实务手册-—白酒生产型企业质量管理全套手册.doc

河南省朝歌老酒有限公司质量管理手册

河南省朝歌老酒有限公司

质
量
管
理
手
册

二〇一一年八月

目　　录

前　　言 - 7 -
公司简介 - 9 -
企业组织机构图 - 10 -
总经理职责、权利、义务 - 11 -
副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务 - 11 -
副总经理（主管销售）职责、权利、义务 - 12 -
副总经理（主管生产、质检）职责、权利、义务 - 12 -
副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务 - 13 -
办公室主任职责、权利、义务 - 14 -
财务部经理职责、权利、义务 - 14 -
生产部经理职责、权利、义务 - 15 -
供应部经理职责、权利、义务 - 16 -
质检中心经理职责、权利、义务 - 16 -
销售部经理职责、权利、义务 - 17 -
后勤部经理职责、权利、义务 - 17 -
人力资源部经理职责、权利、义务 - 18 -
全面质量管理领导小组 - 19 -
质量方针及质量目标 - 20 -
质量方针及目标分解图 - 21 -
全面质量管理条例 - 22 -
第一章　总则 - 22 -
第二章 全面质量管理机构 - 22 -
第三章 全面质量管理的指导思想 - 23 -
第四章 全面质量管理基本 - 23 -
第五章 全面质量管理的基本方法 - 24 -
第六章 全过程中的质量管理 - 25 -
各部门职责、权限管理制度 - 28 -
一、质检中心职责、权限 - 28 -
二、生产部职责、权限 - 28 -
三、供应部职责、权限 - 28 -
四、办公室职责、权限 - 29 -
五、销售部职责、权限 - 30 -
六、财务部职责、权限 - 30 -
七、人力资源部职责、权限 - 31 -
八、后勤部职责、权限 - 31 -
出现不符合情况管理制度 - 32 -
生产管理人员职责、权利、义务 - 33 -
一、生产厂长职责、权利、义务 - 33 -
二、副厂长职责、权利、义务 - 33 -
三、生产班长职责、权利、义务 - 34 -
质量管理人员职责、权利、义务 - 35 -
技术人员职责、权利、义务 - 36 -
一、勾调人员职责、权利、义务 - 36 -
二、酿酒人员职责、权利、义务 - 36 -
三、化验人员职责、权利、义务 - 37 -
市场操作人员职责、权利、义务 - 38 -
一、销售部经理职责、权利、义务 - 38 -
二、业务员职责、权利、义务 - 38 -
产品、配方、工艺规程作业指导书 - 39 -
一、白酒生产工艺流程图 - 39 -
二、白酒生产工艺流程 - 39 -
生产操作人员职责、权力、义务 - 52 -
一、粉碎人员职责、权力、义务 - 52 -
二、锅炉工职责、权力、义务 - 52 -
三、制酒糊化人员职责、权力、义务 - 52 -
四、制酒晾渣人员职责、权力、义务 - 53 -
五、制酒蒸馏人员职责、权力、义务 - 53 -
六、勾调人员职责、权力、义务 - 53 -
七、产前检验人员职责、权力、义务 - 54 -
八、灌装车间各工序工艺控制人员职责、权力、义务 - 54 -
九、出厂检验人员职责、权力、义务 - 58 -
原辅材料及包装材料采购管理制度 - 59 -
原辅材料、包装材料检验及验证记录制度 - 61 -
食品添加剂的使用与管理制度 - 62 -
生产过程质量管理制度及相应的考核办法 - 63 -
一、白酒生产质量管理制度 - 63 -
二、半成品（工序）质量管理制度 - 64 -
三、半成品（工序）检验制度 - 64 -
四、主要工序质量控制点质量管理制度 - 65 -
五、主要工序质量控制点参数表 - 66 -
六、成品质量管理制度 - 66 -
七、产品出厂质量检验制度 - 67 -
关键质量控制点的操作控制作业指导书 - 68 -
一、配料（配料、拌和、润料） - 68 -
二、发酵（糖化发酵、窖池管理） - 69 -
三、贮存 - 70 -
四、勾调 - 72 -
防止食品污染、损坏或变质制度 - 74 -
原料、半成品、成品运输过程管理制度 - 75 -
产品防护管理制度 - 77 -
产品质量检验制度 - 79 -
检测设备管理制度 - 80 -
不合格品管理制度 - 81 -
不安全食品召回制度 - 84 -
产品溯源管理制度 - 87 -
