高安天孚光电技术有限公司年产12000万只(套)光无源器件系列产品项目投资可行性研究报告.doc
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1、高安天孚光电技术有限公司年产12000万只(套)光无源器件系列产品建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论4第一节 项目概况4一、项目名称4二、项目申报单位概况4三、项目建设地点5四、项目提出的理由6第二节 编制范围及依据7一、研究范围7二、编制依据7第三节 可行性研究报告的主要内容8一、项目建设规模及产品方案8二、投资估算及资金筹措9三、项目建设用地规划指标9四、主要技术经济指标10第二章 项目建设背景及产业政策12第一节 项目建设背景12第二节 项目必要性14一、本项目的建设符合国家、地方产业政策14二、本扩产项目是公司解决产能瓶颈、缓解产销矛盾的必要途径14三、优化公司产品结构,提高市
2、场份额,保持行业内的领先地位15第三章 产品市场分析16第一节、无源光网络概述16第二节我国光无源器件产业的现状和发展趋势17第三节、我国光无源器件市场现状分析18第四节、无源器件产业市场发展前景及趋势20第四章 项目选址及主要建设条件21第一节 项目选址21一、选址原则21二、拟建场址位置及现状情况21第二节 建设条件22一、地理条件22二、气象气候23三、区域交通条件23四、自然资源24五、场地建设条件25六、基础设施配套条件26七、建设材料及运输条件27第五章 建设规模与产品方案28一、项目建设规模28二、主要产品介绍28第六章 生产工艺技术与设备方案32第一节 产品技术水平分析及来源3
3、2一、技术来源32二、生产方法32第二节 工艺流程33一、生产工艺流程33二、主要生产工艺说明:33三、产品设计开发流程图34第三节 设备选型方案36一、设备选型原则36二、设备购置清单36第七章 工程设计方案39第一节、总图布置和运输39第二节、土建工程40一、土建规模40二、主要建筑物结构41第三节、公用工程42第八章 环境保护49一、主要环境保护目标49二、编制原则49三、环境质量标准污染物排放标准50四、项目主要污染源、污染物及处理方式51第九章 节约能源54第一节 设计依据54第二节 项目能耗状况和耗能指标分析56一、能源消耗种类及数量56二、能源指标56三、节能节水措施57第十章
4、项目管理与实施进度安排60第一节 项目管理60第二节 项目实施进度61一、项目实施进度安排61二、项目实施进度表61第十一章 组织机构与人力资源配置63一、企业组织原则63二、组织机构和劳动定员63三、工作制度64四、职工来源及培训64第十二章 劳动安全与卫生66一、劳动安全66二、卫生67第十三章 项目招标方案68第一节项目招标范围及招标组织形式68第二节 投标、开标、评标和中标程序68第三节 评标委员会的人员组成和资格要求69第十四章 投资估算与资金筹措71第一节 投资估算71一、估算说明71二、编制依据71三、编制方法71四、总投资72五、总投资构成分析73第二节 资金筹措77第十五章
5、财务评价78第一节 经济评价和效益分析依据78一、财务评价依据78二、财务评价基础数据79第二节 营业收入估算和成本费用分析79一、营业收入估算79二、成本费用分析80第三节 经济效益分析和评价80一、利润情况和现金流量分析80二、经济效益指标80第四节 敏感性分析81第五节 盈亏平衡分析82第六节 清偿能力分析83第七节 项目财务评价结论83第十六章 风险分析84一、风险类型及分析84二、风险对策846高安天孚光电技术有限公司年产12000万只(套)光无源器件系列产品建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称高安天孚光电技术有限公司年产12000万只(套)光无源器件系列
