某植物食品公司无公害食品商业企划方案书.doc

XX植物食品公司无公害XX食品项目商业计划书联系单位：XX县招商合作局目 录第一章 摘要第二章 企业介绍一、宗旨二、企业简介三、场地与设施第三章 市场分析一、市场需求状况二、目标市场第四章 竞争性分析第五章 产品与服务一、产品品种规划二、生产与储运三、服务与支持第六章 市场与销售一、市场计划二、销售策略三、定价策略第七章 财务计划一、项目资金需求二、财务评价第八章 结论第一章 摘要XX县位于湘西南边陲，属中亚热带气候区山地地带，境内蕴藏着丰富的野生植物资源（如蕨类、竹笋、香菇等）。兴建山XX食品总厂旨在充分开发利用野生植物资源，满足人们追求无公害绿色食品的需要。该厂是处于创始阶段的一家股份制企业。企业的主要产品有竹笋、蕨菜、香菜（浆盐菜）、风味萝卜干、高山无头香鱼（香辣子）等。生产这些商品的原材料供应充足，工程流程简单且易操作。产品具有品质天然、风味纯正、营养丰富之特色，倍受顾客青睐。企业产品主要销往国内旅游胜地及大中型城市，部分出口东南亚国家和地区。我们的产品具有得天独厚的竞争优势，一是原料纯属天然野生动物。二是具有独特的苗乡风味，很多到过苗乡的客人都称赞其“物美价廉、风味天然”！但当前面临的主要问题是商品生产没有形成规模，我们期盼外商投资或与拥有富余资金的企业合作，争取筹资400万元。新建一条无公害绿色食品生产线，可望在1.5年内收回全部投资。主要理由是原材料收购价格低廉，生产成本低，而当前市场上无公害绿色食品需求量大且价格不菲，投资利润率高。第二章 企业介绍一、宗旨我们的宗旨是“崇尚自然、质量第一，投资受益、共同发展”。我们将秉着“商道即人道”的准则，真诚地对待投资个人、单位或社会团体，达到“你发财、我发展”的目标。为实现这一目标，我们急需资金400万元和先进的私有股份制企业管理模式。二、企业简介拟建城步山XX食品公司固定资产投资300万元，设腌菜池、预煮车间、原料车间、食罐车间、成品仓库等。三、场地与设施新建的城步山XX食品公司，位于城步县城东1.5公里处，交通便利，水、电供应有保障，无公害山XX食品生产线的主要设施有不锈钢煮锅、锅炉、干燥设备、封口机等。同时建厂条件优越。城步地处雪峰山脉与南岭北麓交接地带，是资江水系和珠江水系发源地，年平气温16，年降雨在14001600mm之间，山区温度一般在80%以上，平均日照数为1360.2hv，土壤肥沃，为野生植物生长提供了良好的条件，也为实施项目提供了充足的原材料保障。第三章 市场分析一、市场需求状况随着国民经济的稳步快速发展，人民生活水平大幅度提高，追求绿色、崇尚自然成为了人们饮食发展的时尚和主流，这就为开发和利用山XX植物创造了优越的条件。据有关资料介绍，日本、台湾、香港等国家和地区在二十世纪七十年代末期对部分野生山菜进行了科学研究并推广食用，很快被消费者接受，并越来越受到广大群体的青睐。我们在山野菜生产销售上也取得了一定的成果，如倍受日本人喜爱的薇菜就是从城步源源不断运输出口的，城步也成为了西南地区薇菜（一种蕨菜）的集散地。另有资料显示，出口1吨盐渍菜相当于出口2吨大豆，可换回8吨小麦或6吨化肥，可见其在国外受欢迎的程度。因此，我们发展无公害绿色食品具有广阔的市场前景。二、目标市场根据企业产品的特性，目标市场重点放在旅游热点城市和经济较发达的大中型城市。例如紧靠城步的桂林市就是一个潜力很大的销售市场，它年接待境内外游客650多万人次，有旅行社50余家，涉外饭店39家，年消耗山野菜保守估计在3500吨以上。我们的市场定位确定为冬笋、小竹笋、春笋、蕨菜、香菜、风味萝卜干、高山无头香鱼，市场份额主要由冬笋、风味萝卜干和高山无头香鱼占领。这些产品品质天然，风味独特，可以激发广大消费者的购买热情。只要我们采取行之有效的销售方法，做好广告宣传工作，就能够将产品销售到各大中型城市，进而打入国际市场。第四章 竞争性分析无公害山XX食品尽管全国各地都有不同程度的生产，但我们的产品具有得天独厚的竞争优势。一是城步属湖南省14个重点产竹县之一，楠竹资源非常丰富，楠竹面积25万亩，年产竹笋可达5万吨以上，与外地相比，具有价格上的竞争优势。