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新型节能保温装饰一体化板材生产项目可行性论证报告.doc
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1、新型节能保温装饰一体化板材生产项目第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称新型节能保温装饰一体化板材生产项目二、项目承办单位承办单位名称:xxxxxxx有限公司法定代表人:xxxxxxxxxxxx企业法定地址:山东省xxx市xxx区xxx经济园(xxx交警中队西)邮编:xxxxx联系人:xxxxx手 机:xxxxx联系电话:xxxxx传 真:xxxxx三、项目拟建地点本项目拟建地点位于山东省xxxxx市xxxxx区xxxxx经济园xxxxxxxxxxxx有限公司现有厂区内。四、项目可行性研究报告编制单位编制单位:xxxxx 工程咨询等级:甲级 工程咨询证书编号:工咨甲xxxxx发证机关:国家发
2、展和改革委员会第二节 可行性研究的依据和范围一、研究依据1、国家发展和改革委员会2005年40号令产业结构调整指导目录(2005年本)2、国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护中央预算内2011年投资备选项目的通知(发改办环资20101736号)3、中国工程咨询协会建设项目可行性研究评估指南4、建设项目经济评价方法与参数(第三版)5、现行有关技术规范、规定以及定额资料6、国家及山东省有关政策、法规7、项目承办单位提供的有关基础数据和资料8、其他相关信息和数据二、研究范围1、项目提出的背景及必要性2、市场需求预测3、建设规模和产品方案4、厂址选择和建设条件5、工艺技术方案和设备选型6
3、、工程技术方案7、原辅材料供应8、环境保护、劳动安全与消防9、节能10、企业组织与劳动定员11、项目实施进度计划安排12、投资估算和资金筹措13、财务评价第三节 项目法人简介一、xxxxxxxxxxxx有限公司简介xxxxxxxxxxxx有限公司是专业从事建筑节能墙体保温材料及其相关制品的研发、生产、销售、施工和服务的集团公司,注册资金2210万元,总产值1.2亿元,占地100余亩,现有职工260人,其中专业施工队伍4支125人,专业技术人员80人。公司主要生产:聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、保温装饰一体化板、聚苯板特殊异性切割(GRC构建)、EPS专用粘结砂浆、XPS专用粘结砂浆、保温
4、装饰一体化板专用粘结砂浆,保温抹面砂浆、界面剂、防水砂浆、胶粉聚苯颗粒砂浆、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、柔性腻子等,是目前山东省少数能全部材料生产到施工的企业,能承揽各种形式的外墙保温工程。公司实行董事长为首的领导管理制度,下设总经理室、销售部、财务部、生产部、采购部、设备动力部、总调度等部门。并有专门的质检部,对原材料及产品的质量严格把关。公司拥有保温装饰一体化板全自动生产线一条、挤塑板(XPS)生产线一条、聚苯板(EPS)生产线两条、切割线五条、异性切割线一条、全自动砂浆生产线一条、化料线两条。2009年公司与xxxxx(中国)有限公司强强联合,广泛合作,在山东xxxxx成立了xxxxx-xx
5、xxx齐鲁营销中心,并成立了新产品研发中心,确保了保温装饰一体化板在品种、质量、技术和环保性等方面处于同行业领先地位。公司已通过IS09001质量管理体系认证和IS014001环境管理体系认证并依照IS09001标准来规范公司的生产、研发、销售和服务环节,确保为客户提供一流的产品和卓越的服务。并先后被评为消费者满意单位,重合同守信用单位。2008年被评为省级“抗震救灾”先进企业,公司总经理被评为“抗震救灾”先进个人。二、项目单位的财务情况2009年末,该公司拥有资产8820万元,净资产6651万元,资产负债率24.59%。 近三年经济效益情况表 单位:万元2007年2008年2009年资产总计
