重庆市黔江区aaaa级景区旅游道路项目可行性论证报告.doc

重庆市黔江区
蒲花AAAA级景区旅游道路项目建议书

第一章 概 述
一、  项目概况
（一） 项目名称：重庆市黔江区蒲花旅游景区道路建设
（二） 项目业主单位：黔江区旅游天地有限责任公司
（三） 项目建设地址：黔江区濯水镇
（四） 项目建设单位地址：黔江区西沙北路
（五） 项目建设内容及规模：
新建交通道路2公里，人行道路1公里，峡谷码头一个，观光台三个每个100平方米。
（六） 项目总投资及资金来源：工程总投资估算为350万元，资金来源为市级补助220万，地方配套130万。
二、  编制依据
（一） 成都市精奥规划设计院2007年编制的《重庆市黔江区蒲花AAAA级农业观光园区的发展规划》。
（二） 黔江区旅游局2000年编制的《重庆市黔江区旅游发展“十五”计划》。
（三） 中国科学院2004年编制的《渝东南地区旅游发展总体规划》
（四） 重庆市城乡统筹综合配套改革省级试验区
三、  业主单位概况
重庆市黔江区旅游天地有限责任公司，成立于1998年6月，为国有独资，注册资金1680万元，主要经营旅游景区开发、旅游商品和销售、住宿、餐饮、法定代表人谭本宣，现有职工70人。拥有小南海岛屿、旅游天地饭店、小南海电瓶车道、码头、人行游道、震级苑广场、停车场、神龟峡旅游码头等固定资产3500万元。
四、  研究的主要结论
（一） 项目建设的必要性
本项目是打造蒲花AAAA级风景区旅游精品的重要组成部分，项目有利于提高景区基础设施水平，促进景区观光农业的发展步上又一个新台阶，同时也是新农村建设的又一里程碑，对于有效利用生态资源，刺激当地经济可持续发展都有着不可替代的作用。
（二） 主要建设内容及规模
新建交通道路2公里，人行道路1公里，峡谷码头一个，观光台三个每个100平方米。
（三） 技术可行性
通过对拟建工程建设条件的调查研究，拟定项目建设设计方案，在技术上是可行的。
（四） 工程总投资估算为350万元，资金来源为市级补助220万，地方配套130万。
（五） 经济评价：回收期为6年。
第二章 项目背景及必要性
一、  项目建设背景
蒲花AAAA级风景旅游景区的打造有其得天独后的条件。既有市、区以及地方政府的大力支持，也有新农村建设的大好政策背景以及推进的群众基础和物资基础，更有其他地方无法比拟的天生的自然风光，
（一）   重庆市、区两级政府极为关注和支持黔江旅游业发展
中共重庆市委、市政府根据全市丰富的旅游资源和经济社会发展状况作出重要决策，提出重大旅游业的发展目标是：到2010年，形成综合性大旅游产业，其规模、档次、效益显著提高，拥有一批国际水准、规模大、功能全、特色突出的旅游胜地，形成具有巴渝特色，连接我国东西部旅游黄金走廊。重庆市政府制定了《重庆市旅游发展纲要》，确定了到2005年—2010年把重庆市建成旅游大市、强市的发展目标，确定了重庆旅游“一个中心，一条主线，八大特色旅游区”的总体布局。根据《重庆市旅游发展规划》，以黔江为代表的渝东南片区处于重庆连接东部和南部的重要出口，其旅游资源是重庆市三大旅游资源富集区之一，因此，渝东南是重庆市旅游发展的后速增长极。
黔江区委、区政府作出了“以一枢纽六中心为载体，加速构件渝东南经济中心”的决策，并得到了重庆市委、市政府的认可，其中“渝东南旅游服务中心”在“六中心”中占有重要位置。黔江区政府随后出台了《关于加快构建渝东南旅游服务中心的实施意见》，制定了支持发展旅游业的宽松投资环境。蒲花是黔江旅游发展的四个重点景区之一（小南海、阿蓬江、五陵山、蒲花园区），加速蒲花旅游开发，打造国家AAAA级风景区，对于实现黔江渝东南旅游服务中心和旅游支柱产业的继定目标以及推进新农村建设进程至关重要。市政府领导汪洋和区委洪天云书记亲手抓好把蒲花打造成国家AAAA级风景区。
（二）蒲花旅游资源起点较高，市场发展潜力大
蒲花园区位于重庆市的百强镇和首批启动的45个中心镇之一的濯水镇，国道319线、渝怀铁路、渝湘高速公路纵贯南北；离区委洪天云书记正在大手笔打造的濯水老街仅一桥之隔；更是新农村建设百个示范村之一，赏心悦目的观光农业璀璨夺目，拥有各类名优特水果53种，珍稀鱼类26种；曲径通幽的黑龙峡谷，令人神往，相约有缘人的龙滩三潮水，引人入胜，恰似天上鹊桥的天生三桥更是鬼斧神工。如此天时、地利、与人和都占齐的得天独厚的条件绝无仅有，相信借着打造国家AAAA级风景区这一东风，蒲花农业开发综合园区更是锦上添花，各种资源优化配置、互促互动、相映生辉。
