朝阳泉兴50万只肉羊2万只肉牛宰杀生产线项目可行性研究报告.doc

朝阳泉兴牧业有限责任公司
50万只肉羊、2万头肉牛屠宰生产线项目
可行性研究报告

二OO四年七月五日

目 录
一、总论……………………………………………………………………1
1.1项目概况………………………………………………………………1
1.2项目建设背景…………………………………………………………1
二、项目建设背景…………………………………………………………3
2.1项目建设的必要性……………………………………………………3
2.2项目建设的可行性……………………………………………………3
三、现状与市场分析……………………………………………………8
3.1现状……………………………………………………………………8
3.2市场分析……………………………………………………………10
四、生产工艺技术及建设方案…………………………………………11
4.1羊加工生产工艺技术…………………………………………………11
4.2建设方案……………………………………………………………14
五、卫生、劳动安全及环境保护………………………………………16
5.1卫生安全……………………………………………………………16
5.2劳动保护……………………………………………………………17
5.3环境保护……………………………………………………………18
六、项目实施计划………………………………………………………19
七、工作制度与劳动定员………………………………………………20
7.1工作制度……………………………………………………………20
7.2劳动定员……………………………………………………………21
八、发展方向、目标和措施……………………………………………21
8.1发展方向……………………………………………………………21
8.2发展目标……………………………………………………………22
8.3发展措施……………………………………………………………23
8.4环境保护措施………………………………………………………24
九、结论…………………………………………………………………24

第一章 总论

第一节 项目概况

项目名称：朝阳泉兴牧业有限责任公司
建设内容：新建泉兴牧业有限责任公司一处，此项目为肉羊、肉牛屠宰生产线，达到年屠宰肉羊50万元、肉牛2万头的生产能力。
建设地点：朝阳市龙城区七道泉子镇新地村
投资规模：本项目总投资6367万元
交通情况：朝阳市位于辽宁省、河北省、内蒙古三省交汇处，公路四通八达，境内有101、305、306国道通过，新地村距锦州港90公里（朝阳至锦州直通高速公路）；距阜新180公里，距葫芦岛港150公里，距赤峰市180公里。
项目承担单位：朝阳泉兴建筑工程有限公司
项目负责人：肖文（朝阳泉兴建筑工程有限公司董事长）

第二节 项目建设背景

一、国内、国际市场对天然食品的消费量明显增加
随着人民收入的日益增加和生活水平的日益提高，人们的消费结构也发生明显的变化，正布温饱型向小康型发展。城乡居民对初级畜产品的消费需求明显减少，但对经过深加工、包装、方便、保鲜的天然食品消费量明显增加，肉类食品消费市场将不断扩大。
二、畜产品卫生安全成为衡量我国畜产品加工业竞争力的标准之一
2000年肆虐西方国家的“二恶英”、“羊发抖”、“口蹄疫”和“疯牛病”等疫病给世界羊肉、牛肉市场带来致使冲击，消费者对畜禽产品的消费信心出现严重危机，欧洲消费者已不愿意购买现代方式生产的畜产品，而纷纷争购自然畜产品。我国拥有广阔的草场资源，天然放养的牲畜具备了价格等竞争优势。要提高我国整个畜产品加工行业的竞争力，就必须注重食品安全，从饲养到屠宰加工整候过程都保持世界先进水平。按照出口厂标准建造的泉兴牧业肉食品加工厂，可将当地及周边地区优质肉羊、牛肉加工成高品质的绿色食品。
近几年，我国对欧洲、日本、美国等国家和地区出口肉类等畜产品，被对方以质量安全问题拒收甚至中止合同的事情发生不少起。我国畜产品检疫与国际标准相比，尚有一定距离，因而不时受到各国兴起的“绿色贸易壁垒”的限制。日本1999年出台的“家畜传染病预防实施细则”中规定，中国等9个国家的猪牛羊肉及其制品要经过指定设备加热消毒处理后才可进口。
三、现有肉食品厂生产规模小，条件差，影响农牧民收入水平的提高
千家万户的小生产状态影响了质量控制和有关标准的实施。畜牧业要跨过绿色壁垒，必须提高组织化程度，把千家万户联合起来。要进一步完善公司加农户的产业化经营模式，发展区域性产销协会和合作经济组织，通过组织内部自律，实现标准化生产。
随着农牧区经济体制改革的不断深入，实用政策的落实，朝阳和周边地区的畜牧业有了长足的发展，养羊、养牛的数量在逐年增加，而现有的一些生产厂情况却不能很好的适应这种需要，普通存在规模小，产量低，产品附加值低，技术含量低，卫生条件差等问题，致使优质的资源不能生产出高档的产品，不能转化为高效益。由于深加工领域和流通领域存在一些制约因素，导致出现了“卖羊难”、“卖牛难”、“养牛羊收入不稳定”、“抗预各种自然灾害的能力很弱”等问题，无法将当地的资源优势转化为经济优势，直接影响了当地农牧民收入的增加。
四、以畜产品加工推进当地经济的发展
变资源开发的数量扩张型为结构扩张型；变增长方式的粗放经营型为集约经营型；变结构调整的资源导向型为市场导向型。提高资源的综合开发利用水平，把当地牛羊资源优势转化为经济优势，促进生态、经济、社会效益的协调发展。以畜产品加工业来推进当地经济的快速发展。泉兴牧业在些时介入朝阳地区农业产业化建设必将当对农业产业发展起到积极的作用。

