丽水泵阀产业园投资计划书.doc
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1、 丽水泵阀产业园建设项目投资计划书 第 46 页 共 46 页目 录第一部分 公司基本情况3第二部分 泵阀产业园建设指导思想和目标7第三部分 泵阀产业园定位和作用9第四部分 泵阀产业初步规划13第五部分 泵阀产业园建设理由和必要性17第六部分 建设规模25第七部分 建设计划26第八部分 行业和市场分析27第九部分 效益预测40第十部分 建园模式和条件41第一部分 公司基本情况1、创业起步阶段:(1985年1998年)高能阀门集团有限公司创始人怀着“产业报国”的宏伟抱负,于八十年代初开始了艰辛的创业历程,投资80万元创建了“瓯北第一蝶阀厂”。开始从蝶阀这个单一产品起步,通过对产品市场的不断培育、
2、生产制造能力的不断完善,高能产品逐步在市场上站稳脚跟并被用户接受,企业也从众多阀门企业中脱颖而出成为永嘉县名列前矛的阀门制造企业,同时企业更名为“浙江高能阀门有限公司”。通过第一阶段的艰苦努力,企业的资产规模增长至800万元,销售产值达到1200万元,生产能力达到2000余台,建成生产建筑面积2000平方,员工总数达到100余名。创业阶段的成功,为企业今后的发展创造了必要的条件。2、成长发展阶段:(1999年2002年)高能集团的领导意识到企业要想进一步发展,必须在规模、人才、信息、技术等方面有所突破。因此,于99年底作出了进行重大技术改造的战略举措,在永嘉开始建设占地面积为26亩的阀门生产基
3、地,扩大生产规模,提高工艺装备水平。该项目为浙江省重点技术改造项目,项目的顺利实施为高能阀门集团的腾飞打下了坚实的基础。 以人为本,广纳贤才。在知识经济时代,企业的竞争从某种意义来讲就是人才的竞争。因此,我们不断吸收、引进各类技术、营销和管理人才。到2002年底,集团拥有员工300名,30%以上为大专以上学历,其中有包括国内著名阀门专家、教授级高工在内的专业技术人员12名。 以营销为龙头,狠抓销售服务网络建设和品牌推广。通过多年来不断经营扩张,高能集团的销售网络由当初的几个办事处,发展到今天的37个分公司100名销售人员,遍布全国各大中城市,成为国内同行业中最为完善、最为庞大的销售、服务体系之
4、一。同时集团的销售产值也从1200万元迅速飚升至2002年的7000多万元,主要产品蝶阀全国市场占有率排前三位。在实施品牌战略方面,我们不断加大品牌宣传、广告投入和塑造企业形象的力度,截止2002年我们累计在电视、路牌广告专业杂志等方面投入广告宣传费用350万元,大大提高了高能品牌的社会知名度。高市场占有率和高用户满意度,来源于企业卓越的产品品质和不断的技术创新。通过一流技术人才的引进和大量技术投入,产品结构日趋完善,技术水平已达到国内领先水平。产品品种由当初的蝶阀单一产品,发展到今天的球阀、闸阀、止回阀、旋塞阀、电站阀等6大种类,18大系列,3000多个规格。一流的产品质量是企业立足于市场的
5、保证,我们从98年起在集团内建立了质量保证体系文件,不断提高员工的质量意识和过程控制能力,使用户满意度不断得到提升,并于99年初通过了ISO9001质量体系认证。3、跨行业发展阶段:(2002年至今) 在抓好市场营销和技术开发的同时,集团的生产规模和能力也迅速得到提升。占地面积25亩的高能永嘉工业园、50亩的上海工业园工程相继于2000年初和2004年建成投产,目前生产性建筑面积达二万五千余平方为,配置了加工中心、五座标测量机、数控车床、精密磨床和投资450万元建成的国内一流水平的阀门全性能测试中心等200台(套)生产用检测设备,形成了国内一流的阀门产品生产、检测能力。随着生产、销售规模的日益