（三）   蒲花AAAA级农业观光及自然景观旅游区规划开发设想
 2007年由成都市精奥设计院编制了《重庆市黔江区蒲花AAAA级农业观光园区的发展规划》的基本设想分三大板块。令人神往的濯水老街，开发面积138000平方米，居住居民486户，开发四合院吊脚楼10个院落138户；农业观光板块，开发面积9850亩，高科技优质柚园1000亩，名优特水产500亩，栽桑养蚕3800亩，开发传统式的织丝绸105户，高科技天草柑果园2500亩，莲藕1500亩，花卉850亩；自然观光板块，开发龙潭三湘水，天生三桥，泉门泉以及蒲花河附三条12公里的泉水溪，有序勾划在10000亩的平原上，开发幽灵峡谷4公里。地势险峻，山川秀丽按此规划4年建成。
（四）   景区建设现状及存在问题
1、景区可进性强
319国道的“三改二”工程、渝怀铁路、已全面竣工投入使用，进入景区的渝湘高速公路2009年即将投入运行，极大地改善了景区交通基础设施水平，目前从重庆市区到景区坐火车只要三个半小时，高速路通车后从重庆出发2小时就可到达景区，从黔江县城到景区仅半个小时车程，离黔江火车站20分钟车程，离镇上的小站仅六分钟车程，离正在建设中的周白机场仅半个小时车程。
2、景区现有基础条件起点较高
景区新农村建设的相关配套设施取得了阶段性出色成果，为景区的进一步开发奠定了基础。村级主干路、河堤、入户路院坝改造等为进入景区提供了便利的基础设施条件；园区生态农业的发展，既为游客提供了舒适的旅游观光环境更成为全国新农村建设的示范基地和学习课堂；
3、景区旅游资源丰富可开发的力度大
目前景区拥有的黑龙峡、山潮水、天生桥等绝无仅有的自然景观是一块尚未开垦的处女地，其独一无二的山水、人文资源价值无法估量，新农村建设也方兴未艾旅游效应才刚起步，还有待统一规划形成规模使园区的自然、人文和谐美妙地发展，突出亮点、搞活旅游、重在发展。
二、  项目建设的必要性
（一）   打造蒲花AAAA级风景旅游区要以道路建设为保障
“要想富，先修路”，要打造蒲花AAAA级风景旅游区，只凭借现有的基础设施是远远不够的，只凭借现在开发的旅游资源也是远远吸引不来游客的。要想抓住游客的眼球，搞活蒲花的旅游业、打造亮点，首先得先修路。
从濯水通往已开发的景点只有沿河堤步行能到达黑龙峡，更不说天生桥、三潮水了。没有便利的交通，即使游客有那心情去看都没那条件到达目的地。能知道大自然鬼斧神工的造化也只有当地百姓有眼福，但那形不成经济，不能为当地人民造福。
这里的道路建设包括公路和人行道，这只是蒲花AAAA级风景旅游区的前期阶段性工程，是保证蒲花旅游资源更科学的可持续发展的需要，让游客在景区里既能闲庭信步细品精要，又能走马观花了解梗概，在自己有限的时间里玩得尽兴。
（二）   为挖掘和提升景区文化，丰富游览内容，打好基础
我们要达到国家AAAA级风景区的标准，首先要让游客在来之前无限神往，在观光过程中叹为观止，在离开的时候流连往返，在回味过程中觉得不枉此行。因此，在开发自然风光的时候不妨结合当地民族风情以、神话传说以及当的新农村建设成果来设计这道路的路线、道路命名以及沿途布局，这样不失文化底蕴又实现了科学规划发展。
本项目是实现国家AAAA级风景区的先行步骤和核心组成部分，通过实施本项目，可以进一步提高蒲花基础设施水平，为游客提供便利的旅游观光条件，丰富景区文化内容，提升园区知名度，加快打造国家AAAA级风景区的进程。
第三章 市场分析
一、  项目市场定位
（一） 项目目标市场分析
功能目标市场分析
休闲度假
由市内及一部分市外旅游者组成，由于地处山区，泉水叮咚、落英缤纷，自然生态良好，且远离喧嚣都市，有“世外桃园”之誉，能吸引大量游客尤其是压力较大的都市白领驻足，消费水平高且回头客多。
寻奇探险
由市内及一部分市外的旅游者组成。黑洞峡山高谷深、碧水悠悠、曲静瑰秘各种珍奇异兽出没其间，峭壁悬崖、野岭空谷，直似亘古洪荒之地，会吸引勇敢之士前来探险，但这一部分客源相对较少。
学习考察
主要由国内外部门单位统一组织，通常采用举行会议再现场观光的形式，看点在于新农村建设成果主要是生态农业，通过考察调研、经验交流等相互学习不断探索出新的建设性举措。
文化体验
主要由区内外旅游者组成。三潮水、母猪洞、天生桥等瑰丽的神话传说故事以及新农村建设带来的居民的新风貌还有浓郁的土家风情都能吸引一部分游客，他们品位高、消费档次也高。
一般观光
主要为市内外观光游览者。其特点是数量多、流动快、停留短、消费相对较少，重游率相对较低。随着旅游区开发建设及声誉的逐渐扩大，该市场将稳定增长。
年龄结构目标市场分析