第二章 项目建设必要性和可行性

第一节 项目建设的必要性

一、尽快建立畜牧业质量标准体系
大力推进畜牧业标准化工作，逐步建立起与国际和进口国标准相一致的质量检验检疫标准体系，并加以监测实施，使畜牧业生产、加工、流通、管理和服务实现标准经、规范化、程序化。同时按国际惯例建立统一的绿色畜产品认证体系。
二、提高畜牧业生产经营的组织化程度
千家万户的小生产状态影响了质量控制和有关标准的实施。畜牧业要跨过绿色壁垒，必须提高组织化程度，把千家万户联合起来。要进一步完善公司加农户的产业化经营模式发展区域性产销协会和合作经济组织，通过组织内部自律，实现标准化生产。
三、适应加放WTO的挑战和需要
面对加入WTO对我国畜牧业的冲击，发展型地区畜牧业需要以有实力的肉食品加工企业为龙头，按照“贸、工、农”一体化和“公司、基地+农户”的产业化模式，以规模化的加工销售带动规模化的养殖，提升我国畜牧业的竞争力。
四、增加农民收入，带动当地经济发展的需要
近年来，城乡居民对初级畜产品的消费减少，对于经过深加工、精包装、长保鲜的产品消费增加，因此充分发挥泉兴牧业的产业化带动作用，加快发展畜产品精深加工，实施产业化经营，通过延长畜牧业产业链，把储藏、保鲜、深加工和高科技含量的需求，又增加了人员就业的新机会，同时还提高了地方政府和农民的收入。
五、现有设备已经不能够满足当地畜产品加工的要求
随着目前人们生活水平的提高，对肉类尤其是羊肉、牛肉需求量不断增大。而目前当地畜产品的深加工能力已经不能满足当地畜牧业发展的要求，必须在保证质量的前提下不断提高肉羊、肉牛屠宰加工的能力，提高产品的利润空间，将农民手中的牛羊转化为实实在在的经济收入，因此建设肉食品加工厂，以满足不断增长的市场需求和当地经济发展的需要。

