新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目可行性论证报告.doc
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1、新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目可行性研究报告- V -目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性112.1 企业概况112.2 项目提出的背景122.3 项目提出的必要性13第三章 市场分析及预测173.1 国内外建筑保温发展现状173.2 项目产品市场分析17第四章 建设规模和产品方案194.1 建设规模和产品方案合理性分析194.2 生产规模204.3 产品方案20第五章 项目选址与建设条件265.1 建设地址265.2 建设条件265.3 厂址评述29第六
2、章 技术、设备及工程方案316.1 设计原则316.2 项目组成316.3 工艺技术及设备方案316.4 总图运输406.5 建筑工程426.6 给排水466.7 供电486.8采暖、通风536.9 通信53第七章 原辅材料及燃料动力供应547.1 原辅材料供应547.2 燃料及动力供应54第八章 环境保护568.1 编制依据与范围568.2 环境污染及环保措施578.3 环保机构设置598.4 绿化608.5 环境影响评价60第九章 节能方案619.1 编制依据及设计规范619.2 项目能源消耗指标分析639.3 项目能源供应状况649.4 项目节能措施649.5 能耗指标及节能效果分析68
3、9.6 能源计量及仪表配备699.7 节能管理719.8 节能结论72第十章 消 防7310.1 编制依据7310.2 工程概述7310.3 生产工艺特点及安全措施7310.4 各专业设计对消防要求及采取的措施7410.5 消防设施及其安全可靠性77第十一章 劳动安全卫生7811.1 编制依据7811.2 采用标准7911.3 工程主要危害因素分析8011.4 劳动安全卫生防范措施8211.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备8411.6 劳动安全卫生投资估算8411.7 预期效果及评价85第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训8612.1 企业组织8612.2 劳动定员8612.3 人员来源及
4、培训86第十三章 项目实施计划8913.1 项目实施计划建议8913.2 项目实施和达产计划8913.3 工程管理89第十四章 投资估算与资金筹措9114.1 投资估算9114.2 资金筹措95第十五章 财务评价9715.1 评价说明9715.2 总成本费用估算9715.3 营业收入和税金估算9915.4 盈利能力分析9915.5 偿债能力分析10015.6 财务生存能力分析10115.7 不确定因素分析10115.8 评价结论103第十六章 社会效益分析10516.1 社会影响效果分析10516.2 社会适应性分析10516.3 环境效益分析10616.4 社会风险及对策分析106附 录一、
5、附 表1、建设投资估算表(附表14-1)2、流动资金估算表(附表14-2)3、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表14-3)4、总成本费用估算表(附表15-1)5、外购原材料费估算表(附表15-1-1)6、外购燃料和动力费估算表(附表15-1-2)7、工资及福利费估算表(附表15-1-3)8、固定资产折旧费估算表(附表15-1-4)9、无形资产和其他资产摊销估算表(附表15-1-5)10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表15-2)11、项目投资现金流量表(附表15-3)12、项目资本金现金流量表(附表15-4)13、利润与利润分配表(附表15-5)14、借款还本付息计划表(附表15
6、-6)15、资产负债表(附表15-7)16、财务计划现金流量表(附表15-8)二、附图1、XXXXXXXXXXXXXX公司区域位置图2、XXXXXXXXXXXXXX公司总平面布置图三、其他附件1、XXXXX省建设项目招标方案新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目1.1.2 承办单位XXXX XXXX公司法定代表人:XXXXX项目联系人:XXXXX联系电话: 地址:XXXXXXXXXX县XXXXX镇政府驻地1.1.3 项目主管单位XXXXX市发展和改革委员会1.1.4 项目建设地点XXX
7、XXXXXXX县青垦路以东、潍高路以南1.1.5 报告编制单位XXXXXXXXXXXXXX公司资格等级:甲级工程咨询资格证书:工咨发证机关:国家发展和改革委员会1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 国家发改委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知(发改办环资20121335号)。1.2.2 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版)。1.2.3 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)。1.2.4 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5 XXXXXXXXXXXXXX公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研
