升级改造无毛绒生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目可 研 报 告赤峰圣伦绒毛制品有限公司二0一五年四月赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目编制单位:浙江经纬工程项目管理有限公司法人代表:田正良 咨询资格:工咨甲11220070052发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会 项目审核人:王莫敏 高 级 经 济 师 注册咨询工程师 项目负责人:诗同海 高 级 经 济 师 技术负责人:田文文 高 级 工 程 师 郭建华 高 级 工 程 师 任 成 经 济 师 技经负责人:温创福 高 级 工 程 师.目 录一、总 论51.1 概况11.2可研报告编制依据及原则31.3拟建地点41
2、.4 建设条件41.5 主要技术经济指标61.6 可行性研究结论和建议6二、承办单位简介9三、市场预测与改造的必要性113.1 羊绒行业发展现状113.2 产品市场预测133.3国际市场需求状况143.4国内市场需求状况163.5企业市场营销193.6项目背景与必要性及意义20四、改造的主要内容与目标254.1 建设规模254.2产品质量水平与执行标准254.3项目建设区域社会自然条件254.4 工程技术方案324.5生产技术方案474.6 工艺设备方案504.7 产品消耗定额与来源51五、项目总投资、资金来源和资金构成535.1 投资估算依据535.2 建设投资估算545.3流动资金555.
3、4 资金筹措565.5资金使用和管理56六、人员培训与技术来源566.1人力资源配置566.2 劳动定员576.3人员来源和培训576.4技术来源60七、项目实施进度计划607.1 建设周期的规划60八、节 能628.1 编制依据628.2 编制原则638.3节能措施648.4 能源管理机构658.5 能耗指标65九、环境保护669.1厂(场)址环境条件669.2 三废治理689.3 环境影响预评价70十、劳动保护工业卫生与消防7010.1 劳动保护与安全卫生7010.2 生产过程中职业危险、危害因素分析7110.3 职业安全卫生防范措施7210.4 消防74十一、经济效益评价(按16年计算期
4、平均值计算)7511.1 财务评价内容及编制依据7511.2参数设定7611.3营业收入、营业税金和附加估算7711.4成本费用估算7711.5财务效益分析7811.6不确定性分析7911.7 财务评价结论79附表一、总 论1.1 概况1、 项目名称:赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目 2、 建设单位:赤峰圣伦绒毛制品有限公司 3、 项目负责人:陈 海 4、项目性质:技术改造 5、建设地址:赤峰市红山经济开发区6、建设期限:16个月,自2015年6月2016年9月 7、 建设内容: (1)新增设备购置联合羊绒分梳机、联合洗毛机、联合落物回收机等设备32台(套)。(2)建筑工程
5、改、扩建绒毛加工车间3000平方米。8、投资估算及资金筹措:本项目投入总资金2384.79万元。其中:固定资产投资2176.82万元,铺底流动资金207.97万元。9、 资金筹措:企业自筹。10、经济效益与社会效益(1)经济效益(按16年计算期平均值计算)项目计算期年均产品销售收入6418.75万元,销售税金及附加419.71万元,所得税167.61万元,计算期年均企业净利润502.83万元,年均投资利润率17.52%,投资利税率23.36。项目税前财务内部收益率为28.20%,税后财务内部收益率为22.49%,高于绒毛加工行业基准收益率(Ic=10%);税前财务净现值(Ic=10%)为243
6、4.41万元,税后财务净现值(Ic=10%)为1519.30万元;税前投资回收期4.76年(含1.3年建设期),税后投资回收期5.52年(含1.3年建设期)。(2)社会效益运用先进设备改造民族地区优势传统产业,不仅是满足产品出口增长的市场需要,更是优化产品结构,实现地方特色产业升级的需要,通过对梳绒生产线改造,提高向绒毛加工产业链前端延伸能力,发挥地方特色产业聚集优势。本项目通过一手牵市场一手带农户,把草原资源优势加工转化为经济优势,项目正常年份每年收购原绒380吨,农户可增收1.06多亿元,保证农牧民增产的同时增收。同时,绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业,已经成为赤峰市“四大支柱”
7、产业之一。本企业又是内蒙农牧业产业化龙头企业企业。因此,项目的实施,有较强的示范和带动作用,为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。本项目年产100吨无毛绒,其中向开发区内其他中小型绒毛加工企业就近提供无毛绒50吨用于深加工生产羊绒衫原料,自用50吨。赤峰当地目前有绒毛深加工企业十余家,其中在红山经济开发区内聚集了凯兰羊绒制品公司、昭乌达羊绒制品公司、维信公司等羊绒皮毛等十余家深加工企业,本项目的实施,为整个地区绒毛行业健康有序发展和产业链前后端延伸配套,在人民币升值、出口形势严峻的形势下,对产业聚集区内中小绒毛加工企业抱团求生,优势互补,提高对外竞争力等方面都具有较好的示范
