新建煤矸石页岩烧结砖.doc

X县金石新型墙体材料有限公司
新建煤矸石页岩烧结砖项目
可行性研究报告

目 录
第一章 总 论 1
1.1 承办单位概况 1
1.2 项目名称、建设单位和法定代表人 1
1.3 项目概况和主要经济技术指标 2
1.4 项目编制依据 2
1.5 项目背景 3
1.6 项目建设的必要性 4
1.7 项目主要技术指标 6
第二章 项目投资环境分析 7
2.1 政策环境分析 7
2.2 区域资源环境分析 8
2.3 项目地区建设条件 9
第三章 项目市场及竞争力分析 11
3.1 行业发展情况 11
3.2 市场需求分析 11
第四章 项目技术方案 12
4.1 产品方案 12
4.3主要工艺设备选择 16
4.4 建设规模 20
第五章 投资估算与资金筹措 20
5.1 投资估算的依据 20
5.2 项目总投资估算 21
5.3 资金筹措 22
第六章 项目经济和社会效益评价 22
6.1项目经济效益分析 22
6.2 社会效益和环境效益分析 23

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第一章 总 论
1.1 承办单位概况
1.1.1 公司基本情况
X县金石新型墙体材料有限公司成立于2009年7月。位于 ，距XX120公里，XX港150公里，206国道从矿区东侧穿过，交通十分便利。公司现在固定资产1500余万元，占地面积60000平方米。拥有大型挖掘机4台，自卸车18辆及每小时生产石500吨的大型生产线一条，年加工各类石料180多万吨。
公司专业从事白云岩、石灰石、方解石的开采、加工、销售。产品主要供应日照钢铁厂、青岛钢铁厂、莱芜钢铁厂等国家大中型钢铁企业公司。已成为周边石灰厂的主要原料供应基地，是目前X县规模最大的白云岩、石灰石生产厂家。公司同时生产各种规模的白云石粉、方解石粉、石英粉等，目前公司已建立完善的营销网络和成熟的管理经营体制。
1.1.2 公司主营业务：从事白云岩、石灰石、方解石的开采、加工、销售。
1.2 项目名称、建设单位和法定代表人
1.2.1 项目名称：新建煤矸石页岩烧结砖项目
1.2.3 建设地点：
1.2.4 建设单位： X县金石新型墙体材料有限公司
1.2.5 企业性质： 有限公司
1.2.6 法定代表人：XXX
1.3 项目概况和主要经济技术指标
1.3.1 主要产品和建设规模：新建煤矸石页岩烧结砖，总占地面积300亩，新建节能环保隧道窑2条。并配套相关设备、运输工具、办公室、厂房等。
1.3.2 资源综合利用：年综合利用当地页岩22.3万吨。
1.3.3 节约土地资源：按平均取土深1.2m计，可节约耕地约112亩。
1.3.4 投资规模：本项目总投资估算为900万元，其中：固定投资600万元，土地流动资金300万元。
1.3.5 资金来源：投资者自筹。
1.3.6 主要建设内容
工程总建筑面积800平方米，其中原料堆棚100平方米，生产厂房500平方米，综合办公室区1200平方米，食堂、宿舍600平方米，配电房60平方米，隧道窑生产线2条，并进行必要的内部道路、供水、供电等基础配套工程。
1.3.7 工程进度：项目计划建设期为5个月，即2011年6月——2011年10月，2011年11月正式生产，并达到设计规模。
1.4 项目编制依据
1、《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》国办发〔2005〕33号；
2、国家发展改革委员会下发了《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
3、财政部国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）；
4、省市《关于切实推进市城区禁止使用实心粘土砖推广应用新型墙体材料工作的通知》；
5、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、GB13544－2000《烧结多孔砖》；
7、GB13545－2003《烧结空心砖和空心砌块》。
1.5 项目背景