从业人员健康、培训制度和健康档案管理制度 - 89 -
一、人业人员健康制度 - 89 -
二、从业人员培训制度 - 89 -
三、健康档案管理制度 - 90 -
消费者投诉受理制度 - 91 -
食品安全事故处置方案 - 92 -
生产设备维护保养和清洗消毒管理制度 - 95 -
食品安全风险监测和评估信息制度 - 96 -
厂区内周围环境卫生管理制度 - 98 -
公司文件管理制度 - 100 -
第一章　总则 - 100 -
第二章　收文的管理 - 101 -
第三章　发文的管理 - 102 -
第四章　发文程序与要求 - 103 -
第五章　文件的借阅和清退 - 105 -
第六章　文件的立卷与归档 - 105 -
第七章　文件的销毁 - 106 -
技术文件管理制度 - 107 -
质量例会汇报制度 - 108 -
总经理质量工作会议 - 108 -
质量领导小组质量工作会议 - 108 -
主管生产副总经理质量工作会议 - 109 -
前　　言
质量作为产品的信誉的标志和企业形象的象征，是企业将产品推向市场的桥梁和纽带。然而，质量好不单纯是指充分利用现代科学技术，研制和生产出功能最佳的产品，也就是说最佳产品并不能反映质量的全部含义和内容。质量不仅指产品的质量工作，生产或销售的过程也存在着质量的优劣问题。在全面质量管理中，质量的概念包含了产品的质量和工作质量。产品的质量是指满足规定要求或潜在要求的特征和特性的总和。实际上，规定或潜在的质量特征和特性都是消费者对产品质量的要求即用户的需求，工作质量是指保证和提高产品质量所工作的水平，即产品开发设计的工作质量、生产创造的工作质量、产品检验的工作质量、销售服务的工作质量等，同时产品开发创造，检验销售的质量又取决于人、设备、原材料、工艺和环境等五大因素，如何控制好这些因素影响程度，取决于对他们的管理。即用良好的工作质量来保证产品质量。总之，产品质量是为用户服务的基础，工作质量是保证产品质量并使之真正成为用户满意发挥作用的手段，为了不断满足用户的需求，就必须不断的提高产品质量和工作质量。
几年来，我公司领导重视全面质量管理工作，亲自主抓，并注重从基础工作做起，一方面开展技术培训工作，另一方面开展质量管理常识的普及宣传教育工作，让每位员工都认识到质量管理的重要性。通过各种渠道参加培训，培养骨干，以点带面，从而使职工队伍整体素质和技术（业务）水平得到了提高，增强了员工质量意识，真正树立起质量第一、用户至上的经营理念，职工把做好本职工作，提高技能保证产品质量作为自觉行动，在生产经营过程中，形成人人讲质量，严把质量关的良好氛围。加强教育培训的同时，建立健全质量保证体系，在组织机构上，设立了全面质量管理委员会，总经理任主任，负责质量方针的制定与实施，下设置质量管理领导小组，由副总任组长，负责质量管理工作的组织，协调、监督、检查与指导，对各部门的质量职能进行管理，严格执行操作规程，落实质量责任制，改进工艺，完善质量检测手段，强化售后服务，在加强全面质量管理的基础上，进一步开展完善质量体系文件的工作，对现行的技术标准、管理标准、工作标准进行了完善。
完善质量体系文件的一项重要工作就是编制企业的《质量手册》，我公司各部门按照职责范围，分别负责编写有关章节，报编写组进行审查，提出修改意见，进一步修改后形成的质量手册报批稿，最后由总经理批准，发布本《质量手册》。本质量手册编制遵循了以下原则：一是分析和了解产品质量产生的全过程，掌握与产品质量有关的且相互作用的全部质量活动。明确并能适用质量体系要求的组织结构，各类人员的质量职责和职权，生产过程和工作程序，以及相互衔接与协调措施。二是密切结合本公司特点、产品特点、生产经营特点和企业规模，市场情况、消费者需求。三是质量手册和质量方针必须符合现行的质量法规，法令和法律，不得违背。
编制质量手册力求达到以下作用：1、贯彻质量方针，标准和要求。2、使质量体系有效运行。3、规范改进的控制方法以及促进质量保证活动4、为质量体系审核提供基本依据5、情况改变时能保证质量体系及其要求的连续性。6、按质量体系要求及相应的方法培训人员。7、证明企业的质量体系与合同环境中所要求的质量标准完全符合，且有效。
本质量体系及质量手册在实际运转中，难免会发生一些技术上和管理上的问题，暴露出质量体系本身存在的某些不足，我公司通过加强质量体系审核和内外部质量信息反馈，及时发现和收集反馈信息，认真分析研究，制订整改计划，修正体系文件，使质量体系及质量手册不断完善，从而提高企业的管理水平和技术水平。保证和提高产品质量，增加企业经济效益和社会效益。