8、和带动作用。项目完成后,最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员50人,通过项目搭建的平台,扩大了当地就业机会,特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间,可以培养出一大批有劳动技能的技工,对欠发达地区通过就业,保民生、促发展、构建和谐社会有积极的意义,其社会效益相当显著。同时,提高了产能,保证了产品的质量,更好的适应了国际国内市场,扩大了企业的外贸进出口能力。1.2可研报告编制依据及原则1.2.1编制依据1、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见2、轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定。(QBJS52005)3、轻工业工程设计概算编制办法。(QBJS10-2005) 4、赤峰市国民经济与社
9、会发展第十一五计划和2015年远景目标 5、建设项目经济评价方法与参数(第三版) 6、各专业提供的基础数据7、内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司提供的基础数据1.2.2编制原则1、贯彻国家节能减排总方针,严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。2、采用国内先进设备,节能高效,产品达到国家相关标准。3、精心设计,优化设计方案,实现现有生产线升级优化,在保证生产的前提下,尽量节省工程费用,财务数据做到真实、可靠,实事求是。4、加强环保设计,实现清洁生产,生产中的“三废”必须达到国家排放标准。5、贯彻“预防为主,安全第一”的原则,消防、安全卫生必须达到国家要求,确保职工身心健康。1.3拟建
10、地点本项目建设地点为红山经济开发区内,厂区南侧隔红烨大街与赤峰库博红烨锌业有限公司相邻;东侧隔园区道路与天奇制药集团相邻;北侧隔园区道路与长城地毯厂相邻;西侧与大连源信有限责任公司相邻。厂区占地面积69亩。距离赤峰火车站东货场约4.2公里,南距111国道约1.7公里,交通运输十分便利。1.4 建设条件1.4.1市场条件无毛绒及其制品属成长性产品,市场前景广阔,其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势。目前,公司已接到许多国外、国内客户的咨询或订购要求,产品出口渠道畅通,客户源稳定,开发区还有多家绒毛加工企业需求。1.4.2资源条件内蒙古自治区是世界主要羊绒产区,也是中国最大的羊绒产区,2014
11、年生产量达7000多吨。其中赤峰市年产绒1,600多吨,总量名列全区第二。质量较好的羊绒产自内蒙古东中部的赤峰、锡林郭勒盟和兴安盟,这里是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原,即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒,是另外的一个产区。赤峰地区近年来每年一直稳定在1500-1700吨左右,不存在原料的需求问题,原料供应有较可靠的保证。罕山白山羊绒和乌珠穆沁白山羊绒都是优质羊绒原料。其中罕山白山羊又是赤峰市绒山羊的主要品种,其绒纯白富有光泽的弹性,纤维细长、匀度好。在1999年中国北京农业国际博览会上获得名牌产品称号。2001年在国家工商局进行了商标注册,赤峰市罕山白山羊主要分布在赤
12、峰的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁沁旗和翁牛特旗等旗县区。1.4.3 水、电、汽配套条件本项目建成投产后,项目每小时最大用水量为2.1m3/h,公司现有自备水井完全能够满足项目新增用水要求;项目年总耗电量为1.05万kwh,现有210KVA变压器一座,容量足够,不需要增容,高压电源由线路引入,变配电室及车间线路进行改造。1.4.4 环境条件本项目为绒毛深加工,生产所用的原辅材料匀为无毒、无害的天然羊绒,生产过程中也不会产生有毒有害物质,故对周围环境不会造成危害,项目设计中加强劳动保护、安全卫生的设计,可以使职工的身心健康得到保障。1.4.5 其他实施条件项目工程建设难度较低,工程在现厂区内不需新征土
13、地。其他附属设施和公用工程现有条件足够。当地建筑工程施工单位完全有能力承担该工程。项目由内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司负责组织实施,公司先后从国内外引进过生产设备,具有实施项目丰富的组织经验和管理经验,有一批素质过硬的业务骨干,完全有能力组织项目的实施工作。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1无毛绒吨100含精品超细(14微米以下)无毛绒2副产品吨0二年操作日天480三公用动力消耗量1供水(新鲜水)万t/a0.90 2供电万kwH/a1.053蒸汽耗量t/a3000.00 蒸汽折原煤四三废排放量1废水万t/a0.54 2废气Nm3/a3废渣t/a70.
