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it企业规章制度
【篇一：企业it管理制度】

有限责任企业it管理制度
为了规范企业it 各项工作，提升it系统可靠性，提升it系统和设备总体服务水平，并使得相关工作含有连续改善性及相互协作性，特制订统一 it规范及标准，包含建立统一硬件设备管理规范，统一 it 网络、软件安全标准，统一系统管理维护步骤和信息安全管理目标和责任等。依据企业质量管理体系，和计算机应用需要，由 it 部制订本管理制度，并负责本管理制度具体实施。
一、计算机硬件管理
1、企业全部计算机及外围设备是企业固定资产，依据实际工作需要配置给各部门人员使用，各部门使用人员必需加以珍惜、保持整齐，并确保良好使用环境。若用户使用设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度实施赔偿。
2、由 it 部对企业全部计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定时对硬件进行维护、检验各部门使用情况。
3、设备添置、更换、升级：由各部门依据实际工作需要提申请，it 部确定具体配置，书面申请经总经理、财务中心经理同意后由 it 部进行采购（按企业实际采购步骤实施）。
4、硬件故障：各部门使用人员发觉硬件故障时，应立即向 it 部说明情况，由 it部进行确定并立即处理，各部门人员不得私自拆装更换硬件设备。
5、部门如需领取耗材，需到 it 部（行政部）填写耗材申请单。申请单须清楚注明耗材申请原因。申请经财务副总经理同意后，由 it 部（行政部）进行发放。
6、计算机使用人即为该设备责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理同意，任何人不得使用其它部门或她人计算机。
7、标准上非企业电脑设备不得接入企业网络，企业职员个人私有电脑(非企业资产)如有特殊原因，必需经使用部门提出申请，由企业最高主管（如企业总经理）或部门主管同意后，由 it 部门工程师检验系统安全性后并统一安装企业防毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入企业网络。
8、it 部负责对企业全部电脑硬件使用情况督查和监控。
备注：在硬件条件许可情况下，it 将逐步在各分企业实施 802.1x 安全认证，采取技术手段预防外来设备未经许可接入情况发生。同时要求各分企业新购网络设备符合 802.1x标准。在各厂实施 802.1x 条件未成熟情况下，可先使用电脑 mac 地址和 ip 绑定措施，预防外来电脑随意接入。
二、计算机软件管理
1、软件使用：各部门及人员所使用软件，由各部门会同 it 部共同确定，由 it部进行登记。
2、企业需用软件，由 it 部统一购置、保管，并登记造册。各部门专用软件，由部门经理安排使用，it 部保管立案。
3、软件安装、删除和升级：由各部门依据工作需要，提出书面需求申请，经总经理同意后，由 it 部进行安装、删除和升级。未经 it 部同意，各部门和人员不得自行进行上述操作。
4、软件故障：各部门使用人员发觉软件故障时，应立即向 it 部说明情况，由 it部进行确定并立即处理，各部门人员不得私自处理。
5、职员不得私自在工作机上安装和工作无关程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。
6、工作时间（包含加班时间）企业职员不得使用工作用机玩游戏，听音乐观看电影。
7、移动存放设备使用管理：为了预防企业资料非法外流和病毒入侵企业内部网络，严格限制职员使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存放设备。
8、网络下载管理：为了预防病毒侵入企业内部网络，保障网络资源合理使用，不得随意下载文件、信件。
9、使用外网邮件：职员在打开外网邮件时必需激活防火墙或xx 邮件监控程序 （视具体杀毒软件而定）。
10、软件安装和使用过程中病毒预防：职员不得在工作机上安装来历不明软件；安装软件前，应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙，预防病毒入侵。
11、软件版本管理和控制：为了预防企业内软件版本混乱和文件格式不兼容，由 it 部控制企业内工作用软件版本升级。做到统一版本、统一升级。因为职员个人升级软件版本造成文件格式不兼容问题一律由该职员负责。
12、it 部负责对企业全部电脑软件使用情况督查和监控。
三、企业局域网管理：
1、部门新进职员在服务器文件目录下个人专用目录创建，应由职员所在部门经理签字或主管副总到 it 部签写局域网职员权限变更记录表，并签字生效，it 部凭单设定用户名、密码，创建目录及分配访问权限。
