她人电脑上网,不得将外人带入企业使用企业电脑和经过企业内网上网。 五、信息安全管理: a、目标 制订信息安全制度目标是:确保 xx 企业网络系统运行在一个合理安全状态 下,同时
12、不影响企业职员使用网络。 具体目标包含:保障数据安全和系统安全。 1、数据安全 1.1 预防未经授权修改数据;1.2 预防未经发觉遗漏或反复数据; 1.3 预防未经授权泄露数据; 1.4 确保数据发送者身份正确无误; 1.5 确保数据接收者身份正确无误; 1.6 数据发送者、接收者和数据交换仅对发送者和接收者是可见; 1.7 在取得明确可访问系统授权后,才能和该系统通信。 2、系统安全 2.1 预防未经授权或越权使用系统; 2.2 控制网络流量,预防过量访问使系统资源过载造成系统瓦解。内部网络流量超负荷,保障外网服务(internet)、内网邮件服务(notes)安全。 b、适用范围 信息安全
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