第二节 项目建设的可行性

专家看好我国农牧交错带畜牧业发展，在我国北方广大的农牧交错地带，畜牧业将成为支柱产业，有利于形成外向型农业经济。中国科学院寒区旱区环境与工程研究所研究员等专家一致认为，在我国加入世贸组织后，粮食种植业受到了一定程度的冲击，却给畜牧业由内向外型转变提供了难得的机遇。据他介绍，我国目前肉类产品价格明显低于国际市场，羊肉低50%，牛肉低80%，剔除关税因素，仍有45%—60%的价格优势。
中国入世以后，肉羊产业成为主要受益行业之一。与其它肉类相比，羊肉具有以下特点：
1、羊肉的蛋白质仿量高而脂肪含量低。其蛋白质量低于牛肉高于猪肉，脂肪含量高于牛肉而不及猪肉，且胴体脂肪层薄。
2、羊肉中的必须氨基酸含量高于牛肉、猪肉。
3、羊肉中含有丰富维生素和钙、磷、铁等矿物质，铜和锌含量显著地超过其它肉类。
4、羊肉中胆固醇含量与其它肉类相比较低。如100克可食瘦肉中的胆固醇含量：羊肉为65毫克，牛肉为63毫克，猪肉为77毫克，鸭肉为80毫克，兔肉83毫克，鸡肉117毫克。
5、羊肉脂肪中含有挥发性脂肪酸，使其具有特殊风味（膻味）为许多人所喜食。
6、羊肉肌纤维束较细嫩，容易熟和消化。一般山羊肉脂肪较绵羊少，因而不如绵羊柔嫩。另外，羊的内脏含有丰富的营养物质，可烹制成营养丰富且美味可口的菜肴，也是上好的伤疗补品。
从国际市场看，我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右，牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右，拥有生产成本及价格的比较优势。另外，我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着我国牛羊肉产品质的提高和市场营销网络的不断健全，对包括东南亚、中东和俄罗斯在内的周边国家及地区的出口潜力巨大。从国内市场看，我国有近13亿人口，每天可吃掉17吨左右的肉类产品，是全球最大的消费市场。据中国肉类协会预测，到2005年，全国人均肉类占有量将从2000年的47公斤提高到54.1公斤，其中，猪肉的比重从66.7%降至63%，羊肉则由4.5%提高到5.5%。预计到2010年，我国人均肉类占有量将突破60公斤。但与发达国家人均30公斤左右的羊肉消费水平相比还有相当大差距，我国目前人均羊肉消费量还不足世界平均水平的一半，这就意味着人们对羊肉的需求量还有大幅提升的空间。
备案厂基础管理实施两加快“加快发展肉牛生产，加快发展肉羊生产”，以调整产业结构为重点，以质量效益型农业为中心，围绕主导产业大力发展畜牧业生产，走规模化养殖、合理化布局、基地化生产、科学化饲养的新路子。
我公司准备在内蒙古草原发展多个备案养殖基地，羔羊当年育成出栏是我国与畜牧业强国竞争的突破口。
新西兰、澳大利亚是世界最大的羊肉生产销售大国，羊肉的出口量占全球羊肉贸易总量的丰分之九十，是我们最大的竞争对手。与其比较，我国的羔羊肉加工成本要低很多，他们的劳动价格差不多是我们的三十倍。如果实现羔羊当年育成出栏，把那个寒冷的缺草少料的冬季躲过云，我国肉羊的饲养成本也不会比新西兰高，羔羊当年育成出栏可以使我们的肉羊产品具有全球比较优势，提高了竞争力。所以，在广大牧区进行产业模式创新，大力推行当年育成出栏，降低养殖成本，是参与国际竞争的关键性措施。羔羊的当年育成出栏对草原畜牧业可持续发展具有重要意义，牧区实行以羔羊当年育成出栏为主体内容的产业化，可以实现三赢的效果：其一，羔羊当年育成出栏，牧民养羊的出栏畜高，商品提高了，可以使牧民增收；其二，羔羊当年育成出栏，即商品肉羊在秋季出栏了，越冬的只有种羊和母羊，冬季减轻了对草场棚圈的需求，有效地保护了草原生态；第三，羔羊肉好吃好卖价高，提高了企业的经济效益。
根据对周边城市的调查，在朝阳市、葫芦岛、阜新市、赤峰市中，目前尚没有一家现代化肉牛羊深加工出口的龙头企业，朝阳市及周边地区肉羊饲养业迅猛发展为企业的设立提供了条件。
市政府为解决肉羊均衡出栏的问题，将在龙城区、北票市、建平县等县（市）区建设年出栏1万只以上的基地50个，另外在内蒙古草原成立10家基地备案厂，为本项目提供了稳定羊源。
拟建立的肉羊屠宰加生产线定朝阳市城区新地村。地理位置优越，交通、通讯便捷，水电配套完善，投资环境优越。
朝阳泉兴牧业有限责任公司的成立是集活牛羊育肥、屠宰加工、购销储运、牧工商一体化、产供销一条龙的新型企业。新项目远离水源保护区及居民生活和公共场所，有充足的发展余地，对市区影响很小。

