体育用品(滑板)生产线建设项目可行性研究报告可行性研究报告.doc

体育用品生产线建设项目

可
行
性
报
告

体育用品生产线建设项目可行性报告

23

目 录

第一章 总论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.2 项目基本情况 3
1.3 可行性研究报告编制依据 5
1.4 综合评价 6
第二章 背景及必要性 9
2.1项目区社会经济状况 9
2.2 相关产业发展现状 9
2.3项目建设的必要性 10
第三章 项目选址与建设条件 12
3.1 建设地点选择 12
3.2建设条件 12
第四章 市场分析与销售方案 16
4.1市场分析 16
4.2营销策略、方案、模式和进度 19
4.3市场风险分析 20
第五章 建设方案 23
5.1产品方案和建设规模 23
5.2建设规划和布局 23
5.3建设标准 24
5.4技术方案 25
5.5设备方案 30
5.6主体工程方案 32
5.6.1原有工程 32
5.6.2新建工程 32
5.6.2.1水稻烘干塔 32
5.6.2.2钢板仓 333
5.7辅助工程 33
5.7.1原有工程 33
5.8实施进度安排 33
第六章 环境影响评价 35
6.1环境影响 35
6.2节能减排措施 35
6.3环保部门意见 37
第七章 项目组织与管理 39
7.1组织机构与职能划分 39
7.4技术培训 42
7.5 劳动安全、卫生与消防 42
第八章 投资估算与资金来源 44
8.1投资估算依据 44
8.2投资估算 44
8.3资金来源 45
8.4资金使用和管理 45
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2营业收入、营业税金和附加估算 47
9.4财务效益分析 52
9.5不确定性分析 52
9.6财务评价结论 54
第十章 社会效益分析 55
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 55
10.2与农户利益联结机制分析 55
10.3带动农户及农民增收效果分析 56

一、项目概况
1.项目名称：体育用品生产线建设
2.项目建设承担单位：
3.项目建设地址：
4.项目总投资：10000万元 其中固定资产投资6000元
5.项目建设规模：年产体育滑板200万套
年产溜冰鞋60万双
6.项目负责人：
7.项目建设年限：一年六个月
8.项目建设性质：新建
二、项目承担企业概况
广州市隆胜体育用品有限公司是一家专业从事体育运动器材运动休闲用品的公司，主要产品有:滑板、溜冰鞋、护具等,生产工艺技术先进,系列产品的各项技术指标均按出口标准,拥一批资深专业技术人员以及健全完善的售后服务体系。系列产品以其款新、质优、安全性高而赢得广大客户的喜爱和信赖。
公司位于广州白云区石井镇唐阁村唐阁南路大埔工业园c栋，占地12000平方米，建筑面积10000平方米、拥有资产12000万元，设备92台套。员工260人，年产体育滑板100万套、溜冰鞋30万双。全部出口，主要销往欧美、日本等国外市场，产品在国际上享有良好的声誉。2010年实现销售收入1.6亿元,利税2300多万元产品。
三、项目建设的理由与必要性
广州隆胜体育用品有限公司是专业从事体育运动器材体育滑板、溜冰鞋生产的公司。生产的体育滑板、溜冰鞋主要销往欧美、日本等国外市场，产品在国际上享有良好的声誉。近年来海外客户逐年增加，生产的产品受公司自身规模限制及在广州劳动力资源缺乏和生产成本的上升，产品供不应求的状况不能解决，订单完成不了，因此，急需在内地扩建厂房,增加产能。
该项目建设符合产业政策要求，项目实施有利于延伸产业链，拉动上、下游企业联动发展，有利于繁荣当地经济，有利于增加就业机会，同时项目实施还有利于减少电能消耗，是“节能减排”政策的具体实施。另外，该项目实施后对于重点产业技术转型，带动产业升级具有重要意义。因此，该项目建设是必要的，且意义重大。项目在将乐县的实施建设，不但给企业本身带来良好的经济效益，而且将为将乐社会带来良好的社会效益。
项目建设内容
(1)项目计划用地100亩，总建筑面积50000平方米，新建生产车间、仓库、综合楼、锅炉房及配电房等辅助设施。
(2)购置锅炉、导热炉、自动烘干生产线、喷漆线、组装线、滑板生产线、注塑机、压注机、自动流水线、冲床及产品关键部分加工合金模具等设备，建设木滑板生产线一条、溜冰鞋生产线一条。
项目建成投产：形成年产体育滑板200万套、套溜冰鞋60万双的规模。年实现销售收入2.3亿元。利润4830万元、税收1610万元。
四、项目建设选址的依据
1、地理位置
将乐县位于福建省西北部，县境内丘陵起伏，山地绵亘，四周高山环抱，闽江直流金溪从城区中间穿过，将城区分为城关和水南两部分，城关地势为西高东低，水南地势平坦开阔。林业资源丰富,全县森林覆盖率达84.5%，有林地面积283万亩,是我国南方重点林业县、中国毛竹之乡。气候宜人,属亚热带季风气候，具有海洋性和大陆性气候特点，年平均气温在19.8℃, 年平均降雨量2027毫米。交通便利,福银高速公路和向莆高速铁路从我县横穿而过。
2、原材料供应
项目的主要原材料为枫木、桦木和毛竹，其中枫木全部由加拿大、俄罗斯进口，桦木从东北购入，目前广州总公司有稳定的供货渠道，由于将乐本地拥有毛竹林44万亩，毛竹资源丰富,毛竹可由将乐本地直接采购，因此该项目所需的原料有保障。
2．供排水、供电等
由于将乐县经济开发区属省级经济开发区，园区内配套设施完善，园区有专用的水厂、污水处理厂及变电站，可随时为企业供电和水。
3．交通便利
项目所在的将乐县经济开发，省道304线经过，距福银高速公路将乐出口处仅5公里，距向莆高速铁路将乐车站仅8公里。原材料和成品的进出方便。
五、生产工艺技术与设备的
（一）生产工艺技术
1、滑板生产工艺：
木材蒸煮 ———旋 切———切 片———烘 干———磨 沙———配 板———压 板———冷 却———打 孔———锯 边———成 型———磨 边———检 验———喷 漆———热转应———贴沙纸———收 缩———组 装———检 验———装 箱
2、溜冰鞋生产工艺：
注塑外壳———印刷图案———注塑底座成压注铝底座———注塑成灌注轮子———按装轴承———缝制内套———缝制外套———订制螺丝组———组 装———检 验———装 箱
（二）设备选型情况
主要设备情况
1、滑板设备清单
单位：套,万元，KW
序 号
设备名称
数量
功 率
价 格
1
2T锅炉两台
2
50