14、00 含生活垃圾五运输量t/a598.00 1运入量t/a239.00 含包装物2运出量t/a359.00 含生活垃圾六全厂定员501其中:生产工人人402技术人员人83管理人员人2七项目总建筑面积m20.00 八全厂综合能耗总量吨标煤年400.247九项目总投资万元2384.79 1建设投资万元2176.82 十建设投资静态部分万元2384.79 1建设期利息万元02铺底流动资金万元207.97 十一年总销售收入万元6418.75 计算期平均值十二年总成本万元5657.74 计算期平均值1变动成本万元5047.14 计算期平均值2固定成本万元610.60 计算期平均值十三年经营成本万元551
15、1.34 计算期平均值十四年利润总额万元670.44 计算期平均值十五年销售税金及附加万元419.71 计算期平均值增值税万元738.26 计算期平均值十六年净利润万元502.83 计算期平均值十七财务评价指标计算期平均值1投资利润率17.52%计算期平均值2投资利税率23.36%计算期平均值3资本金利润率0.00%计算期平均值4全员劳动生产率0.00%计算期平均值5投资回收期全部投资税前年4.76 含1年建设期税后年5.52 含1年建设期6项目财务内部收益率税前28.20%税后22.49%7项目财务净现值税前万元2434.41 I0=10%税后万元1519.30 I0=10%8资本金内部收益
16、率十八清偿能力指标人民币借款偿还期年2.50 十九盈亏平衡点(生产能力表示)65.37%1.6 可行性研究结论和建议16.1 结论 1、赤峰圣伦绒毛制品有限公司,是以经营羊绒收购、加工为主的企业,经过近几年的奋斗,该公司已同国外十多个国家和地区的客户建立了较稳定的合作关系,因此在国内外建立了较稳定的销售渠道,使产品销售有较好的市场保证。 2、内蒙古赤峰地区是我国羊绒的主要产地,把原绒资源转化为高附加值的产品推向国内外市场,符合国家毛纺织行业发展方针和出口发展方向。3、本项目拟选用企业自主研发的国家专利“平帘式羊绒喂料机”、“羊绒开松打土机”、“羊绒落物回收机”创新和改进的分梳工艺和引进补充的先
17、进设备,能够保证生产出在国内外有竞争力的产品,通过技术改造年产100吨无损伤无毛绒生产线,新增了产能,扩大了绒毛加工产业链前端能力,同时可以提供自身深加工生产羊绒衫等制品的需要。4、项目的实施,将进一步增强企业在国际国内无毛绒市场的地位,提升产品质量,优化产业结构升级改造,拓展国内外市场,扩大市场占有率,增强企业的出口能力。 5、经济分析表明,财务内部收益率所得税前、后分别为28.20、22.49,投资利润率17.52,计算期内总平均的盈亏平衡点(BEP)为65.37,本项目的经济效益较好,投资利税率较高,抗风险能力较强。 综上所述,本项目符合国家产业政策的要求,项目达产后所生产的产品,满足国
18、内外对高档服装不断增长的需求做出贡献;将提高赤峰绒毛加工企业在国际市场的信誉,扩大国际市场占有率。有利于企业提升产品结构、提高竞争实力。所以项目是可行的。16.2 建议 1、要认真抓好职工培训工作。对引进设备的性能、操作规程、维修保养规程等方面的编制工作,与建设工作同时进行,以便项目顺利投产。2、抓紧项目建设资金落实。 3、认真研究开发新产品,延长绒毛产业链后端的发展。二、承办单位简介赤峰圣伦绒毛制品有限公司是2006年5月由原赤峰市对外经济贸易总公司转制、重新组建的以羊绒收购、分梳、生产加工无毛绒、羊绒服装及各类针织服装的专业企业。事业带头人是从事三十余年羊绒经销的专业人士,凭借良好的信誉和
