廉政风险评估分析报告.doc
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1、廉政风险评定汇报为认真落实相关做好党风廉政建设机关工作通知精神,我所依据晋中市局廉政风险评定工作实施方案具体要求,结合我所工作实际,关键从思想道德、岗位职责、检验检测工作、外部风险等五个方面,进行了认真排查、评定、剖析。经过采取人人自查、每人剖析存在廉政风险各个步骤,从本身各岗位到检验检测工作存在风险点,召开座谈会,人人讲话,认真剖析,相互查找,集体讨论,经各层次自上而下查找讨论、剖析、梳理,形成我所廉政风险点,并将风险点分类,落实,采取防范方法,形成廉政风险评定汇报,现就评定汇报以下:一、廉政风险评定风险等级评定(一)组织领导风险点表现形式1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位;“
2、一岗双责”工作推行不力;缺乏调研工作,工作有效性欠缺。2、廉洁自律意识不强,对分管工作检验督导不到位。3、不能严格推行管理和审核程序。以上3条经评定,属(三级)风险点。(二)检验检测技术工作风险点表现形式4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测,有超出要求时限检定、检验出据汇报、证书。5、存在弄虚作假,私自修改证书、汇报、原始统计现象。6、对新标准、新方法、技术责任人学习不足。7、不能严格推行审核,汇报、证书有代签现象发生。以上4点经评定属(一级)风险点。(三)检验检测管理工作风险点表现形式8、对分管负责工作检验督导不到位。9、质量管理体系运行不规范。10、制度实施不到位,上下班制度实施不严谨
3、。11、下企业工作,午餐时间,存在在用户食堂吃饭、给烟抽现象,存在吃拿卡要现象。以上4点经评定属(一级)风险点。(四)外部环境风险点表现形式12、有可能存在配偶、儿女违规收受她人礼金、礼品现象。经评定属(三级)风险点。(五)管理科室风险点表现形式13、财务报销审核把关不严、违反财务要求14、未按要求要求公务接待活动15、车辆管理不规范,有可能发生公车私用,私车公养违规行为。经评定,属(三级)风险点。二、确保廉洁清正,制订有效防控方法经梳理,整理出六个方面15个廉政风险点,并就风险情况评定了风险等级,分为一、二、三级风险点,为防范和阻止对存在和有可能存在风险作了有力防控方法,确保政治清廉,工作清
4、廉。风险点:1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位,“一岗双责”工作推行不力,缺乏调研工作,工作有效性欠缺。采取防控方法:全方面加强对班子组员党风廉政工作学习教育,落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施措施落实实施。推行领导责任,主动计划和推进各项工作,做到亲自布署,重大问题亲自过问,关键步骤亲自协调、督办,依据工作需要,每十二个月最少和分管科室两次工作约谈,自觉遵守党章,坚持标准,敢抓敢管;自觉践行“三严三实”管好身国宾工作人员,率先垂范,做清正廉洁表率。落实分管职责,根据班子组员分工要求,严格落实“一岗双责”定时研究布署,检验和汇报分管范围内各项工作,定时约谈,把党风廉政建设要求
5、融入到分管业务工作中,制订具体方法,完善制度要求,防控廉政风险,自觉接收组织和群众监督。领导班子组员要主动下基层,作好调研工作,掌握第一手资料,作好决议,切实提升工作有效性。风险点:2、廉洁自律意识不强,对分管工作检验督导不到位。采取防控方法:班子组员应自觉遵守党廉洁自律各项要求,严明党政治纪律和政治规矩,以高度政治自觉模范模范践行党章和党内政治生活准则,一直在纪律和规矩之下行动,切实做政治明白人,持之以恒,抓好纠正“四风“工作,坚持不懈推进党群众践线,群众见解学习教育,扎实开展“三严三实”专题教育,着力构建党风廉政建设长久化长久有效化。加强领导班子组员对分管工作监督、检验、指导对分管工作应依
6、据出台领导工作评价措施要求,开展定时、不定时内部质量监督、工作纪律、以上率下,下基层调研,把好工作重心,掌握第一手资料,切实对工作深入了解,严格把关,落实到位,把各项工作落实到位。我所成立管理委员会,就领导班子组员工作情况进行年度考评。对工作不力,将提请整改。从严问责,从严追究,绝不姑息。风险点:3、不能严格推行管理和审核程序。采取防控方法:依据我所出台检验检测业务工作步骤认真组织落实,根据明确分工,落实到位,年度由管理委员会进行考评。风险点:4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测有超出要求时限检定、检验出据汇报、证书。采取防控方法:依据质量管理体系文件要求,严格程序,严格步骤,根据制订检验
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