6、产品建设项目二、项目申报单位概况建设单位:高安天孚光电技术有限公司。注册地址:江西省高安市石脑镇。投资规模:注册资本人民币1800万元。经营范围:新型光电器件制造生产,销售公司自产产品。高安天孚光电技术有限公司系苏州天孚精密陶瓷有限公司独资兴建独立法人公司,是一家高新技术产业企业,其产品80%内销、20%外销欧美、亚洲等地区和国家,其产品科技含量高,附加值高,市场销售前景良好,采用欧美、日本、台湾等设备,产品质量优良。苏州天孚光通信股份有限公司(简称TFC)是一家专业研发、生产、销售陶瓷套筒、光收发组件等光无源器件的中外合资高新技术企业。公司注册资本5910万元,年营业额超亿元。总部位于中国苏
7、州高新技术开发区,致力于产品研发设计、中试生产与市场营销。现有六大系列产品:陶瓷套管、光收发组件、CNC金属加工、光纤适配器、光纤连接器及光纤衰减器。苏州天孚自2005年成立以来,不断吸引国内外光通信领域各路英才,十年磨一剑,凭借国际领先的技术、设备,创新研发,持续提升产品质量,为客户提供高可靠性、高性价比的产品,赢得了国内外业界同仁的认可和尊重。TFC拥有完善的品保体系,在研发、生产和运营中严格实施标准化作业和管理,遵循国际标准,建立了较为完善的企业标准和企业制度。TFC精进流程管理,持续改进以降低生产成本;扩大生产规模,提高交付能力和反应速度。2011年引进战略投资,改制更名为苏州天孚光通
8、信股份有限公司。TFC已是多家国际、国内知名光通信厂商在华首选供应商。TFC将一如既往坚守品质与服务、为客户创造价值,为全球光网畅通提供优质连接。公司凭借国际先进的管理理念,汇聚了光通信领域资深的研发、生产、管理人才。自建业界一流的净化厂房,设备制程能力较高,研发中心拥有国际先进的分析检测试验设备。从最上游原料做起,为客户提供技术领先、品质一流、高可靠性、高性价比的产品,该公司生产的产品,在国内同类产品中全国排名第一。公司成立之初即贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系要求,在研发、生产和运营中严格实施标准化管理和控制,遵循国际标准,建立了较为完善的企业标准和企业制度。三、项目建设地点高
9、安天孚光电技术有限公司位于高安光电产业园区内,该地块南面为平华太阳能有限公司用地、东面为卫尔宝有限公司用地,店上村李家村路将地块分为南北两块,厂区总占地约197亩,约131333.99,厂址交通便利,区位优越。四、项目提出的理由2011年3月,国务院在制定的国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中强调了“建设宽带无线城市,推进城市光纤入户,加快农村地区宽带网络建设,全面提高宽带普及率和接入带宽”等全面提高信息化水平的发展战略。在城市地区,中国电信2011年新增光纤入户(FTTH,即接入带宽达到100M上)3,000万个家庭,是“十一五”期间的3倍,累计覆盖4,000万家庭;“十二五”末,南方城
10、市地区实现家庭和政企用户光网全覆盖,光纤入户超过1 亿户。光通信是网络通信的基本模式,光网络分为光传输系统和光接入系统。光传输系统用于骨干网和城域网,接入网主要是终端用户与汇接交换局之间的互联。随着人们对宽带消费需求的增加,电信网、广电网以及公司网的扩建对于传输设备的需求也会增加,从而带动光器件行业的发展。高安天孚光电技术有限公司的研发实力能够保证公司的产品线不断丰富,为光器件产品公司提供了巨大的市场机遇。高安天孚光电技术有限公司将抓住国家扶持的机遇,提出采用新的生产工艺和技术设备,生产光无源器件系列产品,形成并扩大光无源器件产业化规模。受项目建设单位的委托,我公司立刻组织有关专业技术人员,在
11、充分收集项目资料、了解项目情况的基础上,根据项目的实际情况以及的前段时间的工作成果,对项目的建设必要性、生产工艺的先进性、工程的合理性、经济的可行性等方面进行了研究和分析,编制了该可行性研究报告。第二节 编制范围及依据一、研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,我公司对该项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察,对项目的市场分析、建设场地及建设条件、建设规模和产品方案、生产工艺设备方案、总平面布置与工程方案、环境保护、消防安全和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、经济评价等方面进行综合研究和分析,提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容,为