8、究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究;1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测,并确定项目生产规模;1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证,确定产品水平;1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案;1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明;1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明;1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济效益评价;1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价,提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案
9、与结论1.4.1 项目背景与提出建材行业是建筑业的基础,建材与建筑业又都是我国的基础工业,也是我国的支柱产业。据国家有关资料最示,我国的建筑能耗非常惊人。在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%,使用的钢材、水泥等建材的生产能耗占16.7%。两项相加,我国的能源有约一半被建筑消耗了。我国建筑不仅能耗高,而且能源利用效率很低,建筑业在不远的将来有可能会成为我国第一耗能大户,因此建筑节能也就成为全社会节能工作的重点所在。近年来,由于城乡一体化进程加快,我国正处在建筑业高速发展的阶段,大力推进建筑节能也处在关键时机。据预测,到2015年民用建筑保有量的一半是2000年以后新建的。由于我
10、国过去对建筑节能重视力度不够,从而使这些已建建筑有可能在没有进行节能改造的情况下在未来几十年里将消耗大量能源。我国在过去10年里失去了降低新建筑能耗的良机,现在行动可避免更大损失。国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知(国发201126号)明确提出:“做好夏热冬冷地区建筑节能改造。推动可再生能源与建筑一体化应用,推广使用新型节能建材和再生建材,继续推广散装水泥。” 据预测,在今后数年内,我国每年城市竣工住宅建筑面积将达到3.35亿m2,村镇每年竣工住宅建筑面积5亿m2,城市及村镇将建设的公共建筑、生产性建筑每年68亿m2。据此规划,全国每年竣工面积将达到14-16亿m2,这些建筑
11、工程所需墙体材料以建筑面积的2.5倍计算,约需40亿m3,即使半数使用新型砌块,全国的建筑市场需求也达20亿庞大的市场需求,为节能一体化建筑墙体模块的市场前景奠定了广阔的发展空间。从2000年起,EPS板薄抹灰和EPS板现浇混凝土新型节能一体化建筑墙体模块在我国寒冷地区节能建筑中广泛应用,但由于EPS板的生产工艺、材料性能、外观形状、产品质量、节点构造和施工工法等还存在着诸多的先天缺欠,造成外墙外保温层空鼓、开裂、脱落和室内墙体潮湿、透寒、结露等节能建筑工程质量缺陷屡见不鲜,严重降低了节能建筑的耐久年限。作为寒冷地区、建筑能耗大省的XXXXX,急需研发出新型节能建筑体系和材料来杜绝质量通病的产
12、生,做到外保温层与结构墙体同寿命。XXXXXXXXXXXXXX公司抓住这一有利时机,进行适时、量力、科学有效的分析,注重企业自主创新,加大研发力度,企业自主研发的新型节能一体化建筑墙体模块生产技术已申请国家专利52项,目前正在受理中。墙体保温板产品能达难燃B1级,传热系数为0.19-0.31W/(mK),比节能65%标准要求的K值0.6低更多,符合低碳经济发展趋势要求。,符合低碳经济发展趋势要求。为了满足市场发展的需要,增加企业效益,提升公司的核心竞争力,本项目利用企业预留用地,购置先进的生产设备,新上“新型节能一体化建筑墙体模块产业化示范项目”,提升企业生产技术水平,扩大企业生产能力,提高产
13、品品种及质量,有利于节能减排的实施,进而提高企业竞争力,促进企业快速发展,具有显著的经济和社会效益。1.4.2 生产规模本项目拟建于XXXXXXXXXX县青垦路以东、潍高路以南,XXXXXXXXXXXXXX公司厂区内,本项目利用企业预留用地14680.00平方米。建设成型车间、仓库、切割车间等总建筑面积8166.10m2。利用企业自身生产技术,购置先进全自动泡沫塑料成型机、定量式发泡系统、切割机等共64台/套,项目建成后,可实现年产新型节能一体化建筑墙体模块60万平方米的生产能力。1.4.3 市场分析及预测目前国内建筑能耗已经占到全国总能耗量的27.5%,鉴于建筑节能的重要性,建设部此前已提出
14、了建筑节能发展目标的三个阶段:1996年以前,新建采暖居住建筑在19801981年当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%,即节能30%;1996年起节能50%,其中30%靠建筑围护结构的保温性能来达到,其他20%靠提高采暖炉及室外供热管网的效率来达到;2005年起节能达到65%以上。建筑房地产业的发展给建材工业的发展提供了广阔的市场空间。从量上来看,2020年我国城镇化率预计将接近60%,未来十几年需要新建住房约95亿m2,更新改造住房约13亿m2。这就需要大量的建材产品来满足其需求。但随着国家对建筑节能问题越来越重视,保温墙体材料行业越来越受到关注。各地对房地产、建筑行业进行了重点部署,出