客源市场
市场特征
儿童
由于儿童具有求新、求奇、求知、求异的特点，而且要求活动趣味性强，这些愿望在黑洞峡可以得到满足，故儿童将成为其一个稳定的客源，特别对城镇儿童将具有更大的吸引力，他们的出游时间主要集中于寒暑假或节假日。
青少年
市场人数较大，出游率高，但重游率低，以观光活动、探险活动、娱乐为主，受经济条件制约，人均消费水平较低。
中年人
该市场客源由于有稳定的经济收入，也有一定的空闲时间，对大自然的关注和自身健康的关注更多一些，也注重自身素质的提高，要求一些较高档次的休闲项目满足其需要，这也是建议修AAAA旅游道路的主要原因之所在。
老年人
该市场客源时间较充裕，对环境质量和流于形式的要求高，消费水平高，但手距离等条件限制，时常不够稳定。

（二） 项目市场定位
根据以上对蒲花景区的市场分析，应是以新农村建设生态农业观光、民族风情、大自然鬼斧神工的天然景观中渗透的瑰丽神话以及融情山水的忘我体验为目的，以中年人、青年人为主体的客源市场，并以此为核心，满足其他不同种类不同层次的要求，打造成国家AAAA级风景区。
二、  客源市场预测
（一） 客源市场发展规律分析
蒲花的自然景观在蒲花河堤建成之前，基本无人进入，景区保存了很好的原始自然生态，到目前旅游开发都还处于规划阶段，少部分的观光农业旅游也是出于工作需要的附带产物，没形成旅游产业，但其前景可观，随着新农村建设的巨大成就的突破，吸引了不少有识之士前来观赏调研，荷花亭山庄的经营之道，给园区旅游服务业的开发提供了一个雏形，取得了可喜的成果。
（二） 项目客源市场预测
项目毗临湖北、湖南、四川、贵州、重庆等市，由于旅途较短耗时车旅费相对较少消费适中吸引大量临近的旅客前开旅游观光，这些临近的客源构成了蒲花景区的主流市场；由于渝怀铁路、成渝高速公路经过境内，带来沿线大量客源；随着黔江区交通枢纽的建成，尤其是舟白机场的顺利落成，主要景区旅游基础和服务设施逐渐完善，城市旅游服务功能逐步提高，项目客源市场将向国内其他地方辐射，甚至将吸引部分海外客人，尤其是在新农村建设这一块，再进一步发展，带来韩国新村运动的卓越绩效后，能吸引大量发展中国家的有识之士前来学习考察调研交流，项目旅游量将会大大增加。
第四章 项目建设条件分析
一、项目建设地址及交通条件
蒲花景区位于黔江区濯水镇，毗临国道319线，与集镇只一桥之隔，是重庆市新农村建设百个示范基地之一，现有的基础设施基础比较好，有碎石河堤公路、沥青村级主干公路通往园区内，目前从重庆市区到景区坐火车只要三个半小时，高速路通后实现2小时到重庆，从黔江县城到景区仅半个小时车程，离黔江火车站20分钟车程，离镇上的小站仅六分钟车程，离正在建设中的周白机场仅半个小时车程。交通便利，本次施工用材及其他建设物资的二次搬运较为方便、安全。
二、地质条件
本项目区范围内的地质属石灰石和弱风化石岩体，基础稳定，无滑坡和下沉现象。
三、气候条件
项目区内海拔450米，属亚热带季风性潮湿气候，雨量充沛，气候温和，日照充足，四季分明，年平均降雨量1161米，平均日照1240小时，无霜期300-320天。
四、水电条件
项目区内有三条高压线，3部变压器，只需要100米至500米的三相动力线即可。水资源上有一条河，三条泉门溪。
五、施工条件