公司简介
河南省朝歌老酒有限公司，成立于1989年，位于历史文化古城—朝歌（现河南省淇县），缘于驰名中外的中华第一古军校—战国军庠及殷商文化、鬼谷子文化而闻名，文化底蕴深厚。公司东临淇河水，西依太行山，京珠高速、京武高铁、107国道纵贯全境，区位优越，交通便利。
　　公司自成立以来，秉承“经营人生、经营智慧、经营文明”的经营之道，传承商、周酿酒工艺，采用传统固态发酵和“双重窖藏”工艺，提高梁之精、取小麦之魂、采云梦山之灵气，经发酵、揉合及长年地窖储存和精湛的勾调工艺，并运用现代的检测设备，研制生产出了“朝歌老酒”、“云梦仙酒”两大系列数十个品种。“云梦仙”系列酒被授予河南省“中原历史文化白酒”；被党政机关指定为公务招待用酒；在举世瞩目的2010年上海世博会上，“朝歌老酒”以其超凡的魅力荣获了“上海世博会最佳特供酒金奖”； 被中国品牌质量管理评价中心授予“中国著名品牌”称号；被CCTV央视网食品频道授予“战略合作伙伴”荣誉称号。
公司被评为“3·15诚信宣言上榜单位”、“鹤壁市农业产业化重点龙头企业”、“消费者信得过单位”。

企业组织机构图

总经理
副总经理
副总经理
副总经理
副总经理
财 务 部
办 公 室
供 应 部
后 勤 部
销 售 部
质检中心
生 产 部
人力资源
成品车间
包装车间
灌装车间
洗瓶车间
酿酒车间
勾 调 室
化 验 室

总经理职责、权利、义务
一、 执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。
二、 全面组织管理公司生产经营活动的日常工作，做到计划落实、检查到位、管理严谨、务求实效。
三、 依靠群众，充分调动广大职工的积极性和创造性，全面完成经营计划、目标，经济效益逐年提高。
四、 每年一月底前必须将本公司年度生产经营计划、实施方案拟定完毕，做到切实可行，先进合理。
五、 每月组织一次安全联查，并举行一次职工安全教育会，做到检查细致、全面、教育及时有效防患于未然。
六、 每月进行一次生产调度会，对生产工艺质量、指标做全面分析，总结经验，查找存在的问题采取措施，部署工作。
七、 每周组织一次公司行政班子磁头会，了解副总经理分管的各部门工作情况，及时督查、调整部署工作。
八、 负责公司供、产、销各部门的日常管理工作，做到部署全面、督导得力、检查细致、协调有效。
副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务
一、 在总经理的领导下，主管办公室、后勤部、供应部日常工作，做到计划落实、检查全面、管理严谨、务求实效。
二、 每年二月底前依据公司生产经营计划，将本部实施方案编制完毕，做到切实可行，与公司计划同步。
三、 每月召开一次安全生产大联查，分析排查存在问题，做到防患于未然。
四、 把好供应关
1. 掌握市场信息，研究购物动态，购进物料做到价格合理，质量符合规定标准，并且存量经济，手续完备。
2. 每月核查库存一次，达到物流有序，物理有据，账账相符，账物相符。
五、 做好综合部协调管理工作
1. 文件收发、信息传递、统计报表做到及时准确。
2. 劳资、档案管理工作规范，符合上级管理要求和公司有关规定，并且逐步提高管理水平。
六、 每月组织一次环境卫生检查，做到检查认真、考核公正、合理，整改有效。
七、 及时完成总经理交给的其它工作。
副总经理（主管销售）职责、权利、义务
一、 在总经理的领导下，主管销售日全面管理工作做到种部门协调一致，信息传递迅速，手续健全清楚，业务办理及时。
二、 每年一月底前将次年销售计划编制完毕，上报董事长，做到按时无误、切实可行。
三、 每月组织一次销售工作调度会，了解市场动态，售前、售中、售后服务，走访用户，掌握市场需要，气馁质量信息，做到调查细致，信息传递快，调整及时，措施得利。
四、 每月校对一次账目及传递手续，发现问题及时处理，做到日清月结，准确无误。
五、 做好货款回收荼，当月销售回收率必须达到98%以上，陈欠年回收率不低于30%。
六、 积极开拓市场每年销售收入增长率不低于10%。
七、 及时完成总经理交办的各项工作。
副总经理（主管生产、质检）职责、权利、义务
根据销售合同或本公司生产计划制定本部门的生产计划，并负责产品实现过程中各阶段的检验工作；
1. 协助供应部进行供应商的选择和定期评审；
2. 负责检测仪器、设备的管理；
3. 负责组织对不合格品的处理工作。
4. 对产品检验进行数据分析的控制；
5. 负责生产用工艺文体的编制和生产设备的管理；
6. 负责生产过程控制活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态；
7. 负责生产过程中产品的标识和维护；
8. 负责原材料仓和成品仓管理及产品发货工作；
9. 协助供应部对供应商的能力评审及管理；
10. 负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求；
11. 提出与本部门有关的文件的修改意见；
12. 确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。
副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务
　　1、根据公司业务发展，建立公司的人力资源管理和行政管理体系，制定和完善公司管理规章制度。
　　2、组织编写、审核公司各部门职能说明书与职位说明书，建立、健全公司的职位体系，并根据企业发展的不同阶段,向管理层建议合理的组织架构建议
　　3、制定招聘人才储备计划，建立中高级人才招聘管道和网络，保障人员供给，为公司的发展及时提供适合人才供应
　　4、协助企业制订合理的激励制度及绩效考核体系，监督公司各部门、高级岗位考核指标的落实与执行，审查考评统计结果和考评总结报告，指导绩效改进与沟通工作。
　　5、组织制定、监督执行员工培训计划，评估培训效果，合理控制培训费用。
　　6、为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计；确保公司人才梯队接替。
　　7、负责公司行政工作的统筹规划，以及人力资源、绩效考核、企业文化等方面的制度设计与实施，督促、检查所有制度的贯彻执行
　　8、对外组织好来客接待和相关的外联工作；对内组织协调公司不同发展阶段，各部门的事务和工作中需要协调的项目；
　　9、塑造、维护、发展和传播企业文化，营造健康的公司人文环境；根据公司不同阶段发展，完善组织架构；
　　10、组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；

