煤粉燃烧器及改性煤粉生产项目可行性论证报告.doc
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1、下载后可任意编辑,修改目 录第一章 总 论1第二章 项目提出的背景和必要性4第一节 项目建设背景4第二节 项目建设的必要性4第三节 项目建设的先进性8第三章 市场分析与建设规模10第一节 市场分析10第二节 建设规模11第四章 工艺技术方案及设备选型12第一节 工艺技术方案12第二节 主要设备方案14第五章 原料、辅助材料及燃料的供应17第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源17第二节 主要公用工程用量及供应18第六章 厂址选择和建设条件19第一节 厂址选择19第二节 建设条件19第七章 总图运输、土建及公用工程22第一节 总平面布置及运输22第二节 土建方案23第三节 公用工程24第
2、八章 节 能29第一节 用能标准及设计规范29第二节 项目能源消耗种类及消耗情况30第三节 项目节能措施及效果分析31第九章 环境保护33第十章 劳动安全卫生及消防36第一节 劳动安全卫生36第二节 消 防38第十一章 机构组织与人力资源配置41第十二章 工程进度安排43第十三章 投资估算和资金筹措45第十四章 财务评价47第十五章风险分析50第一节 项目主要风险因素识别及应对措施50第二节 项目风险因素和风险程度分析表51第十六章 结论与建议54100台套煤粉燃烧器及30万吨改性煤粉生产项目100台套煤粉燃烧器及30万吨改性煤粉生产项目可行性研究报告二一五年一月目 录第一章 总 论2第一节
3、项目名称及承办单位2第二节可行性研究报告的编制依据与研究范围3第三节 可行性研究的结论4第二章 项目提出的背景及建设的必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的必要性9第三章 市场分析与生产规模11第一节 市场分析11第二节 生产规模及产品方案14第四章 建设条件与厂址15第一节 原材辅材料供应15第二节 厂址概况16第三节 厂址方案21第五章 工程技术方案23第一节 生产技术方案23第二节 总平面布置及运输25第三节 土建工程26第四节 公用工程及辅助工程28第六章 企业组织及劳动定员32第一节 企业组织32第二节 项目工作制度及定员33第三节 职工来源与培训33第七章 环境保护、劳
4、动安全与消防34第一节 环境保护34第二节 劳动安全41第三节 消防44第八章 节能46第一节 用能标准和节能规范46第二节 能耗状况和能耗指标分析47第三节 节能措施和节能效果分析48第四节 节能综合评价49第九章 项目实施进度51第一节 项目实施进度51第二节 项目进度计划52第十章 项目招标方案53第一节 招投标方案53第二节 招标内容54第十一章 投资估算及资金筹措57第一节 投资估算57第二节 融资方案及使用计划59第十二章 经济和社会评价60第一节 评价原则和方法60第二节 财务分析60第三节 经济效益和社会效益分析62第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称100台套
5、煤粉燃烧器及30万吨改性煤粉生产项目二、建设地点项目拟建于陕西省神木县永丰乡前店工业园,东靠神府高速公路,西接永丰乡柳沟村地界,南临神府高速公路,北依兴永兰碳有限公司道路。三、建设周期12个月,2015年1月2015年12月。四、承办单位1、单位名称:山西煤粉燃烧器有限公司2、单位地址: 3、公司概况山西煤粉燃烧器有限公司是一家以公路设备材料研发、生产一体化的专业公司。经营范围主要包括沥青混凝土稳定剂、煤粉燃烧器、改性煤粉等。经过十几年的发展,公司拥有一支专业化的研究团队,研发的多项产品填补了市场空白,在煤粉燃烧器行业属于领军型高科技企业。公司发展前景良好。公司十分重视企业制度建设,已建立了完