6、扩大,集团的总资产规模至去年已达到1亿元,并于2004年通过对高诚球阀有限公司、华晨电站阀门有限公司、康威防腐阀门有限公司、纯诚铸造有限公司、高能贸易有限公司、高能阀门有限公司等6家企业进行资产重组和改制,注册成立了高能阀门集团有限公司,形成了产品设计、生产制造、销售服务一体化规模经营的格局。在做好阀门设计、生产、销售的同时,我们开始将触角延伸到环保产业,从200年开始我们就对环保市场进行调研,并于2002年开始同浙江大学、西安交通大学、西北工业大学等大学进行合作开发环保在线自动监测系统,并最终形成了拥有自主知识产权的环保在线自动监测系统。通过在国内多个污水处理厂及国外工程的试用,取得了良好的
7、效果。并在这个基础上,同法国之星贸易有限公司公司达成合资协议。我们在经营上取得傲视同行业绩的同时也创造了灿烂的高能文化。“开创美好未来”是高能集团的经营思想、企业宗旨、价值观念的积淀,也是高能人无比宽广的胸怀、崇高的理想的集中展示。高能的美好未来是员工的、客户的乃至全社会的美好未来。高能文化通过产品、人二位一体的有机结合,逐步形成了高能集团具有亲和力、高能人情感的企业文化,并得到了员工自身和社会的广泛认知。回顾高能集团的发展历程,我们走过了一条从创业到成长的奋斗之路,留下了高能人一串串扎实和闪耀着汗水的脚印,实现了企业综合能力的全面提升,取得了辉煌的成就。无论从生产规模、经营业绩、员工素质、技
8、术水平,还是到企业形象都得到了超常规的发展和进步,在中国阀门行业盛名远播。知名度迅速提升,引起了广泛的社会效应,并为高能集团新一轮的腾飞打下了坚实的基础。企业近三年的经营状况表序号项目名称单位2003年2004年2005年1销售收入万元733010540157702利润总额万元789118916873税金及附加万元6899181335第二部分 泵阀产业园建设指导思想和目标一、指导思想随着改革开放和现代化建设步伐的加快,特别是我国经济的全面开放和全球经济的激烈竞争,经济开发区面临着新一轮的发展机遇和挑战。按照科学发展、率先发展、和谐发展的要求,开发区逐步从主要依靠政策扶持、基础建设转向依靠体制、
9、机制、市场、服务、效率等因素构成的整体环境的创新发展,特别是突出制度创新、管理创新、体制创新、观念创新、机制创新、技术创新和产业创新等这样一些自主创新的主题,采取更加灵活的措施,大力支持泵阀产业发展,让泵阀产业园成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体,成为带动区域经济结构调整和经济增长方式转变的强大引擎,成为泵阀企业走出去参与国际竞争的服务平台,成为抢占世界泵阀产业制高点的前沿阵地。依靠市场化的体制优势和创新环境优势,将丽水经济开发区拥有的各种资源转化成为现实的生产力,走出一条依靠自主建设、自我发展的成功道路,成为我国泵阀产业自主创新的一个重要基地。面向全球配置创新发展的各类要素和资源,
10、统筹引进、推进泵阀产业升级。二、目标通过泵阀产业园的建设,大力提升基础设施、生活环境、市场经济体制、法制环境、政府服务、人才资源、企业经营成本、产业链条完整程度等方面的优势,使泵阀产业园的投资环境整体水平居于国内泵阀开发区的前列,成为国际泵阀制造业转移的理想地区,把泵阀产业园建设成为科技创新互动平台和成果转化平台,建设成为具有国际竞争力的泵阀产业工业园区。提升园区的外向度和竞争力,吸引更多的国内外泵阀产业巨头,进而提升整个丽水经济开发区的水平。第三部分 泵阀产业园定位和作用一、定位1、战略定位在丽水开发区内成立泵阀产业园区,广泛吸收世界阀门领域的最新研究成果,虚心向国内外优秀开发区、企业学习,
11、在独立自主的基础上,开放合作地发展领先的核心技术体系、创新体系,用我们卓越的服务、产业集群效应,依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求,在大众阀门、高能阀门、方圆阀门的示范、带领、引导下,将产业园区打造成国内第一流的阀门研发中心、人才集聚中心、生产中心、培训中心、销售中心、信息中心、出口生产基地。2、产业定位目前国内阀门、水泵行业迎来了空前的发展机遇,国内阀门、水泵行业正处在新一轮洗牌阶段,国有企业面临改制、民营企业群雄并起、国际泵阀产业转移速度加快。一方面我们的泵阀工业还处在国际产业链的低端,另一方面整个泵阀行业处在新一轮的大洗牌中。我国泵阀市场竞争非常激烈,而且企业市场占有率离散程度非常高。稳定