办公室主任职责、权利、义务
一、 在总经理和副总经理的领导下，积极开展工作，全面落实计划、目标，执行公司各项规章制度。
二、 做好职工教育、培训工作，不断提高职工整体素质，增强质量意识、安全意识。
三、 按照上级公司要求，及时做好各种汇报材料的编写工作。
四、 做好各种文件的收发、反馈信息的收集和档案管理工作。
五、 劳资、统计报表做到及时准确。
六、 每周组织一次经理办公会、质量管理调度会、安全生产调度会，做好各种会议记录。
七、 每月组织一镒安全生产、环境卫生大联查、检查、考核细致规范，发现问题及时整改。
财务部经理职责、权利、义务
一、 按照会计法有有关财经纪律，认真按时编制财务计划，遵守各项财务收支制度认真把握各种开支范围和开支标准做到合理使用资金，审批手续齐全。
二、 按照国家财务制度规定进行核算，做到原始凭证合法有效，数据准确，摘要内容充实做到日清月结。
三、 按时向公司领导汇报成本和各项经济指标完成情况，定期向有关部门报送财务报表，做到报送及时、数字清晰、准确无误。
四、 按照金融部门有关规定，管理和使用资金争分夺秒 到不超支，不坐支，无违规现象。
五、 妥善管理公司贷款及借据，掌握贷款时限，近期还贷或换据，做到无逾期贷款。
六、 定期检查，分析财务计划的执行情况，全面、正确、及时反映资金的增减变化情况，详细提示成本、效益升降原因，认真查找生产经营中存在的问题，提出增收节支措施，做到计划分析依据充分，资金增减反映真实，成本效益升降揭示透彻，问题查找准确，增收节支措施得利。
七、 各种会计凭证、账簿、报表等财务资料，做到整理规范，保管妥善，存档及时。
八、 及时完成公司领导交办的各项工作。
生产部经理职责、权利、义务
一、 在总经理的领导下，积极开展工作，抓好职工教育，组织劳动竞赛，技术练兵，不断提高职工素质和岗位技能。
二、 严格执行操作堆积和工艺标准，全面完成生产各项指标。
三、 加强质量管理，每周召开一次质量工作调度会，并经常组织质量检查、抽查，发现问题要及时解决，保证产品质量合格率达100%。
四、 加强安全生产管理，做到定期进行安全教育，经常组织检查，每周召开一次安全生产调度会，发现隐患及时处理，做到无责任事故。
五、 每年12月底要及时编制下年生产计划，并做好贯彻实施，搞好劳动调配和生产调度工作，做到均匀生产。
六、 按规定定期组织检查，维修和保养各种机械设备确保正常生产。
供应部经理职责、权利、义务
一、 在主管副总经理的领导下，积极组织原、辅材料、燃料、包装物等购入工作，要严格履行检验和审批手续所购物料必须符合规定的质量标准，满足生产需要。
二、 掌握各种备品、备件和其它物资的库存情况，根据生产需要及时编制采购计划，报主管领导审批购入，不得出现缺货，影响正常正常生产，不得出现积压闲置，造成浪费。
三、 办理各种物资出厂，要严格履行手续，每月要核对库存一次，做到物流有序、物离有据，账物相符。
四、 加强各种物资库存管理，定期检查，做好安全防范，做到不霉、不烂、无锈、无污染。
五、 落实公司各项规章制度，及时完成领导交给的各项工作。
质检中心经理职责、权利、义务
一、 在总经理的领导下，积极开展公司质量检验工作，执行公司各项规章制度，认真完成各项检验计划、任务。
二、 做好专业人员的技术培训工作，不断提高专业人员的技术水平，做到持证上岗。
三、 严格执行操作规程，遵守各项检验标准，把好各道工序及产品质量关，做到检测项目齐全，数据准确，记录清晰完整。
四、 每周召开一次生产质量调度会，及时反馈质量信息，以利于指导生产，确保产品质量。
五、 精心使用、保养、维护各种检测仪表、仪器，按规定周期检定，确保正常使用。
六、 加强对各种易燃易爆、腐蚀、有毒有害药品的管理，严防事故发生。
销售部经理职责、权利、义务
一、 在主管副总经理的领导下，积极开拓销售市场，认真完成销售定额。
二、 认真钻研营销知识，不断提高专业水平和管理能力，深入市场调查，走访用户，征求意见。