两千年以来，历史沿革采用的粘土实心砖，承担着为人们建房的重任。根据国家提倡和鼓励非粘土类材料的产业导向规定，从2008年以来，改变烧结粘土实心砖落后、淘汰的工艺。为了认真贯彻国家关于节能减排工作的要求，紧紧围绕城乡建设方式的根本转变，以节能、节地、节水、节材和环境保护为重点，以科技进步为支撑，扎实做好节能降耗和污染减排工作。近几年来加大非粘土新型墙材推广应用力度，拆除粘土实心砖窑，充分利用本地丰富的页岩资源，进一步加快非粘土新型材料的生产。该项目低耗能，无污染，高效益，市场潜力巨大，对于充分发挥当地资源优势，变废为宝，具有重要意义。项目的投产不仅为当地剩余劳力提供了大量的就业机会，开辟了新的致富门路，而且为增加地方财力收入具有重要的推动作用。
项目的建设可以有效地保护土地资源。几千年来，我国的墙体材料主要是粘土土坯和粘土实心砖，每年破坏大量良田，这与我国保护土地资源的国情国策是相违背的，国家已严格控制粘土砖的生产，而该烧结页岩多孔砖的主要原料为页岩，不需要挖土毁田。目前烧结的页岩标砖、多孔砖等是国家推广的新型建材，对改变传统有着积极的推动作用，国家对该项目的生产使用是鼓励和优惠的。
同时，随着墙改步伐的加快，我市县建材市场对新型墙体材料的需求不断攀升。许多粘土砖厂被迫关闭停产。新型墙体材料紧缺，采取先进生产技术新建煤矸石页岩烧结砖厂，是建筑市场对新型墙体材料的需求。
1.6 项目建设的必要性
1.6.1 实施可持续发展战略要求的需要
实施可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，节约资源，是我国的一项基本国策。随着我国人口的增加，经济持续快速发展，资源和环境的压力越来越大，必须从根本上改变传统墙体材料大量占用耕地、消耗能源、污染环境的状况，大力开发和推广应用新型墙体材料，形成与可持续发展相适应的新兴产业。利用页岩石生产新型墙体材料是最好的选择。
1.6.2 国家墙体材料改革的需要
普通粘土砖历史悠久，其制砖毁田，生产技术落后，耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。“十一五”期间建材用品发展重点是：新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。要积极发展利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料。
墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续发展战略的重要措施。同时对促进墙体材料结构调整和技术进步，提高建筑工程质量和改善建筑功能，也具有十分重要的意义。国家制订了相关的配套政策，对新型墙体材料产品继续减征增值税，建厂“三免两减半”所得税。当地政府也都为新型墙体材料的应用推广制订了具体措施。因此该项目是国家墙体材料改革需要。
1.6.3 节约土地资源的需要
由于人口爆长、城市扩建，人均耕地面积越来越少，像传统粘土砖这样靠不断吞吃土地的建筑材料，将不得不被迫减少或停止使用，这样新型页岩砖的使用价值就凸显出来，用新型页岩砖这样的新型墙体材料替代粘土砖，将是大势所趋，各地政府已明令禁止生产和使用粘土红砖。
按平均取土深1.2m计，年产矸石块可节约耕地约112亩。
1.6.4 推广节能建筑的需要
2005年6月6日，国务院办公厅发布《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）明确指出：到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年控制在4000亿块以下，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，而建筑节能与节能建筑材料有着十分密切的关系，正确选用建筑材料是建筑节能的前提。
综上所述，该项目建设有着极其重要的必要性。
1.7 项目主要技术指标
表1—1：主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产能力
页岩多孔砖
万块/年
6000