有通往行政村道路2条，石灰石随处可采，在离项目区2公里有1家砂厂，2家采石厂。项目区通往行政村道路与国道319线连通，石灰、水泥可在黔江水泥厂采购，离项目区28公里，钢筋、水泥可就地采购，离项目区3公里。
六、其他条件
蒲花景区资源品位价值很高，开发潜力巨大，重庆市委、市政府已认可黔江区“以一枢纽六中心为载体”，加速构件渝东南经济中心的战略，市政府、和区政府主要领导人都着力打造蒲花成为国家AAAA级风景区，黔江区政府已出台了一系列支持旅游业发展的政策措施，进一步优化和宽松旅游发展环境。项目区群众民风古朴、热情好客，加上新农村树立了文明的乡风，对开发地发展旅游要求强烈，热情拥护。
第五章 项目建设方案
一、建设内容及规模
新建交通道路2公里，人行道路1公里，峡谷码头一个，观光台三个每个100平方米
二、建设方案
（一）车道建设，在现有河堤两岸道顺水建成过桥形圆形车道，总里程2公里，4.5米宽的油路单车道，在沿途各农家院落处错车。
（二）人行道，从黑洞峡谷两边各建1条2米宽，1公里长的人行道。
（三）峡谷码头1处，占地面积500平方米。
（四）观光台3处，占地面积360平方米。
第六章 环境保护
一、环境影响因素分析
蒲花河水质为国家1类，空气质量一级，环境现状极好。分析本项目对环境产生的主要因素有：
（一）爆破石方、土方开挖及施工过程中会产生一定的固体垃圾，同时爆破会对环境造成一定的破坏，导致原形风貌的细微改观。
（二）由石方爆破产生的一定噪音。
（三）施工材料如沙、碎石、水泥等在水域中进行二次搬运时材料散落会对河水造成一定的污染。
（四）施工中生活废水。根据工程规模，总工日约700个，预计生活废水排放量为6000立方米，最大日施工生活废水排放量小于120/d,生活污染物以ss 和dd为主，cod浓度约380㎏/L，粪便污水CDcr浓度约880㎏/L，ss浓度为790㎏/L。
（五）根据工程建设特征，大气污染物仅为施工工具尾气排放/NOX及施工过程中产生的粉尘。
（六）项目建成后，主要是游客在游览过程会产生一定的白色垃圾。
二、环境保护措施
为了切实保护生态，树立科学发展观，确保更好实现人与自然可持续发展，拟采取以下措施。
（一）认真贯彻执行各项环境保护的法律、法规、制定周密严格的环境保护地方性规章制度，搞好防范和监督工作。
（二）尽量减少石方爆破，必需的爆破采取暗炮、小炮为主，最大限度地减少爆破对环境造成的破坏。
（三）尽量就地、就近取材，减少不必要的运输成本，用袋装得密封方法运输施工材料，防止材料运输及二次搬运过程中沿线抛散和随意掉如河中。
（四）施工生活垃圾集中运到指定位置。施工区生活废水不能直接排入河流中，修建一定数量的沉淀池处理和垃圾处理设施，在施工机具集中处设隔油池，收集地表上施工机具跑、冒、滴、漏废油作处理。
（五）工程完工投用期间，设生活排污下水道和三级化粪池，采用生化处理方式进行污水处理达到排放标准，根据景点格调设置相应的垃圾箱，对固体垃圾运到指定位置处理，注意垃圾的回收利用。注意渣质的回填。景区大量采用电力供热，减少生活废气产生。
第七章 项目管理与招标
一、项目建设实行业主负责制
本项目由黔江区旅游天地有限责任公司负责组织实施，负责项目规划、勘测设计、招投标和施工管理，以及建成后的经营、维护和管理。黔江区旅游局负责监督审查项目的实施及管理情况，确保资金的正确、合理和有效使用。