2
导热炉
1
7.5

3
旋切机
3
20

4
无卡轴旋切机
3
15

5
自动烘干机
1
45

6
半自动烘干机
1
28

7
压 机
6
4.5

8
模具一套
1

9
成型设备
1
25

10
喷漆设备
1
7.5

11
组装线
1
2

12
竹板生产线
1
40

2、溜冰鞋生产设备

序 号
设备名称
数量
功 率
价 格
1
注塑机
10
50

2
压注机
2
400

3
灌注机
2
60

4
自动针车
15
0.3

5
自动高车
5
10

6
螺丝机
6

7
自动流水线
3
10

8
组装线
1
2

9
竹板生产线
1
40

六、环境污染的治理
环境保护是我国一项基本国策，项目建设要严格遵守我国环境保护的标本法律、法规。项目的实施过程要求做到工程设计、施工和投产“三同时”。
1、环境保护执行的依据和标准。
（1）《中华人民共和国环境保护法》；
（2）大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095——1996）中二级标准；
（3）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；
（4）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）三类水质标准；
（5）厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中二类标准，即昼间≦60DB（A），夜间≦50DB（A）；
2、主要污染源分析和处理办法。
该项目属竹木制类加工类，一般轻工业企业，其对周边产生的环境污染较小。
废 水
项目主要用水工业设置主要为锅炉，拟采用最先进的自吸密闭式蒸汽冷凝水回收设备，对冷凝水回收，进行循环利用，即可节约用水又可减少锅炉的能耗，对用水膜除尘后的水,分三级过滤循环处理，再安装增压回水管道引入锅炉，达到水的循环利用，通过高两项目措施可大大减少水的消耗，预计年用水用量2600立方米。该项目不产生生产工艺废水，项目车间职工冲洗手用水量约1663.2立方米/年，经隔油池处理后经生活污水管网排入工业园区污水处理厂处理。
(2)废气
锅炉排水口经水膜除尘后，排出的气体无杂质。所有木竹车间设备采用中央吸尘管道系统。自动将产生的木竹屑收集作为锅炉的燃料。
(3)噪声
该项目噪声主要来自车间冲床、砂轮机、切割机等，声级约80-110分贝。
(4)固废
锅炉排水口经水膜除尘后，三级沉淀的杂质经收集送往园区的垃圾处理场，所有木竹车间设备采用中央吸尘管道系统收集木屑作为锅炉的燃料。
(5)清洁生产
该项目建设基本符合清洁生产要求，是国家目前鼓励发展的节能降耗，污染小，综合经济效益和科技含量高的新产品。
项目建设环保治理根据环评报告提出的治理方案，与项目建设同时设计、同时施工、同时投产。
计划环保治理投入占固定资产总投资15%。
八、消防与劳动保护
1、消防设施
由于公司的产品主要以竹木为原材料，对消防设施配备要求严格，厂房的按《建筑设计防火规范》等进行设计，厂区内四周设环形通道，保证道路的畅通，并在厂房附近道路边一定的间距设置消防栓。厂房内配备手提式干粉灭火器。所有用电线路和开关安装达到安全标准。
2、劳动保护
厂区内通道设置有明显的标志，通道宽度符合标准，确保车辆运输和人员进出安全；车间平坦、防滑，物料堆放合理。以免人物频繁交叉，防止机械伤害。厂房四周安装排气扇，保证通风良好，厂区及办公区照明采用节能灯，亮度足够，又节约电能，保证的安全。