2、因为职员工作调动等情况需更改目录访问权限者，应由职员所在部门经理签字或主管副总到 it 部签写局域网职员权限变更记录表，并签字生效（特
殊情况须总经理审批签字），it 部凭单重置用户密码、目录及访问权限。
3、对于离职人员目录访问权限删除及相关数据备份，应由职员所在部门经理签字或主管副总到 it 部签写局域网职员权限变更记录表，并签字生效，it 部凭单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。
a、 本人有完全控制读写权限
b、 企业其它人员均仅有读取权限部门
a、 本人有完全控制读写权限
b、所在部门内全部其它人员均仅有读取权限
c、 所在部门以外全部些人员均无任何访问权限领导： a、 本人有完全控制读写权限
b、 仅企业领导有读取权限
c、 除以上人员外企业其它人员均无任何访问权限说明：
b、 如部门内部职员间进行数据交换，可在本人专用目录下部门中进行；
b、 如部门以外职员间进行数据交换，可在本人专用目录下公有中进行；
c、 数据交换实施完成请务必立即清理。
5、各部门使用人员，必需将当地计算机和文件服务器相关目录中工作数据定时进行备份，以预防因硬、软故障造成数据资料损失，备份由 it 部实施，备份资料统一存入企业资料室。
6、为推进企业无纸化办公、提升工作效率、降低办公成本。it 部使用 notes 软件，设置内部局域网邮箱，并为每人设置内部电子邮件地址，各部门使用人必需定时进行查看、回复、整理，全部邮件数量不得超出 10 条。
7、严禁将和工作无关图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或企业文件服务器，绝对严禁将含有淫秽、色情、暴力文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或企业文件服务器。如违反上述要求，企业将追究责任并严厉处理，所以造成电脑故障或损坏，则由本人负担一切责任。
四、internet（互联网）使用管理：
1、企业注册域名为：
企业邮箱域名为：
凡有访问 internet 权限用户电脑，ie 默认主页地址必需设为二者之
一，企业职员有责任熟记企业域名及邮箱域名。
2、任何时间企业职员不得使用企业电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全网站。
3、工作时间（包含加班时间）企业职员不得浏览和工作无关网站，不得下载和工作无关文件，包含 mp3、flash、影音文件、游戏等。
4、企业职员不得使用ＢＴ等可给企业网络造成严重带宽压力软件进行下载，一经发觉，it 部立即查封 ip，截止时间以总经理指示可重新接入企业网络为准，其间造成不能正常访问企业局域网及互联网等故障及损失，由本人负担一切责任。
5、工作时间（包含加班时间）企业职员不得经过网络玩在线游戏，听音乐观看电影。
6、工作时间（包含加班时间）企业职员不得使用任何网络聊天工具，包含 qicq、icq、msn、网易泡泡等，不得进入聊天室聊天。
7、企业职员上网时必需激活病毒防火墙，不得随意下载文件、信件，预防病毒侵入企业内部网络，如违反该要求，一切后果由本人负担。
8、各部门上报因工作需要上网名单，经企业领导同意后，由 it 部统一调配企业职员上网权限。对于私自盗用她人上网权限用户，按相关要求处理。
9、企业为工作需要职员统一分配 email 地址，各使用人员必需定时进行查看、回复、整理。
10、企业职员不得私自更改本机 ip、dns、网关地址。对于因私自更改造成一切后果由本人负担。
11、企业职员不得使用她人电脑上网，不得将外人带入企业使用企业电脑和经过企业内网上网。
五、信息安全管理：
a、目标
制订信息安全制度目标是：确保 xx 企业网络系统运行在一个合理安全状态 下，同时不影响企业职员使用网络。 具体目标包含：保障数据安全和系统安全。
1、数据安全
1.1 预防未经授权修改数据；
1.2 预防未经发觉遗漏或反复数据；
1.3 预防未经授权泄露数据；
1.4 确保数据发送者身份正确无误；
1.5 确保数据接收者身份正确无误；
1.6 数据发送者、接收者和数据交换仅对发送者和接收者是可见；
1.7 在取得明确可访问系统授权后，才能和该系统通信。
2、系统安全
2.1 预防未经授权或越权使用系统；
2.2 控制网络流量，预防过量访问使系统资源过载造成系统瓦解。内部网络流量超负荷，保障外网服务(internet)、内网邮件服务（notes）安全。
b、适用范围
信息安全制度适适用于：
1、任何和 xx 企业网络设备相连 ip 网络，全部连接到上述网络上设备；
2、任何 xx 企业所属数据传输经过网络，全部上述网络上传输数据；
3、对数据进行管理人员，假如要将新设备增加到 xx 企业网络中，适 用于该项目标责任人；
4、全部连接到 xx 网络中设备，和 xx 企业职员在该网络中使用任何设备；
c、责任
在信息安全制度包含范围内，每个部门信息安全由部门责任人或由其指定 专员来负责。
d、内容
1、内部人员攻击，包含有意和无意两种。关键表现为：
1.1 保密观念不强，或不懂遵守保密守则，随便泄漏机密；打印复制机密文件；随便打印出系统保密字或向无关人员泄露相关机密信息；
1.2 因为业务不熟练、操作失误，造成文件丢失或误发，或因未遵守操作规则而造成泄密；
1.3 因规章制度不健全造成人为泄露事故，如对机密文件管理不善，多种文件存放混乱，违章操作等造成不良后果；
1.4 素质差，缺乏责任心，没有良好工作态度，明知故犯，或有意破坏网络系统和设备；
1.5 利用窃取系统磁盘、磁带或纸带等统计载体或利用被废弃打印文
【篇二：企业it管理制度】

it管理制度
第一章：机房管理
计算机系统建设应综合考虑成本、效率、效果、优异性和适用性，选择最优技术经济方案。
一、出入管理
1、严禁非it工作人员进入机房，如遇特殊情况需经中心值班责任人同意，并在it人员陪同下方可进入。
2、进入机房不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行组成威胁物品。
3、建立机房登记制度，对当地局域网络、行业广域网运行，建立档案，对所发生故障、处理过程和结果等做好具体登记。
二、安全管理
1、随时监控中心设备运行情况，发觉异常情况应立即根据预案规程进行操作，立即上报并做好具体统计。
2、严格实施密码管理要求，系统管理员定时更改操作密码，并掌握超级用户密码。
3、非it人员未经许可不得私自上机操作和更改运行设备多种配置。
4、严格遵守保密制度，不得私自泄露中心多种信息资料和数据。
5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行猛烈运动，保持机房平静。
6、不定时检验机房内设置消防器材和监控设备，确保其有效性。
三、操作管理
1、严格遵守值班制度，不得私自脱岗。
2、必需认真、如实、具体填写《机房日志》等多种登记簿，以备后查。
3、严格根据每日预制操作步骤进行操作，对新上业务及特殊情况需变更步骤应事优异行具体安排并书面报责任人同意签字后方可实施，全部操作变更必需有存档统计。
4、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整齐；每七天进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。
5、亲密监视中心设备运行情况和各网点运行情况，确保安全、高效运行。
6、严格按规章制度要求做好多种数据、文件备份工作。ups只作停电保护之用，在无市电情况下，快速作存盘紧急操作；严禁将ups作正常电源使用。中心服务器数据库要定时进行双备份，并严格实施异地存放、专员保管。全部关键文档定时整理装订，专员保管，以备后查。
四、运行管理
1、未经责任人同意，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。
2、各类软件系统维护、增删、配置更改，各类硬件设备添加、更换必需经责任人书面同意后方可进行， 并按要求具体登记和统计，对各类软件、现场资料、档案整理存档。
3、为确保数据安全保密，对各业务单位、业务部门送交数据及处理后数据全部必需按相关要求推行交接登记手续。
4、部门责任人应定时和不定时对制度实施情况进行检验，督促各项制度落实，并作为人员考评之依据。
第二章：计算机管理
一、电脑及相关设备选择及采购
1、企业电脑等设备统一采购。
2、根据计算机系统计划和工作需要，企业各部门或相关部门提出购置电脑系统申请，企业列入固定资产投资计划，经企业常务会议或总经理同意方可采购。
3、电脑选择须基于广泛市场调研，在掌握各类电脑性能、价格以后选择合格机型 。
4、包含重大电脑设备选购，须邀请专业企业招标或咨询，确保电脑功效升级，和维修服务承诺。
5.、电脑采购过程中，做好硬件验机工作和软件测试工作，确保电脑系统可行性。
二、电脑使用和管理
1.、it部或专职网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保留计算机
及其相关设备驱动程序、保修卡及关键随机文件。
2、未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。
3、未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明软件和光盘。