二、项目管理
为确保项目顺利实施，区旅游局和区旅游天地有限责任公司以及相关部门组成该项目建设指挥部，下设施工组、财务组、后勤组等施工管理机构，严格项目计划管理，有组织的实施。严格实行项目法人制、工程监理制、招投标制、质量终身责任制，以确保工程高标准、高质量建设。严格财务管理，保证建设资金正确、合理使用。
项目建设后，按公司制加强日常管理，使项目发挥最大经济、社会、环境效益。
三、工程进度安排
本项目工期安排在8个月。其进度安排如下：
2007年8月完成征地，施工设计，三通一平前期工作；
2007年9月完成工程招投标；
2007年12月完成车道土建部分，人行道粗线打通；
2008年3月所有工程全面完成；
2008年4月交付使用。
四、招投标方案
严格按照《中华人民共和国招投标法》、国家发展计划委员会第3号令、《重庆市建设工程施工招标投标监督管理办法》、交通部《招投标文件范本》及其他有关工程招投标文件规定，勘察设计单位、施工单位和工程监理单位。
1、招标范围及方式
本项目工程中建安工程采用公开招标的方式选定施工单位，采用邀标的方式选定勘察设计单位和监理单位。
2、投标组织形式
本项目招标采用委托招标组织形式。
3、选择施工单位三级及以上资金企业，监理单位丙级及以上资质企业，勘察设计单位丙级及以上资质企业。
4、招标公告至少在指定媒介《重庆商报》、《武陵都市报》、《重庆建设项目招标网》上公开发布。
第八章 投资估算及资金来源
一、投资估算
工程总投资估算为350万元，其中工程建筑安装费280万元，工程建设其他费用53万元，预备费17万元。（见表1-3）
二、资金筹措
拟申请市级补助220万元，地方配套130万元。
第九章 社会经济效益分析
一、财务评价
（一）评价依据
1、国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
2、财政部制定的《旅游、饮食服务企业服务制度》和《旅游、饮食服务企业会计制度》；
3、国家和重庆市有关财经政策和税收规定；
4、本项目的建设方案及经营设想。
（二）总收入及成本及利润
本工程建成后，通往景区的门票收入是本项开发投资的直接汇报，除了门票外，伴随有住宿、餐饮、娱乐、停车、工艺品加工与销售、特色副食销售、游船等方面的收入。
（三）财务现金流量及财务平衡分析
（四）投资回收期
从财务现金流量表可看出：
（五）经济评价结论
项目抗风险性强，经济效益好。
二、项目社会效益评价
１、提高蒲花景区旅游基础设施水平和景区文化内涵，为打造国家ＡＡＡＡ级风景旅游区打基础，促进黔江渝东南旅游服务中心及旅游支柱产业目标的实现。
２、增加财政税收，促进地区经济的发展。为社会主义新农村建设添砖加瓦。
３、项目的建成，将带动相关的交通运输、邮电通讯、商业、饮食服务、金融、保险及文化卫生事业联动发展，提供更多的劳动就业机会，实现农民脱贫致富，状大城镇化产业支撑。
第十章 结 论
本项目实施地旅游资源优势突出，项目工程技术上可行，经济上合理，建设条件优越，经济社会效益较为显著，实施该项目政策性强，对于搞好社会主义新农村建设以及打造国家ＡＡＡＡ级风景区，加速黔江渝东南旅游服务中心建设步伐等都具有重要意义。因此，实施本项目势在必行！