二
页岩用量
煤用量
万t/年
22.2

三
年耗电量
万Kwh
584.6

四
日用水量
t
14314

五
劳动定员
人
140

六
劳动生产率
生产工人劳动生产率

万元/人
80%
17.14

七
固定资产投资
万元
600

八
土地流动资金
万元
300

九
单位产品指标
单位产品电耗
单位产品投资
单位产品生产成本

Kw.h/块
元/块
元/块

0.058
0.34
0.158

十
达产年销售收入
万元
2310

十一
年均利润总额
万元
1020

十二
企业经济效益
借款偿还期
投资回收期
内部收益率
投资利润率
投资净利润率
财务净现值
年
年
%
%
%
万元

0
2
45.6
41.7
35.5
2520

含建设期

第二章 项目投资环境分析
2.1 政策环境分析
2.1.1 国家政策环境
——《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》国办发〔2005〕33号。
1、逐步禁止生产和使用实心粘土砖。粘土资源较为丰富的西部地区，要推广发展粘土空心制品，限制生产和使用实心粘土砖；在新型墙体材料基本能够满足工程建设需要的地区，要禁止生产粘土砖。力争到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。
2、积极推广新型墙体材料。各地区和有关部门要积极推广使用新型墙体材料，凡财政拨款或补贴的行政机关办公用房、公共建筑、经济适用房、示范建筑小区和国家投资的生产性项目等，都要执行节能设计标准，选用和采购新型墙体材料。新建建筑要向强制执行国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例，增加节能建筑面积。力争到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上。
——《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）。
文件中的第四点。销售下列自产货物实现的增值税实行即征即退50%的政策：，按《享受增值税优惠政策的新型墙体材料目录》执行。目录之一含非粘土烧结多孔砖（符合GB13544—2000技术要求）和非粘土烧结空心砖（符合GB13545—2003技术要求）。
综上，本项目采用页岩为原料生产多孔和空心烧结砖，符合国家和地方相关产业政策的要求。
2.2 区域资源环境分析
2.2.1 区域资源分析
页岩来源于X县棋山镇内，方圆200公里以内，储量在1100万吨左右，资源丰富，以此镇向周围辐射200公里皆无此料，有着得天独厚的条件，其中主要为硅质页岩。发展页岩砖有着良好的条件。页岩与粘土有着相似的化学成分，硅、钙、铝、铁化合物占总成分80%以上。可保证本项目原料供给。
2.3 项目地区建设条件
2.3.1 区位条件
东近206国道线，南有兰新铁路，西临京沪高速，并靠近青岛、日照两港，境内公路四通八达，环境优美，交通极其方便。
2.3.2 自然条件
X县位于山东省东南部，属沿海开放城市——日照市，现辖21处乡镇，总面积1952.4平方公里，人口110万。X县地处中纬度，属暖温带季风性大陆气候，四季分明。境内已初步探明的铜、铁、石灰岩、大理石、页岩硅化粘土等矿物质有38种，其中石灰岩储量达34.2亿立方米，是国内少有的优质石灰岩带。全县水资源丰富，有大中型水库三座（青峰岭、仕阳、峤山），小（一）、（二）型水库195座，大小河流256条，总储水量8.6亿立方米，水质优良、无污染，发展工农业生产具有得天独厚的优势。
⑴ 温度
年平均气温 12.3℃
极端最低气温 -20.1℃
极端最高气温 38.7℃
⑵ 湿度
全年平均 72%
⑶ 风力
最大风速 16.3m/s
全年主导风向 NNE
⑷年平均降雨量 754.5mm
⑸ 气压
月平均最高气压 1017.1Pa
月平均最低气压 99.0 Pa
⑹ 土壤最大冻结深度 40cm
⑺ 降雪
年平均降雪天数 14天
历年最大积雪深度 180mm
⑻ 地震烈度
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），场地抗震设防烈度为8度。
2.3.3社会经济条件
该项目拟建于X县棋山镇，是全县重镇之一，所辖86个行政村8.2万口人。镇域对空面积197.6平方公里，耕地面积9.1万亩，该镇立足在矿产资源、农副产品、劳动力等方面的优势，大力开展优势招商活力，借外力、激活力、聚内力装大发展民营经济，经济发展呈现良好势态。初步形成以日照市第三水泥厂投资3000万元建设的水泥熟料基地为龙头，以石子加工、石灰石开发为主体的建材产业群体，以恒泰服饰加工为龙头，以个体服装加工为主体的服装产业群体；以新兴鞋业为龙，以恒信皮鞋、珠山、魏征川等鞋业大村为主体的制鞋产业群体。同时，棋山优质的石灰石、页岩、钛铁矿等矿业资源亟待开发。
产量稳定的各类农副产品缺乏深加工项目，大量的农村剩余劳动力为发展劳动密集型产业项目提供了人力资源保证。
第三章 项目市场及竞争力分析
3.1 行业发展情况
3.1.1 行业生产规模
目前日照市境内新型环保墙体生产企业近 家，其中生产烧结页岩多孔砖企业仅 家，存在着生产厂家少、生产规模小，页岩多孔烧结砖紧缺的现象。
3.2 市场需求分析
3.2.1新型墙体产量
我国新型墙体产量
2000年我国新型墙体材料产量达到了2100亿块标准砖，占总产量的28％； 2005年产量达到了3000亿块标准砖，占总产量的44％，其中市区达到80％； 2006年产量达到3850亿块标准砖，占墙体材料总量的46％；2007年我国新型墙体材料产量达到5525亿块标准砖，占墙体材料总量的49％。
3.2.2新型墙体需求量预测
国务院办公厅《关于进一步推进墙材革新和推广建筑节能的通知》(国办发[2005]33号)文件指出，到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%，建筑应用比例达到65%以上。严寒，寒冷地区应执行节能率65%的标准。至2010年我国新型墙体材料产量将达到10万亿块标准砖。
2009年我国建材行业面临良好的发展机遇。一是国家拉动内需将带动建材行业继续增长，我国建材产品总量将继续保持稳定增加；二是国家基础设施投资将扩大对建材产品的需求，从而推动新型建材行业的的快速增长；三是我国节能环保投入加大，对新型建材需求加大，优势企业将得到发展壮大。
可以预见，随着国家对新型墙体材料推广使用政策的落实，以及各地对国家淘汰实心粘土砖强制性政策贯彻力度的加强，新型墙体材料需求量将增长较大。

第四章 项目技术方案
4.1 产品方案
4.1.1 产品发展方向
为了贯彻落实《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节约建筑的通知》（国办发[2005]33号）和省市关于切实推进市城区禁止使用实心粘土砖推广应用新型墙体材料工作的有关文件，保护土地资源和生态环境，节约能源，促进当地经济和社会全面协调、可持续发展，省市政府禁止城区使用实心粘土砖，推广应用新型墙体材料。从省市的实际情况出发，在淘汰落后的粘土砖同时，如何充分利用各类废弃资源，提高资源、能源利用率，提高环境效率，降低或消除环境污染，是发展新型墙体材料产业发展必然的选择,也是新型墙体材料发展的主要方向。
4.1.2 生产规模
本项目年产煤矸石页岩烧结砖，设计年工作日330天，日产规模18.2万块。
4.1.3产品名称及规格
页岩烧结多孔砖主要利用页岩为原料进行高温烧制，有烧结页岩多孔砖等新型墙体材料，符合我国建筑节能与墙体材料改革工作政策，利用页岩生产烧结多孔砖，除生产中节能，节约土地外，带来的社会环境效益是废物充分利用、环境污染减少；并且具有强度高、保温、隔热、隔音等特点。 年产量、品种及规格如下表：
表4-1：年产量、品种及规格表
产品名称
规格
（单位：毫米）
孔 洞 率（%）
体积比
（与标砖）
实际年产量
（万块/年）
折标砖年产量
（万块/年）
烧结页岩多孔砖
240×115×90
25
1.7：1
6000
10080
上述品种规格，可根据市场变化随时调整，改变孔洞形状和孔洞排列等，以满足建设需要。
4.1.4产品质量及标准
1、执行标准：
Ⅰ、GB13544－2000《烧结多孔砖》
Ⅱ、GB13545－2003《烧结空心砖和空心砌块》
2、产品强度
承重多孔砖抗压强度不低于10-30兆帕；非承重多空心抗压强度不低于3-5兆帕。
3、外观：达到标号的多孔砖和空心砖，其外观等级分别符合GB13544－2000《烧结多孔砖》和GB13545－2003《烧结空心砖和空心砌块》一等砖的指标要求。
4、尺寸：偏差达到国标规定外，各面不允许有明显的压印，内部不应有严重的黑心。
4.2 工艺技术方案
4.2.1 页岩多孔砖工艺流程及说明
工艺流程
箱式
给料机
陈化
堆放
高架输送
选筛
颚式
破碎机
煤矸石、页岩

双轴
搅拌机
高细
破碎机

切坯机
切条机
双级真
空制砖机

废坯回收

隧道窑
干燥窑
顶车机
坯库
散坯机

成品堆场
拉引机

1、图中： 为标准所需生产设备
2、图中： 为所需输送机

3、图中： 必需土建
图4-1：页岩多孔砖工艺流程
4.2.2工艺流程说明
（1）原料处理
原料的处理对于制作高强度、高质量的多孔砖、空心砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分均化、混合、破碎。
页岩原料需要粉碎才能制砖，一般以二级粉碎为好，经轮碾机练泥陈化后，可提高塑性和成型度。页岩粉碎后的粒度可以根据产品不同提出不同的要求，一般情况下，生产普通页岩砖，最大颗粒控制在2.5mm以下；生产多孔砖和空心砖，最大颗粒控制在2mm以下。粉碎好的原料经均匀给料、加水搅拌、陈化库陈化后再送入成型工段。
(2)陈化库
陈化是将粉磨至所需细度的料加水浸润，使其进一步疏解，促使水分分布均匀。不但可以改善原料的成型性能，而且可以改善原料的干燥性能，提高制品质量。工艺设计选用陈化库，使原料保证72小时以上陈化时间，陈化处理后的混合料经斗式挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀给入双轴搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率达到成型要求。
(3)挤出与切坯
经过二次加水搅拌后的原料送入双级真空挤砖机挤出成型，成型后的泥条经表面处理后，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，由运坯皮带机运至码车位，用人工码至窑车。
（4）焙烧
焙烧是生产的关键工序，采用“中断面高效节能隧道窑”进行。在焙烧之前，要进行烘干，烘干在隧道干燥窑内进行，隧道干燥窑窑长95.55米，夹在两条隧道焙烧窑之间，利用隧道焙烧窑产生的余热进行烘干。隧道窑共两座，长92.84米，内宽2.5米，可满足矸石块（折标砖）/年的产量要求。
码好砖坯的窑车将砖坯送入干燥窑干燥，干燥时间为24～26小时，干燥窑的热源来自焙烧窑的余热，干燥好的砖坯随窑车进入焙烧窑，烧成温度为700～780℃，烧成周期为27.75小时。
4.3主要工艺设备选择
表4-2：主要设备一览表
序号
设备名称
设备型号
单位
数量
1
板式给料机

台
1
2
颚式破碎机
500×750
台
1
3-A
存料库运输带架
650型
米
30
3-B
运输带
651型
米
52
3-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
4
箱式给料机
GD80
台
3
5
皮带秤

台
4
6-A
给料箱-破碎运输架
650型
米
13
6-B
运输带
650型
米
26
6-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
7
破碎机
1100×1100
台
1
8-A
给料箱-破碎运输架
650型
米
19
8-B
运输带
651型
米
38
8-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
9-A
滚筒-滚筒筛选运输带架
650型
米
16
9-B
运输带
650型
米
32
9-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
10
滚筒筛
GT160
台
2
11
滚磨
BM2.6×4.2
台
1
12-A
滚筒-滚筒筛选运输带架
650型
米
21
12-B
运输带
650型
米
41
12-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
13-A
滚筒-滚筒筛选运输带架
650型
米
12.9×2.0
13-B
运输带
650型
米
36.5×2.0
13-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
2
14-A
输送带-搅拌运输带架
650型
米
22
14-B
运输带
650型
米
43
14-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
15
搅拌机
SJ300×50
台
1
16-A
搅拌陈化库运输带架
650型
米
20
16-B
运输带
650型
米
40
16-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
17-A
陈化库运输带架
650型
米
42
17-B
运输带
650型
米
86
17-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
18-A
可逆输送机运输带
650型
米
8
18-B
头轮，电机
750型
台
1
18-C
摆线针轮减速机
BDW12速比29电机4级
台
1
19-A
土库给料箱运输带架
650型
米
43
19-B
运输带
650型
米
88
19-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
20
多斗挖掘机
DWY40-890
台
1
21-A
给料箱-破碎运输架
650型
米
8
21-B
运输带
650型
米
15
21-C
头轮，电机
750型
台
1
22-A
倒强力搅拌机运输带架
650型
米
32
22-B
运输带
650型
米
63
22-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
23
强力搅拌机

1
24-A
强力搅拌机-主机运输架
650型
米
17.5
24-B
运输带
650型
米
35
24-C
油冷式电动滚筒
TDY75
台
1
25
真空挤砖机
JZK90
台
1
26
大功力切坯切条机

台
1
27
分坯带架
FPJ
米
28
28-A
回料架
650型
米
8
28-B
运输带
650型
米
17
28-C
头轮，电机
750型
米
1
29
悬挂式永磁除铁器
RCY86A
台
2
30
真空泵

台
1
31
空压机

台
1
32
烘干房液压顶车机
YD15
台
1
33
隧道窑液压顶车机
YD45
台
1
34
出窑摆渡车

台
1
35
空窑摆渡车

台
1
36
排烟风机
Y-73-12NO.16D
台
1
37
牵引机减速机、电机

台
3
38
进、出窑门电机
XWD-4-1/35
台
2
39
窑门冷风机
T35-11NO.7.1A4级
台
3
40
车下冷风机
T35-11NO.9A6级
台
1
41
托辊
750
只
115
42
托辊
300
只
620
43
托辊
190
只
320
44
尾轮
750
只
20
45
窑车
2.9×3.36×0.84
辆
70
46
干燥车
1.1×1.12×0.25
辆
650
47
自控设备

套
1
48
变压器
600KVA
台
1

4.4 建设规模
表4-3：年产矸石块建设内容与规模
序号
名 称
单位
建筑面积
备注
一
工程费用

1
原料堆棚
m2
1000

2
联合车间 原料破碎车间
m2
500

3
原料陈化车间
m2
1200

4
成型码坯车间
m2
950

5
配电房
m2
80

6
综合办公区
m2
1200

7
食堂
m2
400

8
宿舍
m2
200
含隧道窑、干燥窑、窑外车道
窑外挡土墙、车道地坪混凝
9
隧道窑生产线
条
2

第五章 投资估算与资金筹措
5.1 投资估算的依据
1、按国家发展改革委和建部颁布的《建设项目经济评价方法与参考》；
2、《国家建材局建筑工程概算定额》及同类工程项目资料
5.1.1 设备及安装
1、设备购置费用：主要设备选用国内先进设备。定型设备价格主要依据设备生产厂家报价，非标设备价格是以原化工部编制的非标设备计价办法汇编和各生产厂家提供的参考报价为依据。
2、安装工程费用：设备安装费按设备价值的4%估算。
5.1.2动态部分投资及铺底流动资金
1、涨价预备金：根据国家计委1340号文件，涨价预备金暂不计取。
2、预备费按固定资产投资与其它费用之和的5.0%计算。
2、固定资产投资方向调节税：按国家标准定额站通知暂不计取。
3、流动资金的计算，依据企业性质、管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法。
4、铺底流动资金：按全部流动资金的30%计取。
5.2 项目总投资估算
本项目总投资估算为900万元，其中：固定投资600万元，土地流动资金300万元。详见下表：
表5-1：项目总投资估算表
序号
名 称
单位
建筑面积
金额
（万元）
备注
一
工程费用

1
原料堆棚
m2
100
20
200元/m2
2
联合车间 原料破碎车间
m2
500
20
400元/m2
3
原料陈化车间
m2
1200
30
500元/m2
4
成型码坯车间
m2
800
20
420元/m2
5
配电房
m2
60
2.4
400元/m2
6
综合办公区
m2
1200
26
750元/m2
7
食堂
m2
400
15
680元/m2
8
宿舍
m2
200
13.6
680元/m2
9
隧道窑生产线
条
2
250
含隧道窑、干燥窑、窑外车道
窑外挡土墙、车道地坪混凝
10
生产设备

120

11
供电工程

30

12
给、排水工程

5

13
厂区道路

10

14
运输工具
辆
4
38

小计

600

建设投资

二
土地流动

300

项目总投资

900

5.3 资金筹措
新建年产煤矸石页岩烧结砖生产线项目，是一项符合国家规划、政策性强、产销对口、结合实际、周转期短、见效快、产品成本底、科技含量高，具有时代特性和绿色环保特点的优秀项目。投资者对此项目充分了解，项目所需资金全部为投资者的自有资金

第六章 项目经济和社会效益评价

6.1项目经济效益分析
煤矸石页岩烧结砖项目每块的成本及利润核算
页岩：150元/万块
煤炭：950元/万块
电费：250元/万块
工资：500元/万块
折旧及修理：200元/万块
税金及附加：100元/万块（增值税国家政策全免）
成本合计：2150元/万块
利润：市场价每块砖0.385元-成本价0.215元=0.17元*6000万块（按6000万块计算）=1020万元/年
6.2 社会效益和环境效益分析
6.2.1 项目对社会的影响分析
新建煤矸石页岩烧结砖项目符合国家环境保护和节约能源的政策要求，是资源性综合利用项目。企业在解决本地区建筑材料问题的基础上,还为企业及社会创造更高的经济效益。促进国家税收稳步增长。
该项目的实施，可增加就业人员140人，就业人员年收入增加210万元，由于就业岗位的增加，扩大了就业面和就业机会，减轻了社会再就业的压力，有利于社会的安定团结，对建设和谐社会环境起到了积极的作用。
6.2.2 项目对地区经济发展的贡献和影响
本项目的实施，增加固定资产600万元，加大了固定资产的投入，带动了局部经济的增长。
6.2.3 可大量节约土地资源
本生产线煤矸石页岩烧结砖项目，按平均取土深1.2m计，可节约耕地约112亩。
6.2.4 可为建筑节能降耗
页岩烧结多孔砖是国家强力推广的新型墙体材料，项目投产后可为本市和周边县的建筑节能做出积极的贡献。
6.2.5 社会适应性分析
本项目是国家长期鼓励发展的重点资源性综合利用项目之一，符合国家产业政策, 且工艺成熟、可靠，设备选型适当，技术方案可行。项目可有效的利用和节约煤炭资源，大气环境和生态环境将得到相应改善，对居民的生存环境有相当的改善作用，已得到当地大力支持。
该项目的道路、电力、水、通信等基础设施条件能够协调解决，生活用品供应、医疗条件等社会福利条件当地都能够提供。
从上述分析可以看出，页岩多孔砖具有突出的节约能源、节约资源，能有效利用当地丰富资源，为良地人民创造财富。

目 录
第一章 总 论 1
1.1 承办单位概况 1
1.2 项目名称、建设单位和法定代表人 1
1.3 项目概况和主要经济技术指标 2
1.4 项目编制依据 2
1.5 项目背景 3
1.6 项目建设的必要性 4
1.7 项目主要技术指标 6
第二章 项目投资环境分析 7
2.1 政策环境分析 7
2.2 区域资源环境分析 8
2.3 项目地区建设条件 9
第三章 项目市场及竞争力分析 11
3.1 行业发展情况 11
3.2 市场需求分析 11
第四章 项目技术方案 12
4.1 产品方案 12
4.3主要工艺设备选择 16
4.4 建设规模 20
第五章 投资估算与资金筹措 20
5.1 投资估算的依据 20
5.2 项目总投资估算 21
5.3 资金筹措 22
第六章 项目经济和社会效益评价 22
6.1项目经济效益分析 22
6.2 社会效益和环境效益分析 23
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77

27