6、善的现代企业制度,同时注重质量和服务,建立健全了完整的质量管理体系。第二节可行性研究报告的编制依据与研究范围一、可行性报告编制的依据1、投资项目可行性研究指南(试用本);2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;4、陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;5、神木县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;6、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订);7、国家中长期科学和技术发展规划与纲要;8、交通运输“十二五”规划;9、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见;10、榆林市城市总体规划;11、国家有关法律、法规及产业政
7、策;12、项目承办单位提供的有关基础资料、数据;13、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。二、可行性研究报告研究的范围1、项目提出的背景及建设的必要性;2、市场分析预测及建设规模;3、建设地点和建设条件;4、总体建设方案;5、环境保护与节能;6、项目实施方案与进度安排;7、投资估算及资金筹措;8、经济评价;9、社会效益评价。三、可行性研究报告编制单位1、单位名称: 2、资质等级:乙级3、证书编号:工咨乙 4、发证机关:国家发展和改革委员会第三节 可行性研究的结论煤粉燃烧器是沥青拌和站骨料加热的新型燃烧器,能降低加热成本60%以上,改性煤粉是煤粉燃烧器的配套产品,市场需求量大,能大
8、幅降低公路工程施工成本。市场前景非常好。一、建设地点该项目拟建于陕西省神木县永丰乡前店工业园。东靠神府高速公路,西接永丰乡柳沟村地界,南临神府高速公路,北依兴永兰碳有限公司道路。二、建设内容和建设规模项目总占地26667平方米(合40亩),总建筑面积17200平方米,其中:新建生产车间16000平方米,综合楼1200平方米。建筑密度61.12%,容积率1.06,绿化率15%。新上各种生产设备34台(套)。项目达产后,形成年产100台套煤粉燃烧器及30万吨改性煤粉的生产能力。三、总投资及资金来源通过初步分析估算,本项目工程总投资构成及资金来源为:1、项目总投资4600万元。其中,建设投资3699
9、万元,铺底流动资金901万元。在建设投资中,建筑工程费741万元,设备购置及安装费2697万元,其它费用153万元,预备费108万元。2、资金来源:企业自筹。四、效益分析1、经济效益本项目达产后,年实现销售收入25000万元,净利润1557.26万元,上缴各项税金1279.71万元。项目盈利能力良好,抗风险能力较强。所得税后财务内部收益率28.5%,财务净现值4220.12万元,投资回收期(含建设期)4.79年。2、社会效益项目建成后,在企业提高市场竞争力的同时,新增就业50人,可部分缓解地方就业压力。该项目还可带动和促进神木县当地及周边工程机械和煤炭深加工等行业的发展,为地方经济作出贡献。3
10、、环境效益项目建成后,年用电372.84万kwh,用水3750吨,综合能耗458.54tce。万元工业总产值能耗0.018 tce/万元,万元工业总产值电耗149.14kwh/万元。符合国家和地方的节能控制标准。该项目环保措施到位,不会对当地环境产生负面影响。综上所述,该项目符合国家产业政策和行业发展要求,产品市场广阔,经济效益、社会效益和环境效益显著,抗风险能力强。通过研究可以看出本项目依据条件较好,工艺技术成熟可靠,无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。五、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1总占地面积m226667约合40亩1.1总建筑面积m2172001.2绿化率
11、%151.3建筑密度%61.121.4容积率1.062生产规模2.1煤粉燃烧器套/年1002.2改性煤粉万吨303项目总投资万元46003.1其中:建设投资万元36993.2铺底流动资金万元9014项目定员人504.1其中:技术管理人员人104.2生产工人人405全年生产天数天3006综合能耗Tce458.547财务指标7.1销售收入万元/年250007.2总成本万元/年22842.167.3净利润万元/年1557.267.4税金万元/年1279.717.5财务内部收益率%28.50税后7.6投资回收期年4.79含建设期、税后7.7财务净现值万元4220.12税后7.8盈亏平衡点%46.93第