三、 每月组织一次销售工作高度会，提交工作报告，了解市场动态，掌握市场需求，反馈信息，做到报告全面、具体、调查细致、情况真实，有主题、有观点、有措施。
四、 做好货款回收工作，当月回收率达98%以上，不得出现死账、呆账。
五、 每月校对一次账目及传递手续，发现问题及时处理，做到日清月结，准确无误。
六、 提高服务质量，重合同守信用，树立良好的企业形象。
后勤部经理职责、权利、义务
一、 食堂宿舍管理
1. 负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项制度、计划的执行情况。
2. 及时妥善处理员工对食堂服务质量问题的投诉。
3. 根据企业发展及员工建议，适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建议。
二、 清洁绿化管理
1. 定期或不定期对企业清洁工作进行检查，发现问题及时解决，保证良好的办公环境。
2. 对办公区域内的绿化工作进行指导、检查，发现问题及时纠正。
三、 安全保卫管理
1. 建立企业安全保卫系统，配置保安员等
2. 定期或不定期对企业内安全情况、安全设施进行巡检，发现问题及时解决
3. 出现安全事故及时协助有关部门进行处理
四、 车辆管理
1. 负责企业公务车辆的调度与管理，协调各部门的车辆使用情况。
2. 组织人员做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜，控制企业的交通费用支出。
五、 其他
1. 严格执行后勤部各项费用审批制度，确保后勤费用支出控制在预算范围之内。
2. 配合人力资源部定期组织本部门员工进行工作技能培训，提高后勤服务水平。
3. 负责本部门人员工作的安排、调配及日常事务管理。
人力资源部经理职责、权利、义务
一、 全面统筹规划公司的人力资源战略。
二、 建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度。
三、 向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平。
四、 塑造、维护、发展和传播企业文化。
五、 组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施。
六、 为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计。
七、 及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题。
八、 完成总经理临时交办的各项工作任务。
全面质量管理领导小组
为全面加强公司质量管理，确保公司在生产各个环节的产品质量，结合工作实际，经总经理办公会议研究，决定成立河南省朝歌老酒有限公司全面质量管理领导小组。
一、领导小组。
组长： 何益中
委员： 臧金水 常礼堂
成员： 何志军 李利辉
二、工作职责
1.组长职责和权限
1) 执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。
2) 全面负责质量安全工作。主持制订质量方针、政策、目标，负责批准本厂的质量管理制度和各项技术文件，对最终产品质量全面负责。
3) 抓好原料的采购，负责对合格供方名单的审批、生产配料的审核和采购合同（协议）的签订审核。合理配备各种资源，确保满足生产需要。
4) 及时掌握市场和顾客的需求，对顾客的意见或产品质量问题应认真听取并组织进行处理。
5) 负责质量/技术文件、不合格品处理意见、外部培训的审批。
6) 做好职工的产品质量安全教育及培训工作，使职工树立产品质量安全意识。
7) 严格执行产品质量奖惩制度，对成绩显著的员工给予奖励，对违纪人员进行处罚。
8) 责各质量岗位人员的任免。
2.委员职责和权限
1) 协助组长做好具体产品质量安全的监督、管理等工作。
2) 认真做好岗位产品质量安全工作。
质量方针及质量目标