19、职业操守,赢得了市场,赢得了客户。多年来同国内外客商建立了良好稳定的协作关系,实现了企业跨越式发展。2007年为了适应不断拓展的出口业务需要,获得了自营进出口权。赤峰圣伦绒毛制品有限公司是自治区农牧业产业化龙头企业,是以生产加工山羊绒、羊绒服装为主的专业企业。公司占地70亩,建筑面积30000平方米,注册资本1.2亿元,现有职工371人,其中管理及技术人员150人,公司拥有自营进出口权,无毛绒、羊绒服装主要出口日韩、欧美和意大利等国家。公司现已发展成为“自治区级农牧业产业化重点龙头企业”,“自治区外贸转型升级示范基地龙头企业”,“自治区扶贫龙头企业”,“自治区优秀企业”,“自治区工业经济运行先
20、进企业”,“自治区级企业技术中心”(蒙东地区羊绒行业唯一一家)和“赤峰市出口创汇先进企业”。从2007年开始,公司先后聘请中国纺织科学研究院、天津纺织大学的5名纺织专家教授多次到公司开展产学研究活动,与公司技术骨干成立“羊绒技术研发中心”,开展羊绒制品的技术研发和技术改造,推动了企业的技术创新,取得了丰硕的成果。由该公司研发的“平帘式羊绒喂料机”获得了国家知识产权局实用新型专利,这种机器造价低廉,运行稳定,喂料均匀安全,降低生产费用20%,实现了由人工喂料到机器自动喂料的升级。由该公司研发的“羊绒落物回收机”,造价低廉,运行稳定,适用于回收梳绒过程中产生的下料和落物,实现了二次提取羊绒,提高1
21、%回收率,按每年加工羊绒300吨计算,可为企业增加收入200万元,“羊绒落物回收机”也获得了国家知识产权局的实用新型专利。该公司研发的“负离子机可洗多功能保健羊绒制品的加工方法”,是羊绒制品加工工艺的一次重大革新,也获得了国家发明专利。它不但对传统羊绒衫所具有的手感、质感、观感和其他服用性能进行了保护和保留,同时又对羊绒衫赋予了永久性抗静电、洗衣机洗涤、提高保暖性、提供随身负离子环境、祛除有害气体和异味、抗电磁波辐射、抗菌抑菌、调节人体神经等多个保健功能。几年来,通过技术研发和技术创新,圣伦公司获得了国家9个实用新型产品专利和发明专利,在全市羊绒行业中是最多的。2015年,企业总资产达到123
22、61万元,其中固定资产4157万元,实现销售收入12361万元,利润1326万元,上缴税金405万元,出口创汇1765万元。凭借企业自身具备的羊绒加工专业技术人员队伍,按照“公司+基地+农牧户”模式建立的多处羊绒收购网点,推行订单合同,与当地羊绒产区养殖户与供应商建立了稳定的羊绒收购关系和利益共同体,公司羊绒生产线生产的罕山羊绒,过硬的质量,优秀的品质,以其“白中白”的美誉产品远销欧美、日本、韩国等国家和地区。海外市场日益扩大。企业被自治区政府评为农牧业产业化龙头企业。赤峰圣伦绒毛制品有限公司经过几年的创新开拓发展,取得了较好的经济效益和社会效益,特别是将本地区的资源优势转变为经济优势,变简单
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