15、台多条相关政策,甚至对节能不达标的建筑将不予通过审核。目前,全国既有400亿的建筑中,95%为高耗能建筑;全国每年新建约20亿的建筑中,80%为高耗能建筑。目前我国建筑面积单位能耗是发达国家的23倍。而建筑能耗占全国总能耗的比重约27.8%。根据有关部门测算,每年因新建建筑面积而带来的保温墙体材料市场容量将达到720-900亿元。综上所述,项目产品具有优越的节能型、稳定性、安全性和物理性能,具有较强的市场竞争力,产品市场前景乐观。1.4.4 建设地点该项目位于XXXXXXXXXX县青垦路以东、潍高路以南,XXXXXXXXXXXXXX公司厂区内。厂址交通便利,基础设施完善,厂区内地势平坦,地面无
16、建筑物和构筑物,便于工程施工。项目选址符合XXXXX县总体规划要求,适宜本项目的建设。1.4.5 工程技术方案该项目生产工艺包括原料预发、干燥熟化、成型、烘干、检验包装入库等工序,产品代替并省去了传统钢、木模板;现与混凝土牢固地结合在一起,形成一次性永久的内外保温层,建房同时一次性完成100% 保温隔热,取代砌体结构,节约能源、节约耕地、减少大气污染。1.4.6主要原材料及能动供应1.4.6.1主要原辅材料供应本项目所用生产原料为可发性聚苯乙烯高阻燃B1级产品粒子,均有本厂自己生产加工,经按GB/T2406.22009塑料 用氧指数法测定燃烧行为第二部分:室内试验检测,氧指数为36.3%,燃烧
17、分级为B1级。原辅材料具体品种和年用量如下:表1-1 原辅材料品种和年用量表序号原料名称年消耗量(吨)来源备注1可发性聚苯乙烯18000本厂氧指数:36.%;难燃B1级供应渠道本厂自己生产加工各种不同规格B1阻燃级可发性聚苯乙烯原料粒子1.4.6.2能动供应本项目涉及的燃料和动力主要为电、新鲜水和蒸汽。1、供电本项目总装机容量517.15kW,计算有功功率391.50kW,年总耗电量148.52万kWh。项目供电由XXXXX镇供电所10kV专线接入,经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水本项目年用水量5450.00m3
18、,主要是生产、生活、绿化及不可预见用水。该项目用水由市政管网供给,区内建设有完善的给水管网,可保证项目的日常用水。3、供蒸汽根据企业实际运行情况,蒸汽耗用总量8500t。本项目用汽主要为生产工艺用蒸汽,项目用汽由XXXXX华星石油化工集团有限公司供给,供汽量充足,供汽气压、供汽设施完全能够满足该项目需求。1.4.7 环境保护本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合XXXXX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对
19、区域的生态环境产生明显的影响。1.4.8 节能 1.4.8.1项目能耗指标分析本项目在生产工艺方案、电气、水、蒸汽、建筑等方面采取全方位的节能措施,年耗电148.52万kWh、蒸汽8500t,耗新鲜水5450.00m3。年耗能折合标准煤988.39t。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为新型节能一体化建筑墙体模块,正常年营业收入24000.00万元,工业增加值3594.13万元,项目工业产值综合能耗0.04tce/万元,万元工业增加值综合能耗0.28tce/万元,单位工业总产值电耗61.88kWh/万元,本项目能
20、耗远远低于2010年XXXXX省和XXXXX市的能耗平均指标,属于能源利用效率比较好的项目。1.4.8.2 项目节能减排指标分析本项目实施推广后,与普通保温墙体材料相比较,在同等条件下,可实现节能487.50tce/a。年可减少SO2排放量36t,减少NOx排放量18t,减少CO2排放1215t。节能减排效果显著。产生了较为可观的经济效益,同时减少了环境的污染,具有重要的环境效益。1.4.9 消防本设计为新型节能一体化建筑墙体模块产业化示范项目,设计范围为生产车间的消防。项目火灾危险性为丁类,建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设
21、施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.10 劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。同时,采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。1.4.11 实施进
22、度建议根据项目情况,该项目总工期为一年。第二年实现设计生产能力的80%,第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。1.4.12 投资估算及评价指标本项目总投资6060.00万元,其中建设投资5634.30万元,建设期利息92.25万元,铺底流动资金333.45万元。资金筹措方案:由企业自筹解决3060.00万元,申请银行贷款3000.00万元。项目年流动资金总额1111.52万元。年营业收入24000.00万元。年利润总额1836.61万元。其中年净利润1377.46万元(所得税后)。项目总投资收益率25.31%。项目资本金净利润率42.44%。所得税后项目投资回收期4.79年(
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