12、项目建设的决策提供可靠的依据。二、编制依据1、电子信息制造业“十二五”发展规划;2、工业转型升级规划(2011-2015年)信息产业“十二五”发展规划;3、国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本);4、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录;5、江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;6、高安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;7、节能减排综合性工作方案;8、建设单位提供的相关技术资料,及调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。第三节 可行性研究报告的主要内容本报告着重研究了高安光电产业园区的区位、自然环境和社会经济现状及发展趋势,根据目前
13、高安天孚光电技术有限公司生产销售情况,在广泛搜集资料、详细考虑原料供应因素的基础上,研究论证本项目建设规模及产品方案、工艺设备等问题,合理应用各种节能降耗的技术手段,并充分考虑经营管理的需求,满足企业经济效益与社会效益的统一,通过技术经济论证,为本项目的决策和实施提供了可靠依据。本项目工程可行性研究报告的主要内容包括:1、项目概况及申报单位简介;2、项目背景及产业政策;3、市场分析预测;4、建设条件与环境;5、建设规模与产品方案;6、工艺技术方案研究、工程及设备方案;7、环境保护及水土保持;8、项目实施进度安排及招投标方案;9、投资估算与资金筹措方案;10、技术经济评价。一、项目建设规模及产品
14、方案建设规模及方案:年产12000万只(套)光无源器件系列产品,主要产品包括光通讯精密组建CNC数控加工、标准氧化锆陶瓷套管、光纤适配器、光收发组件、光纤连接器等。项目预计第三年开始部分生产,生产负荷为设计生产能力的50%,第四年生产负荷为设计生产能力的70%,第五年生产负荷为设计生产能力的80%,第六年完全达产,生产负荷为100%。建设内容:该项目占地面积约131333.99平方米(约合197亩)。拟建建筑物总占地面积为63600平方米,总建筑面积135600平方米,其中主要内容为生产线、装配、组装车间、仓库、综合楼、办公楼、值班室、职工食堂及宿舍等。以及厂区内道路、广场硬化、绿化、室外给、
15、排水,室外电气,消防、通讯等配套设施工程。二、投资估算及资金筹措1、投资估算本项目总投资为24837.97万元。其中:建筑工程费用12079.20万元,设备购置费用5488.90万元,安装工程费用1050.78万元,其他费用6219.09万元。投资构成表项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合 计合计(万元)12079.20 5488.90 1050.78 6219.09 24837.97 占总投资()48.63%22.10%4.23%0.25 100.00%2、资金筹措该项目总投资24837.97万元,资金筹措由江西高安天孚光电技术有限公司自筹19837.97万元和申请银行贷款500
16、0万元解决。三、项目建设用地规划指标项目建设用地规划指标一览表序号项目数量指标备注1工业项目投资强度24837.97126.08万元/亩大于100万元/亩2容积率135600.001.03大于0.703建筑系数63600.0048.43%大于33%4办公及生活服务设施占地面积4100.003.12%小于7%5绿化率23000.0017.51%小于20%该项目用地规划指标符合工业项目建设用地控制指标(国土资发200824号文件)的要求。四、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数值备注1总用地面积131333.991972建筑占地面积636002.1生产性用房占地面积595002.2非生
