人参电子化商品交易市场项目可行性谋划书.doc
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1、 *省*股份有限公司*省*人参电子化商品交易市场项目可行性研究报告(代项目建议书)45目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目背景21.3 项目实施的必要性61.4 可行性报告编制依据和研究范围81.5 主要技术经济指标12第二章 市场分析与预测142.1 国内市场分析与预测142.2 国际市场分析与预测182.3 价格走势分析182.4 市场前景分析252.5 市场竞争分析28第三章 建设规模、内容和产品方案273.1 项目建设规模和内容273.2 产品方案34第四章 建设地点及建设条件354.1 选址原则354.2 建设地点与地理位置354.3 项目建设条件35第五章 工艺技术方
2、案和设备选型375.1 工艺技术方案375.2 设备选型38第六章 项目总体布局、公用工程建设及运输376.1 项目总体布局376.2 公用辅助工程386.3 产品运输43第七章 原材料、燃料及动力供应457.1 育肥牛供应457.2 饲草料供应467.3 动力供应47第八章 节水及节能措施488.1 节水措施488.2 节能措施48第九章 环境保护、安全卫生及消防479.1 设计依据479.2 环境保护479.3 安全卫生及劳动保护53第十章 项目组织与实施进度5810.1 组织机构5810.2 劳动定员5810.3 人员培训5710.4 项目实施进度57第十一章 投资估算和资金筹措5911
3、.1 投资构成和估算5911.2 资金筹措63第十二章 效益分析6412.1 经济效益分析6412.2 社会效益分析6712.3 生态效益分析6712.4 风险分析68第十三章 招标内容6713.1 招标依据6713.2 招标范围6713.3 项目招标组织形式6713.4 项目招标方式6813.5 招标程序6813.6 项目招标内容一览表68第十四章 可行性研究结论与建议6914.1 可行性研究结论6914.2 建议73附表1主要经济技术指标表74附表2建设投资估算表75附表3固定资产折旧估算表73附表4无形及递延资产摊销估算表74附表5投资计划与资金筹措表75附表6总成本费用估算表76附表7
4、销售收入和销售税金及附加估算表77附表8损益表78附表9现金流量表(全部投资)79附表10敏感性分析表80附图1总平面布置图81附件1企业法人营业执照82附件2组织机构代码证83第一章 总 论一、项目名称与项目承办单位1项目名称*省*人参电子化商品交易市场(以下简称“人参交易市场”)2项目承办单位由北京某某国际投资管理有限责任公司;*省*股份有限公司;两家公司共同承办。3 法定代表人某某 北京某某国际投资管理有限责任公司总裁二、项目编制的依据 1建设项目经济评价方法与参数(国家计委);2当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(国家计委、国家经贸委);3*省投资优惠政策;4白山市投资优惠政策
5、;5国家大宗商品电子交易规范;6人参加工产品分等质量标准(GB/T15517.1-6);7*人参地域保护标准8野山参分等质量标准 9项目单位委托书。三、项目研究范围本可行性研究报告对项目背景、建设的必要性、市场预测、建设规模、场址选择、总图布置、项目设计方案及投资估算与财务评价等方面进行了分析研究。四、项目提出的理由与思路人参是名贵中草药,也是中药材中的大宗品种。*省*地区是我国人参的主产区,2005年*省人参种植面积达到4000万平方米,林下参面积24万亩,鲜参总产量15000吨,人参产量占全国的89%,占世界的71%,且主要集中于抚松、靖宇、长白、集安等8个县。抚松县的人参栽培历史始于15
6、67年,至今已有440年的历史,是我国最早栽培人参的地区,截止2005年底,全县人参种植面积达到1206.2万平方米,占*省的30%、全国的26%,水参总产量735万公斤,占*省的49%、全国的38%,是中国的人参之乡。抚松县万良人参交易市场是我国目前规模最大的人参现货交易市场,其销售已经覆盖全国,货源涵盖整个东三省的人参种植区,东至敦化、珲春,南至辽宁桓仁、新宾,北至黑龙江的大小兴安岭的虎林、黑河,年销售水参6000多吨,经营的品种包括人参、西洋参、鹿茸等八大品种600多个系列,是我国北方重要的参茸产品集散地,具有良好的现货基础。为充分发挥抚松的地域优势,依照国家大宗商品电子交易规范建立*省