八、机构设置、生产的组织与人员培训计划
1、组织机构
（1）建设期管理机构
成立项目建设管理办公室。由五位工程技术人员组成，由总经理负责。办公室职能：根据项目建设工期和进度安排，保证在计划期内完成项目实施，设备选型，根据规划设计工程方案组织施工，确保工程质量；做好设备到厂的质量验收工作，组织安装、调试。同时在项目建设过程，做好安全保卫工作，确保项目建设不出现人生安全和设备安全事故。确保项目顺利建成投产。
（2）运营期管理机构
广州隆胜体育用品有限公司有限公司是民营股份制企业，实行部门经理负责制。

董事长
总经理
技术部
经营部
办公室
财务部
生产部
采购部
技术中心

组织机构图

2、项目定员
公司目前企业职工180人，详细人员结构见附表。

序号
岗位名称
定 员
备 注
1
管理人员
30

2
生产人员
150

合 计
180

3、生产技术培训
根据目前公司的技术力量，为使本项目顺利实施，公司拟于投产前半年新招骋管理及技术人员50名，送往广州总厂进行理论和实际操作培训，项目建成投产后，对所有员工进行两周的培训，并安排老厂部分熟练员工及已到广州总厂培训的员工从事主要技术岗位，其余的招收新工人，主要从事辅助工种，适应成为熟练工后，逐步调整到关键工种。项目建成后定期请专家到企业指导传授先进的工艺技术，促进企业的技术水平得以不断的提升。
九、项目实施进度安排

项目实施进度计划表
序号
进度安排
2011年
2012年
2013年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
项目前期工作

2
项目施工招投标

3
车间综合楼辅助设施宿舍楼场地建设

4
生产线安装调试

6
绿化

7
正式生产

十、投资估算与资金筹措
（1）项目总投资
项目总投资10000万元，其中固定资产投资6000万元，项目建设所需资金股东自筹解决.
（2）投资概算
单位：万元
序号
投资项目名称
单位
数量
单 价
总 价

总投资

6000
1
土地购置
亩
100
7
700
2
厂房及仓库
平方米
15000
0.11
1650
3
办公楼综合楼
平方米
1600
0.2
320
4
配电房锅炉房
平方米
300
0.2
60
5
木材堆场道路
平方米
15000
0.04
600
6
2T锅炉两台
台
2
26
52
7
导热炉
台
1
16
16
8
旋切机
台
3
28
84
9
无卡轴旋切机
台
3
18
54
10
自动烘干机
台
1
82
82
11
半自动烘干机
台
1
36
36
12
压 机
台
6
10.5
63
13
模具一套
套
1
120
120
14
成型设备
套
1
60
60
15
喷漆设备
套
1
25
25
16
组装线
套
1
18
18
17
滑板生产线
套
1
56
56
18
注塑机
台
10
26
260
19
压注机
台
2
18
36
20
灌注机
台
2
17
34
21
自动针车
台
15
1
15
22
自动高车
台
5
6
30
23
绞丝机
台
6
0.1
0.6
24
自动流水线
套
3
15
45
25
组装线
套
1
18
18
26
竹滑板生产线
套
1
36
36
27
变压器
台
1
68
68
28
配电屏电器
套
1
35
35
29
输电电缆线路