6、605068228820净资产371147886651负债合计233820342169销售收入8252876111432利润171717462180税金597639852资产负债率(%)38.629.8124.59以上数据表明,公司近几年的产品销售量稳步提升,财务状况良好,公司发展较快。第四节 研究结论一、项目选址本项目拟建于xxxxx市xxxxx区xxxxx经济园内xxxxxxxxxxxx有限公司的现有厂区内,该厂区占地总面积18000平方米,内有生产车间及仓库4座,综合办公楼1座,总建筑面积13201m2。场区尚有预留发展用地可供本项目使用,场区供电、供水、排水、通信等基础设施配套齐全,交
7、通便利,建设条件基本可以满足实施本项目的需要,项目选址合理。二、产品与建设规模1、在市场分析的基础上,结合建设单位的筹资能力,确定本项目建设规模为:年产80万m2新型节能保温装饰一体化板材,年产7万吨彩色砂浆。具体产品方案如下:项目产品方案序号产品方案单位规模备注一新型节能保温装饰一体化板材万801.1氟碳漆饰面保温板万251.2真石漆饰面保温板万181.3乳胶漆饰面保温板万37二彩色砂浆万吨72.1彩色饰面砂浆万吨72、主要建设内容:n 新建一体化车间厂房1座,总建筑面积4200m2;n 购置并安装新型节能保温装饰一体化板材、彩色砂浆生产设备104台套。三、项目实施进度项目建设合理工期预计一
8、年,自2010年8月至2011年7月。2011年8月试生产,2011年9月经验收后投产。四、投资估算项目总投资估算为6505万元。其中:1、建设投资5447万元。包括:建筑工程费506万元,设备购置及安装费4369万元,工程建设其它费用264万元,预备费308万元;2、建设期利息58万元。3、铺底流动资金1000万元。五、资金筹措项目总投资6505万元,拟申请银行中长期贷款2000万元,企业投入资本金4505万元(约占项目总投资的69.25%)。六、经济评价预测项目达产期年均销售收入27800万元,销售税金及附加100万元,利润总额3165万元,上交所得税791万元,全部项目投资财务内部收益率
9、33.23%(融资后、税后),投资回收期2.14年,财务指标优于行业平均水平。七、社会效益本项目实施后,可以大批量生产市场急需的新型节能保温装饰一体化板材,在企业取得良好经济效益的同时,可以为国家节约大量能源消耗,本项目正常运营年份,80万m2新型节能保温装饰一体化板材全部应用于节能建筑的外墙外保温,经粗略估算,每年可为国家节约能源消耗约23862吨标煤,节能效果显著。因此,本项目建设具有良好的社会效益。八、主要经济技术指标序号项 目单 位指 标备 注1建设规模1.1新型节能保温装饰一体化板材年生产能力万m2801.2彩色砂浆万吨72项目总投资万元65052.1建设投资万元54472.2建设期
10、贷款利息万元582.3铺底流动资金万元10003车间建筑面积m242004销售收入万元/年27800达产期平均值5总成本费用万元/年24535达产期平均值6销售税金及附加万元/年100达产期平均值7利润总额万元/年3165达产期平均值8投资利润率%3582达产期平均值9投资利税率%36.95达产期平均值10项目投资财务内部收益率%33.23融资后、税后11项目投资回收期年435融资前、税前、含建设期12长期借款偿还期年214含建设期13项目产品节能效益吨23862达产期折标煤第二章 项目背景与建设的必要性第一节 项目提出的背景能源是经济和社会发展的动力和源泉,能源匮乏已严重地影响着我国经济和社
11、会的可持续发展。为此,国家发展和改革委2007年4月颁布的能源发展“十一五”规划中明确规定,到2010年我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标。随着建筑业成为我国国民经济的支柱产业,中国每年20亿平方米的建筑面积总量,接近全球年建筑面积总量50%。因此,我国新建建筑以及原有420亿平方米存量建筑是否节能,不仅关系到能否缓解我国能源紧张,而且还关系到全球的气候变化与可持续发展。为此建设部提出“十一五”期间建筑节能的目标要达到节约1.01亿吨标准煤,也就是减排4亿多吨二氧化碳气体。建设节能建筑的总面积累计要超过21.6亿平方米,其中新建的建筑16亿平方米,既有建筑改造5.6亿平方米。大力发展建