7、*人参电子化商品交易市场,将其办成中国最大的人参及其衍生商品的交易中心、集散中心、信息中心、价格形成中心、结算中心和物流配送中心,促进地区经济和社会发展。交易市场的建设将依托互联网和现代信息技术,建立人参市场的中心交易系统及行业门户网站,通过开放性、中立性的电子商务平台,可以汇集众多的买方和卖方,并在这个平台上为市场参与者提供信息、交易、结算、计量、质检、物流配送、营销等各方面的市场服务,同时人参市场通过中立、规范、公正、透明、安全、便捷的市场管理及市场服务还可以实现减少流通环节、降低交易成本、提升市场参与者社会形象的目的,使市场参与者的经济利益得到保证。在交易方式上,人参市场将结合人参及其衍
8、生商品的不同特色,推出诸如撮合、竞价、拍卖、招标等多种交易方式,满足不同商品、不同商家的需要;市场管理上,人参市场将通过交易商品质量标准的制订、结算方式的统一、交易行为的约定等不同的措施,规范商家的交易行为、提高市场的诚信度。如此行业市场的建立将是行业发展的方向,前景广阔。五、项目概况1项目拟建地点项目地址位于*省抚松县松江河工业集中区中小企业创业园。2场地规模项目场地征用*省抚松县松江河工业集中区中小企业创业园内45亩土地,占地30000平方米,总建筑面积20000平方米。其中:综合楼15000平方米,含交易大厅、服务区、商务区;符合GSP标准的仓库1个,占地面积5000平方米。3项目内容该
9、项目依托现有成熟技术,拟在抚松县成立股份有限公司,建立人参市场中心交易市场并开设专业网站,发布人参及其衍生产品的市场、技术等信息,同时开设如鲜参、红参、干品及其衍生产品的即期、远期现货电子交易盘,进行场地及网上交易。公司实行会员制,会员主要是全国有影响的人参生产厂家(包括种参大户)、流通企业、消费企业(制药、保健品、礼品、保健饮品等),公司会员实行分类管理。初步拟定会员单位为1000个,其中交易市场设中心交易席位400个,远程外设交易点300个,并在黑龙江、沈阳、京津、两广、浙江、福建等地设交收库12个。抚松设交易厅,从事现场交易,远程拟通过光纤、电话线、DDN专线、X.25专线、互联网等从事
10、远程交易。该项目主要利用现代的信息、技术和抚松的资源优势,发挥抚松作为中国人参集散地的作用,开中国人参及衍生产品现代化电子交易的先例(目前我国尚无此类专业电子化交易市场)。为全国人参产、供、销各环节的商家提供及时、准确、可靠的信息服务和便捷、经济、安全、高效的电子交易服务,同时利用互联网超越时空的特点,为业内人士搭建桥梁和纽带,降低流通成本,促进我国人参产业的健康发展和参农的增收。首推交易品种:鲜参、红参、干品等相关人参品种。4总投资及效益情况该项目建设总投资8000万元,资金全部由企业自筹。项目建成后,本项目正常年营业收入4873万元,年可实现利润2476.21万元,投资利润率16.51,具
11、有良好的投资效益,6.68年即可收回投资。5主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量1占地面积平方米300002总投资万元80003项目定员人1484全年营运天数天3605年销售收入万元48736年总成本万元 2396.787年利润总额万元 2476.218投资利润率% 16.51%六结论利用抚松优势的资源优势,建设“*省*人参电子化商品交易市场”项目,符合国家鼓励发展的产业政策,符合市场经济的发展需求,由于交易订单交易的数量巨大,连续不断的现货和远期现货的交收和储备,也能够为抚松及其周边地区的交通运输和仓储等相关行业带来很大的发展机会,同时随着交易市场的发展,人参产业的集中度也会得