12、二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景一、我国公路建设的现状公路运输是陆上运输方式之一,其灵活机动、迅速方便以及提供“门到门”物流服务的特点,使其不仅成为一个独立的运输体系,也成为铁路车站、港口和机场集散物资的重要手段,对于一个国家经济的发展起着重要的基础作用。自新中国成立以来,我国的公路交通建设有了长足发展。进入新世纪,无疑是我国公路运输发展最快最好的时期。国家持续加大基础建设投资力度,公路建设获得了前所未有的大发展,使“全面紧张”的交通状况在近几年内得到根本改变,取得了一系列不平凡的成就。到2010年末,我国公路网总里程达398.4万公里,其中:高速公路总里程7.4万公里
13、,二级及以上公路总里程44.5万公里,农村公路总里程345.5万公里。十二五期间,国家将根据“统筹规划、条块结合、分级负责、联合建设”的公路建设原则,按照现行管理体制,全面完善公路网规划,推进国家公路网规划建设,形成层次清晰、功能完善、权责分明的干线公路网络系统,重点建设国家调整公路,实施国省道改造,继续替农村公路建设,加快国家公路运输枢纽等专项建设。贯彻落实新一轮区域发展规划,重点扶持西部地区、“老少边穷”地区的公路交通建设。到2015年,基本形成适应综合运输体系发展要求的公路交通网络,公路网结构明显趋于合理,区域公路发展差距明显缩小,城乡之间路网衔接更加顺畅。二、榆林市公路建设的现状榆林市
14、作为全国能源输出大市,经济发展外向度高,公路运输的重要作用更加凸显。“十二五”以来,在中央及陕西省政府的大力支持下,榆林市公路交通事业取得了长足的发展。全市公路建设完成投资236亿元,新增高速公路通车里程255公里、干线公路通车里程65.3公里,新建改建县乡公路335公里、通村油(水泥)路902公里,全市公路总里程达到2.9万公里,其中,高速公路935公里、一级公路216公里、二级公路1101公里、三级公路3121公里、四级公路20192公里、等外公路3560公里,实现了92%县区通高速公路,乡乡通等级油路,村村通公路,58%的建制村通油(水泥)路。但是,由于榆林市地域面积大,地形复杂,加之,
15、公路建设起步晚、基础差,公路事业发展中仍然存在一些不容忽视的问题:一是国省干线公路技术等级低、规模小、覆盖面窄,大部分县城过境公路拥堵现象严重。特别是二级公路收费站撤站后,干线公路交通流量急剧增加,养护管理压力加大。二是农村公路通畅率低,全市建制村通油(水泥)路率比全省低近25个百分点。三是投资机制不健全,由于县域经济发展不平衡,大部分县区配套资金难以落实,特别是吕梁片区县,资金筹措更为困难,导致公路发展缓慢,建设后劲不足。四是高速公路、干线公路建设征地拆迁困难,建设环境有待进一步改善。三、山西煤粉燃烧器有限公司的技术优势山西煤粉燃烧器有限公司是一家专业研发、制造、生产高端煤粉燃烧器和改性煤粉
16、的专业公司。在煤粉燃烧器行业属于领军型高科技企业。公司拥有较强的科研和新产品开发能力,首创煤粉工厂化生产袋装包装运输,全密闭卸料输送,高强度铸造耐火层,电脑调控温度的全套煤粉加热技术。现在公司主要产品SCM系列煤粉燃烧器具有无污染,温控精准,不结渣,故障率低,加温成本低等优点,完全实现了高等级公路路面使用要求,是替代燃油、燃气燃烧器的理想产品。公司针对国内公路建设的实际情况以及榆林市当地的情况,吸收先进技术,优化控制功能,完善煤粉燃烧器的性能,并配套生产改性煤粉,以提高公路建设的效率,并有效保证建设质量。该产品整体技术水平达到当前国内领先水平。为配合我国公路建设发展的要求,尤其是西部公路建设的
17、需求,公司亟需扩大生产规模。第二节 项目建设的必要性一、符合国家产业政策为全面落实科学发展观,加强和改善宏观调控,引导社会投资,推进产业结构优化升级,促进一、二、三产业健康协调发展,逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展。国家发展和改革委员会发布了产业结构调整指导目录(2011年本),并于2013年进行了修订。目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成。本项目不属于以上三类,属允许类项目。因此,项目建设符合国家产业政策。二、符合国家和地区、相关行业规划发展规划交通运输“十二五”规划明确指出,全面完善公路