20
20
30
供水系统

30
30
31
安装费（5%）

150
150
32
辅助设施

200
200
33
环保治理工程

900
34
其他

126.4
十一、效益分析
（1）、成本分析
1、木滑板成本构成 单位：1000片、元
名称 金额
原木 16666元
粘合剂 2500元
燃料 3000元
耗电 3000元
耗水 234元
维修费 2000元
折旧 （5元/片） 5000元
管理费 （2%） 1500元
环保费用 4000元
生产工资 4100元
五金配件 20000元
喷漆 5000元
贴砂纸 1000元
包装费 5000元
其他 2000元
合计 1000片*75元/75000元
2.溜冰鞋成本构成 单位：双、元
名称 金额
PVC塑料 4000元
耗电 3000元
耗水 200元
维修费 2000元
折旧 （5元/片） 4800元
管理费 （2%） 1440元
环保费用 4000元
生产工资 3160元
五金配件 19200元
贴砂纸 1000元
包装费 5000元
其他 2000元
合计 元
总成本
木滑板总成本 15000万元
溜冰鞋总成本 万元
（2）、效益分析
销售收入
木滑板 20000万元
溜冰鞋 3000万元
总销售收入 20000+3000=23000万元
年利税 6440万元。 其中利润4830万元，税收1610万元

综上所述, 项目建设符合产业政策要求，项目实施有利于延伸产业链，拉动上、下游企业联动发展，有利于繁荣当地经济，有利于增加就业机会，同时项目实施还有利于减少电能消耗，是“节能减排”政策的具体实施。另外，该项目实施后对于重点产业技术转型，带动产业升级具有重要意义。因此，该项目建设是必要的，且意义重大。
公司生产的产品在国内外市场中前景十分看好。同时，项目实施的各项建设条件落实、项目建设规模和投资规模适度、项目组织有力、建设资金落实、经济和社会效益显著，项目本身投资方向正确，积极可行。
项目的建设对于财政增收、增加就业、企业发展，乃至促进全社会节能减排工作的发展，走可持续发展道路和加快建设绿色海峡西岸经济区，都具有非常重要的意义。

目 录
第一章 项目摘要 3
1.1项目基本情况 3
1.2建设目标 3
1.3建设内容及规模 4
1.4产品及去向 4
1.5效益分析 4
第二章 项目建设的可行性和必要性 5
2.1建设的必要性 5
2.2建设的可行性 5
2.3编制依据 6
2.4编制原则 9
第三章 项目建设的基础条件 9
3.1建设单位的基本情况 9
3.2项目的原料供应情况 10
3.3地址选择分析 10
第四章 产品 11
4.1沼气 11
4.2 沼气产量确定 12
4.3有机肥 13
4.4产品去向 13
第五章 沼气工程工艺设计 14
5.1工艺参数 14
5.2处理工艺选择 14
5.3工艺流程的组成 15
5.4厌氧处理工艺选择与比较 15
5.5沼气存储和净化工艺 16
5.6工艺流程 18
5.7沼气输配设施 19
5.8沼气计量设施 19
第六章 总体设计 19
6.1站内总体设计 19
6.2站外配套设计 19
第七章 土建设计 20
7.1建筑设计 20
7.2结构设计 20
第八章 电气设计 21
8.1设计依据 21
8.2设计规范 22
8.3 设计说明 22
8.4控制与保护 22
8.5防雷与接地 22
8.6配电系统 23
8.7防雷与接地 23
8.8 防爆设计 23
8.9供电负荷 23
第九章 安全、节能及消防 24
9.1安全生产 24
9.2防火消防 24
9.3节能 25
第十章 主要构（建）筑物、设备的设计参数 25
10.2 厌氧消化系统工艺参数设计 27
10.3 沼气净化系统工艺参数设计 28
10.4 沼气储存系统 28
10.5 沼肥储存系统 29
10.6配套设施区 29
第十一章 投资概算和资金筹措 30
11.1编制说明 30
11.2总投资估算表 31
11.3投资概算 33
11.4资金筹措 33
第十二章 项目实施进度和投招标 34
12.1进度安排 34
12.2招（投）标依据 34
12.3招（投）标范围 34
12.4招（投）方式 35
第十三章 项目组织与管理 35
13.1管理 35
13.2劳动定员和组织培训 37
第十四章 环境保护和安全生产 37
14.1污染源和污染物 37
14.2污染治理方案 38
14.3安全生产 39
第十五章 产品市场分析与预测 41
15.1沼气 41
15.2沼气发电 41
15.3沼液和沼渣 43
15.4（生态）农产品。 43
第十六章 社会、生态及经济效益分析 43
16.1社会效益 43
16.2生态效益 44
16.3经济效益 44
第十七章 结论 46
第十八章 附件 47