12、筑节能是实现我国节能战略目标的有效途径之一。本项目生产的新型节能保温装饰一体化板材、彩色砂浆,属于节能新型建材产品。本项目符合国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求,也符合产业结构调整指导目录(2005年本)第十条“建材”的第2条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的要求。本项目正是在以上背景下提出来的。第二节 项目建设的必要性一、符合国家产业政策本项目属节能墙体保温材料开发生产项目,符合国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的产业结构调整指导目录
13、(2005年本)第一类“鼓励类”,第十条“建材”第2款“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的产业政策要求,为国家鼓励发展的产业和技术。二、符合国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知的要求本项目属于节能新型建材生产项目,项目建设符合国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求。三、是实现我国节能战略目标的需要我国现有建筑数量巨大,全国有约420亿平方米,其中城镇约130亿平方米。而且每年新增建筑面积20亿平方米。现
14、有建筑有99%为非节能建筑,新建筑中节能建筑的比例也较小,约占6%左右。据有关部门统计,建筑能耗约占全社会总能耗的27.6%,严寒地区更大,占到40%。建筑能耗还在增长:城市化进程加快,城市人均能耗是农村人的3.5倍,生活水平的提高,能耗随之加大。冬季室内采暖温度升高,采暖面积加大。采暖区扩大;夏季室内温度降低,每户空调房间增加。空调降温区向北扩张等。开展建筑节能对实现我国节能战略目标意义重大。外墙作为居住建筑的主要围护结构,是建筑节能的重点部位。采用高效保温绝热材料与墙体复合的外墙保温技术,是建筑节能的重要途径之一。外墙外保温技术是将保温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度
15、下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用,并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长,与外墙内保温相比还有不占用室内空间,增加舒适度等优点。由于其突出的优越性,在建筑节能日益受到重视的住宅产业中已经得到了迅速的发展,并将有更加广阔的市场。大力发展外墙外保温材料,是建筑节能的必然要求,是实现我国节能战略目标的迫切需要。四、符合山东省和xxxxx市经济社会发展规划要求山东既是经济大省,又是耗能大省,耗能总量一度居全国首位。山东省政府“十一五”规划中提出,到“十一五”末,全省节能减排的目标为:实现万元GDP能耗比“十五”末降低22。山东省节约能源条例第三十四条规定:各级人民政府应当采取措施,建立
16、和完善节能技术服务体系,培育和规范节能技术市场。xxxxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出“积极适应建材市场的变化,大力调整产品结构,加快从传统建材向新型节能建材的优化升级。“十一五”期间,搞好鲁能、连云、莱钢等现有水泥厂的改造升级,淘汰10万吨以下的小水泥企业,争取新上日产5000吨的高标号水泥项目。重点发展新型墙体材料、新型化学建材、无机非金属材料、非金属矿物材料,力争在发展新型建材上有较大突破。2010年,建材工业销售收入达到85亿元,年均增长30%。要积极实施大建筑业战略,拓宽建筑业领域,拉长产业链。进一步加大建筑科技推广力度,用高新技术改造提升建筑业,推动传统建筑业向现代
17、建筑业转变,到2010年,全市建筑科技成果推广应用率和信息技术应用率达到60%以上。到2010年,全市建筑业总产值超过50亿元,增加值15亿元,实现利税5亿元,成为全市国民经济的支柱产业”。由上可知,本项目符合山东省和xxxxx市的地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方建筑节能产业的发展。该项目建成后,能够加快当地墙体保温材料行业的技术进步。因此,项目的建设符合当地经济社会发展规划要求。五、是满足市场需求和企业自身发展的需要20世纪90年代初,外墙外保温技术就已起步。我国的一些城市曾用该技术试点建造了一些房屋,但出现的问题也不少。近年来在自主研发的基础上,通过引进和使用国外先进的外墙外保