一、 质量方针：质量第一、信誉至上，做到质量精益求精，服务尽善尽美。
二、 质量目标：
1、 完善自我，追求卓越，创一流企业，争名牌产品。
2、 产品出厂合格率100%，用户满意率100%。

质量方针及目标分解图
质量
方针
质量第一，信誉至上，做到质量精益求精，服务尽善尽美
质量
目标
目标
分解
保证
措施

责任人
责任部门
考核部门
生产部
质检部
供应部
销售部

1、产品合格率100%

2、用户满意率100%

1、原辅材料合格率100%
1、原辅材料由供应部统一采购
2、原辅材料必须符合质量标准，应有产品检验合格证
3、原辅材料由质检部验收合格后才允许入库
4、原辅材料入库保管必须符合规定要求
5、严禁使用变质和不合格原辅材料
供应部经理
○
○
△

公司各部门
2、制酒合格率100%
1、保持设备正常运转
2、工作人员必须严格执行操作规程和工艺标准
3、工作人员保持个人卫生
生产部经理
△
○

公司各部门
3、勾调酒合格率100%
1、严格执行操作规程
2、遵守国家及企业白酒标准，感官及各项理化指标达标
3、所用设备，器具，保持洁净，无污染
4、勾调人员保持个人健康卫生
质检部经理
○
△