12、到提高,进而推动抚松地区以人参位主要原料产业的发展。人参交易市场和市场中来自全国各地的交易商所带来的不同文化和理念也会成为促进抚松经济的腾飞的力量。本项目资金全部由企业自筹,建设资金有保证。财务评价结果,项目投资利润率高达14.98%,6年即可收回投资,具有良好的经济效益和社会效益。因此,该项目是可行的。第二章 项目背景与建设的必要性一、项目建设的背景1自然环境抚松地处*腹地,地势呈东南高、西北低的走向,抚松境内最高处为*白云峰海拔2691米、最低点是榆树镇两江口,海拔307.9米,平均海拔618米,平均占幅员总面积的3,有九山半水半分田之称。*人参的50产自白山市的抚松、长白、靖宇,低农残人
13、参80产自抚松和长白。*抚松人参产业园区核心区位于整个人参产业专业园区的中心,一是交通便利:境内火车线横跨四个乡镇,距省会长春仅有3.5个小时的路程,通过公路与其他相邻县市连接。根据规划,在松江河正在组建*省*旅游开发区,修建一个有国际机场,营口-抚松高速公路2006年将开工,2008年抚松至长春只需2个小时的时间;二是能源丰富,现已建成总发电量为29030千瓦的乡镇电站10座,总装机达27台,省重点水利工程总投资达50亿元,总装机容量101万千瓦的梯级电站也坐落在松江河。三是通讯设施完备,与外界的通讯和网络联系迅捷快速。抚松县下辖18个乡镇,其中建制镇12个。1996年底,全县总人口30.3
14、万人。其中,非农业人口18.5万人,农业人口11.8万人。人口密度每平方公里49人。全县耕地面积150平方公里,粮食总产量5700万公斤。2004年全县国内生产总值27.1亿元,比2003年增长18.1%;财政收入13058万元,比2003年增长17.3%,城镇居民人均可支配收入5976元,比2003年增长11.3%;农民人均纯收入4048元,比2003年增长12,2%。初步形成了以*区资源开发利用为主的工业体系,以木材采运业、医药工业和木材加工业为主。2政策环境我国发展电子商务的环境(网络基础建设等运行环境、法律环境、市场环境、网上支付、信息安全、认证中心建设等条件)逐步完善,国家有关电子商
15、务的政策、法规的出台,已为电子商务的发展建立了基本条件,网络宽带增加,国际出口带宽总量2002年带宽的总和已达到8880M,比2001年增加23.5%;九大互联网络单位与中国国家互联网交换中心(NAP)的互联互通带宽总和达到21412M,宽带接入取得了大幅度的增长,用户数达到417万户,其中ADSL接入187万户,LAN接入170万户,CableModem、无线等接入方式60万户。全国现代化支付系统取得实质性进展,2002年10月8日大额实时支付系统在北京、武汉两地成功投入运行,2003年2月底前完成在上海、天津、济南、沈阳、成都、西安、深圳和海口等11个经济发达的主要城市推广,初步形成了一个
16、全国性的跨行、跨地区银行卡信息交换网络。物流配送出现了一些进展,拥有我国最大的中国邮政加盟电子商务领域,一些专门为电子商务项目服务的专业配送企业也相继出现。我国政府非常重视有关电子商务应用与发展中的安全问题。行业认证中心,如电信、海关、中国人民银行牵头组织的安全认证中心已经成立,上海、广州的城市的认证中心也相继成立,与安全标准、电子签名、密码系统等相关核心技术的开发也得到重视并加大了投入力度。2002年,与电子商务相关的法规、法律也在趋于成熟,2002年完成电子签章点条例起草工作,更多的法律正在酝酿之中。由此网上交易、结算通讯的基础条件已经具备,资金的划拨已经成为现实。3企业背景(1)北京某某
17、国际投资管理有限责任公司某某国际是由北京能源投资集团有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、北京电信投资有限公司、中国物资储运总公司、西安东盛集团有限公司、中国科技金融促进会八家单位按照中关村管理条例设立的第一家专业从事高科技产业投资的大型国有控股专业投资管理公司。公司成立于2001年4月,注册资本人民币11.68亿元,注册地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦15层。公司本部现设总裁办公室、财务部、投资管理部、资产管理部、投资基金部、法律事务部、研发部以及风险控制、投资决策、内部审计三个专业委员会,公司现有在职员工40人以及20余人的专家顾问组。(2)*省*股份有限公司*是一个具有百年