主要工程良及投资估算

项目名称
工程项目
单位
工程量
投资（万元）

车
道
路
土建
m3
9800
11.76
边沟开挖
m3
1320
15.84
保坎
m3
1360
20.4
边沟浆砌
m3
880
11.44
路基
m3
950
15.2
机械费

13
块石
m3
1800
10.8
防水层
m3
1350
14.85
铺油石
m3
900
27
征地费
亩
18
27
绿化
km
2
12.81

人
行
路
爆破方
m3
4050
6
土建方
m3
2500
3
条石梯步
m
9800
49
征地费
亩
3.8
5.7
爆破石缝处理

10
安全栏

10

码
头
爆破方
m3
2850
4.7
浆砌保坎
m3
1040
15.6
回填方
m3
1500
6.8
硬化平台
m3
2000
36
条石梯步
m
400
2

休
息
亭
场地平整
m3
2000
3.6
硬化石坝
m2
400
2.8
休息亭
个
4
10
人行道
条
4
0.64
征地费
亩
1
1.5
安全栏

3
合计
350.44
目 录

第一章 项目建设的重要意义和必要性 2
第二章 项目的技术基础 7
第三章 项目建设内容及预期目标 10
第四章 建设条件的落实 13
第五章 技术方案 16
第六章 环境污染防治、原材料供应及外部配套条件 20
第七章 节能分析 23
第八章 项目承担单位基本情况 26
第九章 投资估算与资金筹措 30
第十章 财务评价 33
目录
第一章项目基本情况 3
一、项目情况说明 3
二、可行性研究的依据 5
第二章项目建设的必要性与可行性 8
一、项目建设背景 8
二、项目建设的必要性 9
三、项目建设的可行性 14
第三章市场供求分析及预测 17
一、项目区生猪养殖和养殖粪污的利用现状 17
二、禽畜粪污产量、沼气及沼肥产量调查与分析 18
三、项目产品市场前景分析 20
第四章项目承担单位的基本情况 21
一、养殖场概况 21
二、资产状况 21
三、经营状况 21
第五章项目地点选择分析 23
一、选址原则 23
二、项目选点 23
三、项目区建设条件 24
第六章 工艺技术方案分析 27
一、污水处理模式的选择 27
二、处理工艺的选择 29
三、项目工艺流程 31
四、主要技术参数 35
五、主要设备选型 39
第七章项目建设目标 40
一、项目建设目标 40
二、项目建设规模 40
第八章项目建设内容 42
一、建安工程 42
二、仪器设备 46
第九章投资估算和资金筹措 48
一、投资估算的范围 48
二、投资估算的依据 48
三、投资估算 49
四、资金使用计划 54
五、资金筹措 54
第十章建设期限和实施进度安排 55
一、项目建设期限 55
二、项目实施进度安排 55
第十一章土地、规划和环保 57
一、土地与规划 57
二、环境保护 57
三、安全防护 60
第十二章项目组织管理与运行 63
一、项目建设组织管理 63
二、项目建成后运行管理 66
三、项目运行费用 67
第十三章效益分析与风险评价 69
一、经济效益分析 69
二、项目风险评价 72
三、生态效益 75
四、社会效益 76
五、附表 77
第十四章招标方案 78
一、编制依据 78
二、招标范围 78
三、招标方式 78
四、招标组织形式 79
有关证明材料及附件 81

23