公司各部门
4、灌装合格率100%
1、严格执行操作规程和工艺标准
2、保持灌装设备洁净完好
3、工作人员保持健康卫生
生产部经理
△
○
○

公司各部门
5、售后服务确保客户满意率100%
1、文明用语，礼貌待客，诚实守信
2、广泛征求客户的意见，了解市场 信息，及时反馈，不断提高服务质量 3、发生问题，热情对待，及时处理，维护消费者利益，让用户满意，树立良好的企业形象
销售部经理
○
○
○
△
公司各部门
备注
△为主要责任部门 ○为相关责任部门
全面质量管理条例
第一章　总则
第一条、为了加强全面质量管理。落实公司质量方针、目标、实施名牌战略，不断提高企业经济效益，特制定本条例。
第二条、全面质量管理是公司各部门同心协力及全体员工共同参与，综合运用管理技术，专业技术和科学方法、开发、研制、生产和销售用户满意产品的管理活动，为了保证和提高产品质量而形成的一套完整的质量管理活动体系和方法。
第三条、全面质量管理主要的任务
1、 落实质量第一，信誉至上的方针。
2、 实现完善自我，追求卓越，创一流企业，争名牌产品的目标。
3、 达到为用户提供高质量满意产品的目的。
第四条、条例适用公司各部门及全体员工。
第二章 全面质量管理机构
第五条、建立全面质量管理领导小组，由总经理任组长，负责全面工作，副组长主抓，各成员全面配合。
第六条、领导小组的职能
1. 搞好质量宣传，教育培训工作。
2. 制定全面质量管理规划，规则、制度。
3. 组织协调各部门，车间、岗位全面质量管理活动的开展。
4. 组织召开质量工作，质量分析会议。
5. 负责考核检查质量责任制落实情况，实施奖惩。
6. 收集整理各种数据、资料、总结经验，教训，不断完善，不断提高。
第三章 全面质量管理的指导思想
第七条、坚持“质量第一”视产品质量为企业的生命，构建健全的质量保证体系。
第八条、一切为用户服务，把用户的需要放在第一位，一切为用户着想，千方百计生产出用户满意的产品，在公司内部下道工序就是“用户”，每个职工要把自己的工作成果当成“产品”质量，来保证下道工序“用户”的满意。
第九条、预防为主，把产品质量问题消灭在生产和工作开始之前或进行的过程之中，通过提高工作质量，使工程质量提高，从而保证产品质量。
第十条、信息管理，包括信息反馈、调查研究、产品决策，计划、设计、外协试制、生产、检验、包装、运输、贮存、销售和售后服务等各方面的信息管理。
第十一条、数据管理，数据是质量管理的基础，是质量管理的科学依据，做好多项工作的原始记录，整理收集保存好资料，有利于总结经验，不断完善提高。
第四章 全面质量管理基本
第十二条、质量教育工作
1. 从抓全体职工的质量教育入手，加大质量管理常识的普及和宣传教育，提高全员质量意识。从而使全体职工牢固树立质量第一，为用户服务的思想。
2.制定职工质量和专业技术知识教育培训计划，编制教材，组织落实措施。
3. 制定职工质量和专业技术知识考核办法，大练基本功，掌握质量管理知识，提高岗位技能，达到应知应会。
第十三条、标准化工作，制定和修订标准，包括产品原辅材料质量标准，工艺标准，工作标准等。并做好贯彻执行标准的组织工作，实行标准化管理，是质量管理的基础，反过来，质量管理又是贯彻执行标准的保证。
第十四条、质量管理责任制，各部门及职工都要明确规定质量工作的具体任务，责任要求和权利力，建立质量责任制。
第十五条、计量管理工作，认真贯彻执行计量法令和计量管理制度，公司设立专门的计量管理机构，统一管理企业长度、温度、力学、电学、化学等类计量工作，配齐必须的计量器具和测试仪器、仪表，并处于完好状态。
第十六条、质量信誉反馈，建立质量信息反馈网络，系统的资料并实行严格的科学管理，信息要准确、及时、全面，充分发挥质量信息收集、传递、整理、研究、使用、存贮的职能，促进公司质量管理水平的提高。
第十七条、文明生产，建立健全文明生产管理标准，保持厂容厂貌整洁，厂区道路通畅，标志明显，光照良好，环境绿化美化，“三废”治理达标，有良好生产秩序注重现场管理，各种设备，工作器具摆放合理，物料产品合理存放。
第五章 全面质量管理的基本方法
第十八条、管理过程
1、制定目标、指标、开展活动方案。
2、组织有关会议，形成文件传达落实。
3、搞好宣传活动，做好职工政治思想工作，统一思想，提高认识，加强管理，实施激励机制奖罚分明。
第十九条、全面质量管理活动应遵循四个阶段的循环方式
1、计划阶段：制定方针、目标、计划、管理项目和拟定措施，包括制定技术文件和公司其他文件标准。
2、实施阶段：贯彻落实方针目标，严格执行多项规章制度，遵守操作规程，标准，完成多项指标。
3、检查阶段：检查实施阶段的工作，是否达到计划阶段预期的要求，总结经验，找出明显的或潜在的各种问题。
4、处理阶段：根据检查结果把成功的经验和失败的教训都规定到标准中，不断的完善各种标准，为以后的工作提供可靠的依据。
第六章 全过程中的质量管理
第二十条、全面质量管理涉及到公司各方面的工作，要搞好质量管理必须建立健全质量保障体系，使质量管理工作制度化，经常化，才能有效地保证生产出满足用户要求的优质产品，即使有时在个别产品的质量上出了问题，也能够及时发现和得到解决。
第二十一条、产品设计试制过程的质量管理
1、新产品的开发或改进老产品，首先要了解市场要求，广泛调查用户对产品质量的要求和意见，收集国内外有关的技术资料，进行系统的分析、研究、比较，制定出适用可靠，用户满意的质量指标和技术要求再开始设计工作。