18、历史的老字号企业,始建于清朝末年(1901年)的“积盛广”大药房,当时在辽东地区享有很高声誉。1997年经省体改委批准成立*省*股份有限公司,注册资金3767万元。注册地址:*省抚松县抚松镇。公司下设质量保证部、质量控制中心、市场营销部、生产管理部、设备动力部、供应部、行政管理部、财务部、人事科、保卫科、前处理提取车间、制剂车间、设备动力车间。公司现有职工157人,管理人员25人,工程技术人员49人,其中高级职称3人;中级职称18人,初级职称25人;执业药师7人。2002年6月公司完成GMP工程改造,改造后设有:理化实验室、微生物检测室、标准液标定室、精密仪器实验室、天平室、高湿仪器实验室、中
19、药材留样观察室、成品留样观察室。同时购进高效液相色谱仪、紫外可见光光度计以加强公司质控力量。改造后公司主要生产装备253台套,年生产能力:片剂3亿片;胶囊剂1亿粒;颗粒剂1000万袋;口服液、酊剂100万支;丸剂5000万丸。主要品种有筋骨宁、活力源片、人参精、清胰利胆颗粒、肾炎灵胶囊等在内的7个剂型,83个国药准字号品种。人参精获国家银质奖和国家中药管理局名牌产品;活力源片获国家优秀新产品“金龙奖”;活力源口服液、肾炎灵胶囊、杞菊地黄胶囊、麝香心脑乐片获*省优秀新产品“金鹤奖”;豨莶通栓丸获国家级新药和国家级重点新药称号。清胰利胆颗粒、麝香心脑乐片、肾炎灵胶囊、复肾宁片四个品种是国家中药保护
20、品种,生产产品主销本土,部分出口,产销率98。公司具有品牌、检验、检测方面的技术优势。二、项目建设的必要性1、抚松具有建设人参电子化商品交易市场的基础。抚松县下辖18个乡镇,其中建制镇12个。目前拥有良好的产业基础,农业和农村经济全面发展,区域特色鲜明的效益农业区格局初步形成,优质畜牧业规模继续扩大,实现了农牧良性循环。人参产业向集约化、产业化为标志的精优参业发展,人参、西洋参面积已达14.5万平方米,巩固了支柱产业地位。林地经济主体发展,形成了林上、林下、地上、地下全面发展的运作格局。工业企业也发展迅速,已经形成了制药业、矿泉水、人参加工、木材制品加工四大支柱产业。*人参的50%产自白山市的
21、抚松、长白、靖宇。低残留人参的80%产自抚松和长白。2、加工质量及品牌意识差人参加工质量较差。人参加工作坊太多,标准难统一,产品加工及不规范,相当多的生产者不是以市场需求加工,而是加工后找市场。个别经营者为了迎合中间商,在加工过程中使用硫磺熏蒸增白,或蒸参加糖、加淀粉增重,在参须子里掺假等等,这些做法直接影响产品销售和竞争力。现有加工工艺不完善,产品质量欠佳,加工工艺不合理,加工设备和技术参差不齐,导致产品色泽、质地不一,质量差距大。从加工出的红参看,大小人参都用来加工红参,结果是做礼品参嫌小,做原料参嫌大,客商不愿意买,产品积压。另外人参企业对品牌的理解认识不够深刻,只注意到注册一个商标,评
22、一个品牌,而忽视了品牌最重要最根本的质量内涵,绝大多数没有形成品牌,严重影响了人参在市场上特别是国际市场上的声誉。建设*电子化商品交易市场,通过对人参品质、规格等方面的控制,可以增加人参加工企业对产品品牌、质量的重视,提高抚松人参在国际市场上的知名度和竞争能力。第三章 市场分析预测一、市场现状调查自上世纪90年代以来,我国人参出口价格一路下跌,形成了“人参卖了萝卜价”的局面,我国人参的价格只是高丽参的确1/10,是西洋参的1/2,惨痛的教训值得深思。1988年以前,我国人参的出口平均价格基本稳定在40美元/公斤至50美元/公斤之间。进入90年代以后,价格大幅下跌,除了1996年至1998年,因
23、日本修改药局方确立人参农残规格,造成人参价格短暂回升外,人参出口平均价格基本维持在10美元/公斤的水平。2000年因国内产量居高不下,当年人参出口的平均单价下落到6.69美元/公斤,与上年同期比较上升34.64。2003年,我国人参全行业效益已有回升,单价增幅达19.77。2005年末市场价格分析仍是回升趋势。1、市场规模 据不完全统计,人参的国际市场整体规模在60006500吨。其中西洋参与人参约各占一半,西洋参的市场加拿大与美国占有率为80,中国约占20;人参中国的市场占有约8090,韩国、朝鲜、日本共计约占1020。总体而言,人参制成品的高端市场被日本、韩国、欧洲占有,我国的人参出口基本
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