二是城步有风光绮丽的八十里大南山，南山牧场出产的萝卜甘甜清脆，它在我国南方地还是绝无仅有的，具有品质上的竞争优势。三是高山无头香鱼属城苗寨一种风味食品，它有一整套传统的制作工艺，因此具有特色风味上的竞争优势。第五章 产品与服务一、产品品种规划无公害山XX食品生产线的年度主要产品计划为：蕨菜1000吨、香菜20吨、高山无头鱼（香辣子）20吨、竹笋400吨、风味萝卜系列200吨、豆制品100吨等。二、生产与储运1、无公害山XX食品的工艺流程为：原料选料沸煮干燥灭菌包装检验成品2、主要设备选型（下见表）名称型号（规格）产地锅炉2T（ST）杭州夹层不锈钢煮锅1500升/小时南宁自动封口机上海干燥设备1T/小时上海3、生产所需原材料（见下表）产品名称原材料冬笋、春笋、小竹笋竹笋香菜（浆盐菜）白菜、青菜风味萝卜系列南山萝卜高山无头香鱼(香辣子)青辣椒、米粉(豆腐渣、豆粉)等4、产品储运建设一个成品仓库，所有产品都属山XX食品，无储藏安全隐患，依托公路销往县外。三、服务与支持“无公害山XX植物食品”生产线建成后，湖南省农业大学有关专家将亲临城步进行长期跟踪指导，提供技术上的服务与支持。第六章 市场与销售一、市场计划“无公害山XX植物食品”的市场总计划是以下列因素为基础的：总厂将综合考虑直销、电话销售、建立分销渠道等方式来促进销售。与此同时，我们将致力于建立一个较为完善的销售网络，先在湖南省内和桂林地区占领市场，进而将产品逐渐推向省外乃至国际市场。二、销售策略我们将利用报刊、电视进行全方位多层次的宣传，使产品在广大消费者心目中有一感性认识，随后参加省农搏会，向专家和广大商家推介，得到他们的认可后，采取零售、直销、批发、代销等方式进行销售。三、定价策略根据当前市场相似产品的价格，我们对所生产的产品进行保守定价，冬笋9000元/T，小竹笋4000元/T，春笋4500元/T，蕨菜2000元/T，香菜23000元/T，高山无头香鱼（香辣子）30000元/T，多种风味萝卜系列7000元/T。同时将依据市场变化，每两个月对产品价格进行审查，以确定生产规模，确保生产利润。我们认为，上述产品价格能够被广大喜好绿色食品的消费者所接受。第七章 财务计划一、项目资金需求我们急需投入400万元，作为无公害绿色植物食品项目资金，主要用于以下项目（见下表）：项 目单位数量金额(万元)腌菜池M215围墙M100080饮水池个12锅炉台18不锈钢煮锅台212污水处理净化池8食罐车间M260018成品仓库M2100030封口机台24办公房M21003干燥设备用房套18原料车间M25008国有土地使用费亩5.2104预煮车间M230010周转金100合计400二、成本分析（见下表）单位：吨、元产品名称收购价加工费包装费工商税务拆旧及其它辅助品冬笋48005001100540100水竹笋120048080240250春笋4000480100270200蕨菜60019011070200香菜(浆盐菜)800018013802001040（胡椒、植物油）风味萝卜干30004802003602040高山无头香鱼65004220200180080三、经济效益分析1、总收入：541万元，其中，冬笋50T9000=45万元，小竹笋50T4000元宵5万元；春笋100T4500元首5万元；蕨菜1000T2000=200万元；香菜（浆盐菜）20%23000元=46万元；高山无头香鱼（香辣子）20T30000元=60万元；多种风味萝卜系列200%7000元=140万元。2、总成本：280.76万元。3、利润：541280.76=260.24万元。4、投资回收期：400260.24=1.5年。第八章 结 论1、开发利用城步得天独厚的野生植物资源，是苗乡群众脱贫致富的一项重大举措，有利于当地经济发展。2、项目总投资400万元，建设期一年，投产后1.5年即可收回全部投资，投资利润率高。3、项目具有广阔的市场前景。生产规模扩大效益将随之增加。综上所述，该项目立足本地资源，工艺成熟，无环境污染，经济效益好，抗风险能力强，项目可行。目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -13