质量体系材料-试验室质量监督计划2016版.doc
《质量体系材料-试验室质量监督计划2016版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量体系材料-试验室质量监督计划2016版.doc(15页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2016年度试验室质量监督计划批准:审核:编制:二一六年二月2016年度试验室质量监督计划一、监督目的为贯彻公司质量方针,确保质量目标得以实现,制定本计划。二、监督范围及工作职责(一)监督范围适用于本公司所有试验检测工作。包括合同评审、人员持证资格及资格保持、检测方法选择、仪器设备使用和维护、设施和环境条件控制、检测样品保管和流转、试剂和消耗性材料采购、采样方法、安全防护、监测报告、结果评价、数据库和其他监测信息存储控制等。(二)工作职责1、质量主管负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结果进行评价;2、技术主管负责组织检测人员的技术考核;3、综合办公室负责检测标准、规范等文件的跟踪查新;
2、4、质量监督员负责监督质量监督工作的落实。三、监督的实施(一)日常监督 1.质量监督员对被监督对象的某一操作全过程或其中某一完整的重点环节进行监督。2.监督方式以随机的、预先不通知的动态监督为主。3.监督频次视实际情况掌握,一般对每名被监督对象的监督不少于1次/年,如出现不符合数据和影响数据质量的不符合工作时应加大监督频次,确保监督的有效性。4.对新进/转岗等在培人员和合同制工作人员的监督应作为重点,适当增加监督频次。(二)特定目的的监督在客户有特殊要求、客户投诉、方法偏离、新方法/新项目开发、新设备试运行、承担重要的监测任务等情况下,质量监督员应按照监督计划对上述工作进行相应监督。1.客户有
3、特殊要求或客户投诉时,由接受要求或客户投诉部门以书面形式通知相关部门开展监督工作,并明确监督要求。2.方法偏离时,由质量主管安排质量监督员对监测过程进行监督。3.开展新方法/新项目时,由技术主管安排质量监督员对新方法/新项目承担人员从其开发设计到完成的全过程进行监督。4.新设备试运行(初期使用)阶段,由技术主管安排质量监督员对使用新设备的人员实施操作全过程监督和记录的检查。5.涉及影响较大的仲裁监测、验收监测、比对和能力验证及其它重要的监测任务,应对监测重点环节进行监督。比对和能力验证的监督由项目承担部门安排。(三)监督记录1.质量监督员负责对监测人员的工作进行监督检查,每次监督都应有记录,并
4、对被监督对象在监督范围内的胜任能力作出适应性或持续性的评价,监督记录应该详细且真实的反映监督活动。2.监督过程中发现的不符合应按照管理体系文件的要求及时处理和反馈,采取纠正措施,制定预防措施,并进行汇总分析,作为管理评审的输入。四、监督有效性评审各部门对质量监督员平时的监督记录内容、详细程度、反馈方式提出要求并适时检查和指导,使质量监督员的工作同样受到“监督”,进一步促进质量监督工作的有效落实。附表1:2016年度实验室监督监督计划附表2:日常监督记录表(一)(七)附表3:不符合评审处置记录表附表4:实施纠正措施记录表附表1:2016年度实验室监督监督计划监 督 内 容监 督 频 率人员及操作
5、1次/年设施及环境条件1次/年检测方法1次/年仪器设备1次/年测量溯源性1次/年抽样、样品处置1次/年结果报告1次/年批准(技术负责人): 日期:2016年 月 日附表2:日 常 监 督 记 录 表(一)监督检查日期监督员监督内容人员及操作监 督 记 录对 检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是 ,检测的参数是 ;2、检测所依据的标准代号是 ;3、起止时间:2016年 月 日 时 分2016年 月 日 时 分;4、监督采用的方法:人员比对 设备比对 留样再测 常规试验;5、方法考核:已掌握 未掌握 差错点;6、提问操作规程:提问 条,答对 条;7、查记录/报告:查 份,不合格 份;8、实际
6、操作:熟练 不熟练 差错点;9、其他:论 结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人: 日期:2016年 月 日日 常 监 督 记 录 表(二)监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件监 督 记 录对 室设施和环境条件的监督记录:1、本室的环境条件是:温度 ,湿度 ,其他 ;2、是否配备相应的控制设施:是 否;3、是否按规定及时记录监控记录:是 否;4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是 否;5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取
7、相应措施防止相互干扰或交叉污染:是 否;6、对无菌区域,是否明确标识,并能有效地控制、监测和记录:是 否;7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是 否;8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是 否;9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是 否;10、其他:论 结合格 不合格不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督部门负责人: 日期:2016年 月 日日 常 监 督 记 录 表(三)监督检查日期监督员监督内容检测方法监 督 记 录对 室所使用检测方法的监督记录:1、是否编制现行最新有效版本标
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量体系 材料 试验室 质量 监督 计划 2016
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。