18、温技术,使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高。现在已形成多种外墙外保温技术并存、相互促进、彼此竞争、共同提高的局面。目前市场上主要有三大外保温体系:聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系(又分为膨胀型聚苯乙烯板和挤塑型聚苯乙烯板二大类)、无溶剂硬泡聚氨酯现场无缝喷涂外墙保温隔热体系。另外还有用岩棉、泡沫玻璃等作保温材料的体系,但其所占的市场份额不大。这些方法,只要构造和工艺得当,基本上都能够保证工程质量,并且已在许多城市建成了数百万平方米的优质外墙外保温工程,取得了良好的节能效果。中国是全球最大的建筑市场,全国城乡既有的建筑面积已经达到420亿平方米,近年城乡房屋竣工面积近20
19、亿平方米/年。在全国新建筑物普遍执行建筑节能新标准后,每年所需要的保温隔热材料量将是非常巨大的,再加上旧建筑节能改造的需要,外墙保温材料市场前景非常广阔。本项目拟采用国内先进的节能装饰板材、彩色砂浆生产设备,生产新型节能保温装饰一体化板材和饰面砂浆,以满足巨大的市场需求,从而取得良好的直接经济效益,促进的企业发展壮大。由于本项目产品符合国家节能政策和建筑节能发展方向,可以显著降低建筑能耗,从而减少温室气体排放,利国利民,有利于实现我国节能减排目标,因而具有显著的社会效益和环境效益。综上所述,本项目建设是非常必要的。第三章 市场分析与建设规模第一节 市场分析一、我国建筑外墙保温技术现状及发展趋势
20、20世纪90年代初,外墙外保温技术就已起步。我国的一些城市曾用该技术试点建造了一些房屋,但出现的问题也不少。近年来在自主研发的基础上,通过引进和使用国外先进的外墙外保温技术,使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高。现在已形成多种外墙外保温技术并存、相互促进、彼此竞争、共同提高的局面。目前市场上主要有三大外保温体系:聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系(又分为膨胀型聚苯乙烯板和挤塑型聚苯乙烯板二大类)、无溶剂硬泡聚氨酯现场无缝喷涂外墙保温隔热体系。另外还有用岩棉、泡沫玻璃等作保温材料的体系,但其所占的市场份额不大。这些方法,只要构造和工艺得当,基本上都能够保证工程质量,并且已在许
21、多城市建成了数百万平方米的优质外墙外保温工程,得到了建筑界的好评。近年来,世界各国保温节能技术迅速发展,各种外墙外保温技术层出不穷,保温要求也在不断提高,加入WTO组织后,国内的建筑节能市场将对外开放,许多国外的保温企业将进入中国市场参与竞争,抢占市场份额。这种状况一方面会将国外的先进技术带入中国,另一方面也会更加加剧市场竞争。面临这种机遇和挑战,国内的科研机构、生产企业、施工企业必须吸收国外先进技术,结合中国实际,不断创新、研制和建立科技含量更高、性价比更好的外墙保温体系以应对市场竞争,外墙外保温技术将会更加多种多样,丰富多彩。采用不同保温材料、不同构造、不同施工工艺(手工、半工业化、工业化
22、等生产方式)的做法并存,既互相学习,又互相竞争。外墙外保温的检测技术和评估体系将更加完善,保温隔热材料性能将会更加优越,保温隔热要求也会越来越高。由于中国新建建筑规模宏大,再加上庞大的既有建筑中节能面积所占比例很少,因此我国的外墙外保温市场很可能会成为世界上最广阔的、最有活力的外墙外保温市场。二、我国建筑外墙外保温材料市场分析及预测建筑节能的市场规模非常大,因为我们国家现在是世界上建筑市场最大的国家,几乎一半的新建筑物在中国建设。建设部权威估计,2020年以前,中国用于节能建筑项目的投资至少是1.5万亿元,并且这个市场规模还会增长。随着建筑业成为我国国民经济的支柱产业,中国每年20亿平方米的新
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