4、 严格按要求程序开启和关闭电脑系统。
1）．开机步骤：
接通电源；
打开显示器、打印机等外设；
开通电脑主机；
按显示菜单提醒，键入要求口令或密码；
在权限内内对工作任务操作。
2)．关机步骤：
退出应用程序、各个子目录；
关断主机；
关闭显示器、打印机；
关断电源。
5、企业激励职员使用电脑。在不影响业务情况下，职员应学习能熟练地进行电脑操作。
6、企业严禁使用、传输、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。
7、企业激励职员开发电脑资源，提升企业决议和管理水平。
三、电脑维护和报废
1、企业确立专职员程师负责电脑系统维护。
2、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除，应立即汇报电脑主管，非专业管理人员不得私自拆开计算机调换设备配件。
3、建立维护档案，描述清楚维护时间、故障机器编号、故障现象及处理方法。电脑维修维护过程中，首先确保对企业信息进行拷贝，并不遗失。
4、电脑软硬件更换需经主管同意，如包含金额较大维修，应报企业领导同意。
5、 对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，企业列入专案调查处理。
6、 外请人员对电脑进行维修时，企业应有些人自始至终地陪同。
7、 凡因个人使用不妥所造成电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿
8、计算机及其相关设备报废需经过it部门或专职人员判定，确定不符合使用要求后方可申请报废。
第三章 软件应用管理
1、使用正版软件。
2、对财务等业务数据应实施专员管理。软件使用人员应经过合适操作培训和安全教育方能上岗操作。
3、电脑操作员不可私自安装和卸载软件，如因工作需要需安装或卸载相关软件，应向网络管理员申请，由网络管理员进行相关操作。
4、制订系统数据管理制度。对系统数据实施严格安全和保密管理，预防系统数据非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。设置系统管理员岗位，对系统数据实施专员管理。
第四章 网络管理制度
1、网络管理人员应有较强病毒防范意识，定时进行病毒检测(尤其是邮件服务器)，发觉病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采取国家许可正版防病毒软件并立即更新软件版本。
3、电脑ip地址统一由网络管理员指定，职员不得私自更改。
4、 经远程通信传送程序或数据，必需经过检测确定无病毒后方可使用。
第五章 计算机病毒防范制度
1、采取国家许可正版防病毒软件并立即更新软件版本。
2、未经许可证，任何人不得携入软件使用，预防病毒传染。
3、凡需引入使用软件，均须首先预防病毒传染。
4、电脑出现病毒，操作人员不能杀除，须立即报电脑主管处理。
5、在多种杀毒措施无效后，须重新对电脑格式化，装入正版操作系统软件
（现在为windows操作系统）。
6、建立双备份制度，对关键资料除在电脑储存外，还应拷贝到光盘、软盘或其它存放介质上，以防遭病毒破坏而遗失。
7、时刻关注电脑界病毒防治情况和提醒，依据要求调整电脑参数，避免电脑病毒侵袭。
8、各部门应有较强病毒防范意识，定时进行病毒检测，发觉病毒立即处理并通知it部门或专职人员。
9、新软件系统安装前应进行病毒例行检测。
10、经远程通信传送程序或数据(如：电子邮件)，必需经过检测确定无病毒后方可使用。
第六章 数据保密及数据备份制度
1、依据数据保密要求和用途，确定数据使用人员存取权限、存取方法和审批手续。
2、严禁泄露、外借和转移专业数据信息。
3、各部门应制订业务数据更改审批制度，未经同意不得随意更改业务数据。
4、每七天五当班人员制作数据备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。
5、业务数据必需定时、完整、真实、正确地转储到不可更改介质上，并要求集中和异地保留，保留期限最少3年。
6、备份数据必需指定专员负责保管，由管理人员按要求方法同数据保管员进行数据交接。交接后备份数据应在指定数据保管室或指定场所保管。
7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。
第七章 操作规范
1、操作人员必需珍惜电脑设备，保持办公室和电脑设备清洁卫生。
2、操作人员必需知道正确操作和使用计算机，加强计算机知识学习。
【篇三：大型it企业组织管理制度】

第一章 本企业组织管理制度
第一节企业组织架构
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