2、在质量目标制订后，进行产品设计和工艺设计，并通过设计审查和工艺验证才算完成设计工作。
3、新产品开发或改进老产品，在完成产品设计与工艺设计后要经过试制做出样品，才能确定设计的正确性，并通过试制还能发现设计中意想不到的问题，对原设计进行修改和校正，试制完成后，做出样品要组织有关部门和人员进行严格的品评和鉴定。通过后报请上级主管机关监定，合格后才能正式投产。
4、做好标准化审查，加强标准化工作是提高设计新产品质量的一个重要因素，保证新产品设计符合或高于国家多项技术标准。
5、技术文件的质量保证，技术文件包括配方，工艺规程等有关技术资料，它是设计试制过程的成果，也是制定制造过程质量保证的依据，要求技术文件本身质量做到齐全、准确、清晰。
6、做好新产品批量投产前的准备工作
（1）制订出产品的技术标准，并按规定履行手续。
（2）技术文件齐全、准确、清晰。
（3）取得产品监督检查机构的鉴定报告，投入市场的要进行商标注册。
（4）保证产品质量检测手段齐全。
（5）符合环境保护，安全卫生要求。
第二十二条、生产制造过程的质量保证
a) 严格执行工艺规程，加强工艺管理，同时大搞技术革新，改进工艺，采用新工艺，提高生产技术水平。
b) 组织好技术检验工作，为了保证产品质量，根据技术标准，对原材料、在产品、半成品、产品以至工艺过程质量进行检验，严格把关，保证不合格的原辅材料不投产，不合格半成品不转下道工序，不合格的产品不出厂。
设置专职检验关，包括原辅材料入厂检验，工序间检验，产品出厂前检验。
工序检验，分预先检验，首、中、后期检验、固定检验、流动检验、全数检验、抽样检验。
专群结合检验，实行自检、互检、专检相结合的“三检制”。
c) 及时掌握产品质量动态，做好产品质量的原始记录，以便进行产品质量的综合分析。
d) 工序的质量控制，建立管理检测点，运用控制
e) 不合格产品管理，不合格产品是指生产的不符合技术标准规定的。
妥善处理，隔离存放，做好原始记录。
定期召开分析会，找出原因，采取措施，防止再发生。
建立档案，有助于发现和掌握产生变化的规律，以便预防，并成为企业进行管理的活教材。
第二十三条、辅助过程的质量管理
1、 物资供应的质量质量管理，包括原、辅材料、包装等，严格入库检查和验收，做好原始记录，加强运输和仓库管理，防止损坏、变质，保证及时供应。
2、 设备维修的质量管理，制定设备管理制度，建立设备台账，设备质量的好坏直接影响产品质量，设备从进厂验收，安装使用，使用过程中维护保养，定期检查，以及设备的改装改造要符合规定要求达到规定的质量标准。
3、 搞好计量管理，各种计量设施、器具、登记表的购入，使用维护保养定期检定要执行规定保持完好，计时准确。
第二十四条、销售过程的质量管理
1、 出厂产品要有说明和标牌、合格证、产品检验报告。
2、 营销机制，好产品更要有好的营销策略，建立灵活多样的营销机制，树立现代化市场销售观念，利用多种媒体，加大宣传力度，提高产品知名度，树立良好的企业形象，建立庞大的销售网络。
3、 售后服务，坚持“质量第一、用户至上”的原则，规范售后服务标准，恪守诚实守信的经营理念，把用户奉为上帝，遵循互惠互利、公平交易，维护消费者利益，与用户建立长期和谐合作关系。
4、 广泛调查完善用户档案，建立产品质量信息传递、反馈网络，深入市场调查，走访用户，征求意见，及时收集、反馈，加以科学分析处理，用于指导生产，使产品以优取胜，以新取胜，提高产品竞争力。
5、 认真处理好产品质量问题，用户对产品质量抽出要求，应以高度负责的态度，热情对待，及时处理，属于运输信保存不当，要认真指导，对于质量问题及个别缺欠应负责包退、包换，让用户满意。

各部门职责、权限管理制度
一、质检中心职责、权限
13. 负责产品实现过程中各阶段的检验工作；
14. 协助供应部进行供应商的选择和定期评审；
15. 负责检测仪器、设备的管理；
16. 负责组织对不合格品的处理工作；
17. 对产品检验进行数据分析的控制。
二、生产部职责、权限
1. 负责根据销售合同或本公司生产计划制定本部门的生产计划；
2. 负责生产用工艺文体的编制和生产设备的管理；
3. 负责生产过程控制活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态；
4. 负责生产过程中产品的标识和维护；
5. 负责原材料仓和成品仓管理及产品发货工作；
6. 协助供应部对供应商的能力评审及管理；
7. 负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求；
8. 提出与本部门有关的文件的修改意见；
9. 确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。
三、供应部职责、权限
1. 负责组织对供应商的能力评审及管理；
2. 负责公司的物料采购和采购资料的更新跟进工作；
3. 负责采购合同的签订、执行采购业务流程；
4. 配合采购产品验收，负责采购不合格品的管理、控制；
5. 收集供应商信息，建立合格供方资料档案；
四、办公室职责、权限
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