18、网规划,推进国家公路网建设,形成布局合理、层次清晰、功能完善、权责分明的干线公路网络。重点建设国家高速公路网,实施国、省干线公路升级改造,继续推进农村公路建设。到2015年,公路总里程达到450万公里,国家高速公路网基本建成,高速公路总里程达到10.8万公里,覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市,二级及以上公路里程达到65万公里,国、省道总体技术状况达到良等水平,农村公路总里程达到390万公里。神木县国国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要中提出:“加快建设工程机械、节能环保等装备制造产业集聚区,到2015年,装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到22%。”“引进大型工程机械制造厂
19、家,重点发展冶金工业配套专用机械、挖掘机、沥青混凝土搅拌设备等工程机械。培育一批配套协作的零配件企业。”山西煤粉燃烧器有限公司的主要产品煤粉燃烧器正是道路工程机械沥青混凝土搅拌站的主要设施,改性煤粉也是主要燃料。公司瞄准当地的市场需求潜力,利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合,建设本项目,推动相关行业的产业化发展,符合国家相关行业规划和地区发展规划。三、是企业可持续健康发展的要求中国加入WTO后,随着国际经贸环境的稳定,大量外资企业进入中国,国内市场将要面临国际企业界群雄的争夺,各行各业将面临重大的机遇和挑战。面对这一严酷的现实,要想抓住机遇,迎接挑战,就必须根据市场的变化和生产生活的需求,
20、充分利用高新技术,进行多元化、产业化发展。随着全球经济的逐步复苏,世界范围的消费仍将保持增长态势,但由于国外原材料的价格和人工费较高等问题,致使其生产成本较高,而我国是人口大国,劳动力价格相对较低,其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格,在国际市场上占有一定份额,为国家赚取外汇。项目建成后也能稳稳掌握国内市场的主动权,逐渐替代进口产品,为国家节省外汇。综上所述,本项目的建设是企业提高自主创新能力,加快转变经济增长方式的需要;也可对大力发展循环经济,加快建设节约型社会、促进社会和谐做出应有的贡献。项目建成后,不仅有利于增加企业的经营收入,促进相关行业的发展,创造就业机会,增加税收,还可以使企业自身
21、提高市场竞争能力,参与国际市场竞争。第三章 市场分析与生产规模第一节 市场分析一、市场现状与发展趋势(一)煤粉燃烧器简介沥青混合料搅拌站是公路施工过程中必不可少的工程机械设备。其可生产沥青混合料、改性沥青混合料、彩色沥青混合料,满足修筑高速公路、等级公路、市政道路、机场、港口等的需要。沥青混合料搅拌站由冷料供给系统、烘干加热系统、热料提升系统、拌合系统、粉料供给系统、成品料提升及储存系统、除尘系统等部分组成。煤粉燃烧器属于烘干加热系统,是其重要组成部分。以前加热系统都是用煤粉炉,优点是加温成本低。缺点是污染严重,温控不精准,易结渣,耐火层寿命短,故障率高等,无法适应高等级公路和城市道路的使用要
22、求。山西煤粉燃烧器有限公司经过多年努力,于2005年研发出第一代煤粉燃烧器,并获利国家专利。产品推出后,获利一致好评。2011年又在此基础上推出第二代煤粉燃烧器,2014年又在前两代产品的基础上,推出了最新一代产品。新产品具有无污染、体积小、火力更大、温控精准、不结渣、耐火层寿命长、故障率低等优点。实现了燃油燃烧器同等效果,并在使用成本上更具优势,是替代燃油燃气燃烧器的理想产品。1、工作原理煤粉燃烧器采用改性煤粉工厂化生产,吨袋包装运输至拌合现场,由吨袋卸料机将煤粉密闭气送方式送到储存罐中,在微机控制下,经持续调节的煤粉在富氧风带领下进入特殊设计的物化混合腔,与富氧空气充分混合达到最佳风粉比,
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