12、的市场格局尚未形成,国有阀门制造企业为适应市场经济发展的要求纷纷改制重组,但尚未形成核心竞争力,未摆脱销售和效益下滑的根本局面,随着竞争的进一步加剧,大部分体制老化、产品陈旧的国有企业会在今后被逐渐淘汰出局。民营泵阀制造企业销售继续呈上长趋势,但产品同质化较高,国外品牌在高端市场(高附加值的特种泵阀、高参数泵阀产品)等方面继续占据较大的市场份额。国际泵阀向我国转移的速度越来越快。真正的行业领导品牌尚在襁褓之中。“十一五”期间将会出现行业领导品牌,谁抓住机遇,谁就有可能带领中国泵阀企业、产业同国际泵阀巨鳄同台竞争。因此,我们的产业就定位在泵阀产业。3、企业定位在泵阀行业重新洗牌的过程中,泵阀行业
13、龙头企业成为各地引资的香饽饽,但这些龙头企业在当地根深蒂固,极难将总部迁走。而中等规模企业的发展已经成为区域经济、区域品牌重要的推动力量,这些企业却难以享受所在地的优惠政策和贷款、土地等各种要素资源。正是基于这种判断,我们下决心建设丽水经济开发区泵阀产业园,使之成为丽水经济开发区二次腾飞的翅膀。因此,企业定位我们选择中等规模的泵阀企业。(1)产业园区的差异性定位:园区定位在温州地区中等规模的泵阀企业,这批企业销售规模在1000-5000万元之间,企业数量在100家左右。由于温州地区政策基本向大企业倾斜,这批企业受土地、融资、人才竞争等影响,其发展潜力很难在当地得到有效发挥。(2)园区的竞争性定
14、位引进的泵阀企业,能够资源共享,产业能够互补,能够形成产业集群效应。具体在选择企业上,我们将根据企业的产品结构进行组合,在园区内避免出现产品竞争、价格竞争、信息竞争、资源竞争。二、作用1、进一步优化产业结构丽水经济开发区目前已经形成合成革、金属制造、汽配、医药、电机等比较优势产业。泵阀产业介于劳动密集和技术密集之间,对于低参数阀门和水泵,属于劳动密集型产业,对于高参数阀门和水泵,则具有较高的技术含量和制造难度。由于泵阀产业基本为工业项目、国家重点工程配套,因此,泵阀产业园引进的项目基本属于税源型项目、研发型项目、生产性服务项目以及高科技项目。泵阀产业零部件大都可以分包生产,比较适合集群制造。因
15、此,在经济开发区内建设泵阀产业园,可以充分发挥集群制造的优势,而集群制造将成为引领世界制造业发展潮流的必然模式,中国将成为这一潮流的发起者,而温州永嘉的阀门制造业则已经成为“集群制造”的成功样板。“集群制造”是全球化与信息化双重推动下中国泵阀企业必须遵从的原则,是中国制造的模式和范例。我们提出建设泵阀产业园,是在准确理解全球化的产业环境,充分利用信息化的机会,快速提升管理水平的基础上提出来的。我们将在各个产业链之间的竞争格局中,与我们的供应商、设计院和客户进行协同供应、协同研发、协同生产、协同分销、协同服务,在强化自身竞争力的同时,整体提升中国泵阀制造业的实力和水平。2、提升丽水地区泵阀配套产
16、业的发展水平丽水地区通过近几年的发展,铸造、锻造、标准件制造企业大量涌现,生产的品种、质量得到很大提升。这批企业中有很大一部分是为温州泵阀企业配套的。由于这几年国际上泵阀产业向温州转移的速度越来越快,对泵阀产品质量,尤其是铸件和锻件质量要求越来越高,丽水地区许多铸造、锻造企业的发展跟不上国外客户的要求,致使一些低档、小规模企业这二年停止了发展步伐,一些规模较大企业的产能也出现过剩。泵阀产业园的建设,必然会对铸造、锻造等配套产业提出更高的要求,从而促进、带动配套产业的发展,成为泵阀配套产业升级的最有效载体。3、进一步提高土地使用效率泵阀产业园采用大车间模式进行建造,办公、生活、试验、研发、物业、
17、物流等资源可以共享,极大提高了企业的投资效率。整个600亩的产业园就象一家企业一样,每个企业之间没有任何间隔。一期、二期产业园预计用地600亩,而办公、生活、物流、服务用地为40亩,仅占总用地面积的6.6%。4、探索园区建设新模式目前经济开发区已经引进永嘉县的高能阀门集团、大众阀门集团和方圆阀门集团三家“中国泵阀之乡”龙头企业。这三家企业高能阀门集团产品主要为石化、电站、市政等行业配套,大众产品主要面向建筑、市政、给排水,方圆侧重天然气行业,三家企业产品在各自行业中都居国内前三强,而且互补性强。在这三家龙头企业的拉动下,利用泵阀产业园的平台,引进一批中等规模的泵阀企业,就能够快速使产业园在泵阀