17、产性用房占地面积41003总建筑面积1356004计入容积率总建筑面积1356005生产性用房面积1220006非生产性用房面积136007生产性用房面积占总建筑面积89.97%70%,符合要求8非生产性用房面积占总用地面积比例3.12%7%,符合要求9建筑密度48.43%33%,符合要求10容积率1.03 1,符合要求11绿化率17.51%20%,符合要求12建筑耐久年限年5013建筑结构安全等级级二14耐火等级级二15建筑结构 钢架、框架、砖混16建筑抗震设防烈度度六17投资强度万元/亩126.08 100万元/亩的投资强度财 务 评 价 指 标 汇 总 表指 标 名 称单位数 值备 注财
18、务基准收益率%13.00 项目投资财务内部收益率(所得税后)%22.93%项目投资财务净现值(所得税后)万元13407.79 投资回收期(含建设期/所得税前)期5.27 总投资收益率%38.84%资本金财务内部收益率%25.32%资本金净利润率%36.47%最大资产负债率%18.97%盈亏平衡点%38.40%项目总投资万元24837.97 流动资金万元1128.17 达产期销售或营业收入万元27950.00 达产期营业税金及附加万元270.84 达产期总成本万元18032.30 达产期经营成本万元16896.91 达产期利润总额万元9646.87 达产期所得税万元2411.72 第二章 项目建
19、设背景及产业政策第一节 项目建设背景光通信技术产品在中国的现代化建设中发挥着重要的作用,是实现多项现代通信业务的基础。迄今为止,中国在光通信技术及产品领域已经实现了多项重大突破。在“宽带中国”战略的推动下,光通信行业逐渐涌现出一批具有自主创新能力和极具市场竞争力的龙头企业。在中国政府将新一代信息技术列入战略新兴产业的大背景下,作为新一代信息技术领域各项主要应用和业务的基础网络载体,光通信产业也因此被纳入了中国战略新兴产业范畴,在巨大的市场和政府产业政策的双重驱动力作用下,光通信产业将迎来更加前所未有的发展前景。宽带中国战略,各城市纷纷实行“光纤入户”,光通信设备产品供不应求。多种迹象显示,光通
20、信产业正步入春意盎然的好时光。2012年宽带中国战略服务信息化推进大会指出,到2015年末,城市家庭带宽达到20兆以上,农村家庭达到4兆以上,东部发达地区的省会城市家庭达到100兆。而此前在2010年关于推进光纤宽带网络建设的意见中提及的城市及农村用户的宽带接入分别是8兆及2兆以上。前者比后者可谓倍增。继2011年中国电信提出用3年时间实现城市光纤化之后,2012年,中国联通继续追加投资,启动“光网世界沃宽天下”宽带提速战略,计划3年内在城市普及10兆到20兆宽带,农村宽带接入大幅度提升。除了中国联通,其他两大运营商也在加码宽带建设。2012年预计三大运营商招标规模将达9400万芯公里,光纤需
21、求超预期。其中,中国移动招标3400万芯公里,同比增41%;中国联通招标3000万芯公里,同比增114%;中国电信招标3000万芯公里,同比增76%。此外,智能电网、广电网络建设等虽然目前规模较小,但在未来也将大举铺设光纤,催生新需求,成为助推光通信行业景气的另一重要因素。据悉,随着2009年光纤复合电压电缆的研制成功,目前光通信的部分成果在智能电网上的应用并开始全面建设,电力光纤到户正在成为一种趋势。而国家电网表示今年智能电网的投资将超过3000亿元。在广电网络建设方面,在三网融合的助推下,广电网络有望成为第四大运营商,中国广播电视网络公司的组建方案已进入国务院审批阶段,这意味着有线网络整合
22、将进入“全国一张网”的关键时期,由此带来的规模效应也将使广电网承载增值电信业务、互联网接入、数据传输等业务成为可能,“第四大运营商”呼之欲出,从而加大对三大运营商的竞争压力,宽带建设必将迎来新一轮建设高潮。光通信产业是光、机、电相关技术的整合。光纤外径仅有125微米,但真正容纳光信号传输的光通信道仅有9微米,其精密度特别体现在光纤对接之处,如光接口主件。而光纤适配器等所用的金属零件与注塑零件,其精度如未达到一定要求则会影响到光传输的效率与质量,因此关键零部件的精度是本产业发展过程中极为重要的一环,高速发展的宽带建设将为光接口组件等一系列光纤配件行业的发展带来良好的发展环境。第二节 项目必要性一
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