18、行业崛起,成为国内品种齐全、质量可靠、创新能力强的新兴泵阀产业园,并争取成为丽水经济开发区发展的一个新模式。第四部分 泵阀产业园初步规划一、形象统一一期泵阀产业园规划建设用地300亩,二期300亩,计划引进50家左右中等规模泵阀生产企业。整个产业园分生产、办公和服务、生活三大区块,生产区块规划用地面积560亩,采用大车间进行建设,每个车间建筑面积在5000-8000平方米之间。生活区块用地25亩,用于整个泵阀产业园从业人员的住宿、生活、活动。办公和服务用地15亩,用于园区的统一办公和物流、配套等服务。从外表看,这个产业园就象是一家占地规模达600亩的大型机械制造企业。二、物流统一产业园区内成立
19、统一的物流公司,负责所有企业的物流作业。由于园区生活设施和办公均统一在一个区块内,因此节省了大量的土地,极大地提高了土地使用率。按泵阀行业现有土地产出计算,600亩工业园可以实现30亿元的产值。30亿元的产值其厂外的物流量达到270万吨。物流统一,既为各泵阀企业节省了大量的物流设备投资,提高物流效率,降低了企业的物流成本,又可以为物流公司创造很好的经济效益。三、办公统一产业园区计划兴建供区内企业统一使用的办公大楼,办公大楼除了提供给各家企业统一办公场所外,还提供多媒体会议室、职工培训场所、泵阀理化检验、泵阀设计中心、园区物业管理等公共场所,尽最大可能将企业的共性管理、服务集中在一起,这种模式可
20、免去每家企业都要建办公楼,既大量接生了企业的非生产性投资,又极大提高了土地使用效率。四、配套统一产业配套是泵阀产业园能否取得成功、能否快速走上发展轨道的一个重要因素。泵阀产业上游产业链包括铸造、锻造、电机、电动执行器、蜗轮传动、焊条、钢材、铜材、刀量具及轴承、螺丝、螺母、机械密封件等标准件,也包括阀杆、手轮、铜螺母等通用零部件及包装。我们计划在产业园内按照配套要求,引进性价比高的企业、经销商、代理商进入园区,为泵阀企业提供优质服务,以适应泵阀行业交货期短、批量不大等要求。五、环保统一处理1、污染源根据阀门、水泵生产的工艺流程,产生的污染环境的污染源如下:(1) 员工在园区工作、生活所产生的生污
21、水和食堂产生的含油废水;金加工时定期所排放的乳化液。(2) 油漆所产生的有机溶剂废气。(3) 机械加工设备、备用发电机、空压机等设备运转时产生的噪音。(4) 铁销等固体废弃物和生活垃圾。2、生产过程中环境治理措施(1)生活生产污水的治理生活粪便污水用沼气净化池或污水处理池进行处理;食堂含油废水,可设置隔油池,经隔油处理后排入工业区排水管道。机械金加工定期排放的乳化液废水先由各家企业分别收集,然后送到园区的乳化液处理机处理达标后排入工业区污水管道。(2)废气的治理a、油漆产生的有机溶剂废气的防治;采用集气罩收集并吸附、喷淋处理后高空排放。b、备用柴油发电机所产生的烟气通过烟囱高空排放。c、厨房油
22、烟经油烟机净化后排放。(3)噪声治理各企业所采用的机加工设备及备用柴油机等设备均有较大的噪音。防除措施可选用低噪音的设备,可加装防震垫块(弹簧)、消音器,对空压机、发电机组,必要时可采取隔音、吸音措施。以达到国家有关噪声标准。 (4)固废、生活垃圾的治理 对在生产过程中产生的各种原材料的边角料、废边料等,经废料分检,分别堆放,送园区物业管理部门统一进行回收,变废为宝,综合利用;对生活垃圾由城市环卫部门统一处理。六、研发统一、试验统一由于泵阀产业园定位在引进中等规模的泵阀企业,这些企业单独搞研发、配备各种试验设备的能力还不够,因此,我们在规划产业园布局时,就将办公统一在办公大楼中进行。同时,产业
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