第三章 现状与市场分析

第一节 现状

朝阳市位于中国辽宁省西部，地处冀蒙辽三省（区）交界处，东与阜新、锦州相连，南与葫芦岛接壤，北与内蒙古的赤峰、通辽两市相接。全市总土地面积2万平方公里，耕地面积710万亩，总户数101万户，总人口334万人。其中农业户数74.6万户，农村人口248万人。属北温带大陆性季风气候，年平均降水量450毫米，无霜期150天左右，适于多种农作物的生长，具有较丰富的饲草、饲料资源，适于发展养羊等食草家畜。几年来，全市上下围绕畜牧业、林果业、保护地三个大市建设，大力推进，取得了显著成效。尤其是畜牧业发展已成为全市农业经济的主体。
拟建的40万只肉羊、1万头肉牛屠宰生产线拟定于朝阳市龙城区七道泉子镇新地村。该村距锦州港90公里（朝阳至锦州直通高速公路）；距阜新180公里，距葫芦岛150公里，距赤峰市180公里。位于内蒙古牧区、东北农区、亚沿海区域之间，地理位置优越，交通、通讯便捷，水电配套完备，投资环境优越。

二OO三年全市畜牧业产业情况表
单位：万头、万只
县(市)区
年度
牛
羊
饲养量
存栏
出栏
饲养量
存栏
出栏
朝阳市
2003
32.06
20.60
11.46
188.95
111.18
77.77
双塔区
2003
0.05
0.03
0.05
0.5
0.3
0.2
龙城区
2003
0.85
0.47
0.38
5.89
3.18
2.8
开发区
2003
0.021
0.013
0.008
0.32
0.22
0.1
朝阳县
2003
4.87
4.09
0.78
44.30
31.93
12.37
建平县
2003
3.67
2.75
0.92
57.54
33.86
23.68
喀左县
2003
6.00
4.00
2.00
17.00
10.00
7.00
北票市
2003
2.45
1.75
0.71
27.03
15.02
12.01
凌源市
2003
14.14
7.49
6.64
36.30
16.64
19.66

第二节 市场分析

近些年，羊肉越来越受到国内外广大消费者的欢迎。国际市场上的羊肉需求量不断增加，随之而来的羊肉生产量增加的很快。1981年世界羊肉产量为809.9万吨，到1990年达到941.7万吨，1997年增加到1150万吨。近年来，国际市场上牛羊肉的需求量不断上升。1997年世界羊肉产量达到1.15亿吨，比1996年增长了4%。目前，新西兰出口的羔羊肉产量占世界首位，每年约35万吨，澳大利亚其次，年产羊肉约20万吨。全世界每年的羊肉贸易量在逐年增加，法国、英国、中东等是主要的进口国家和地区。据国际食品政策研究所发布的未来20年世界食品供需预测的报告，预计未来20年，发达国家对肉类食品的需求将增加约25%，而发展中国家对肉类食品的需求将增加50%。在全球肉类产品需求的增幅中41%将来自中国。
在需求的强劲拉动下，羊肉价格在国际和国内两个市场均呈现上涨趋势。2002年上半年，我国带动羊肉平均零售价为15.6元/公斤，比云年同期上涨3.60%。在世界范围内，欧盟的羊肉价格比较平稳，而美国的羊肉价格继续保持上涨势头，其中2002年6月份羊羊批发价较去年同期上涨1.39%。
从羊肉的国际贸易来看，羊肉的消费量不断增加，如英国、法国、德国和丹麦等国家虽然都是羊肉生产的先进国家，但其羊肉的自给率仅仅达到80%左右。中东一些信奉伊斯兰教的国家，每年都需要进口大量的活羊和羊肉产品，草原兴发开发的草原肉食品在国际市场上有一定的声誉。
从国内市场消费看，市场上羊肉的需求量不断上升，我国肉类食品消费有着很大的市场潜力。2000年我国地均肉类占有量为48.6公斤；预计到2010年将能突破60公斤，但目前羊肉人均占有不到2公斤，居民主要以食猪肉为主。随着人民生产的不断提高和人民食肉观念和改变，人们食肉结构也将发生变化。国内市场对羊肉的需求量已呈上升趋势，特别是绿色食品、营养保健、方便食品越来越受消费者的欢迎，倍受国、国际目标市场的青睐。正如专家所论：美国家庭农场的消汇报会，表明用于粮食生产的土地的数量在下降，施工农业流失土地可以用于草地或牧草生产。因此，一种由谷物生产肉类向牧草生产肉类的转变已经开始，羊是以牧草生产肉类的理想动物，草原兴发实行的肉食品加工厂建设正好满足了人们的需求。
近一段时间以来，国际肉类市场由于欧洲二恶英、口蹄疫等因素的影响，进出口格发生了一些变化，俄罗斯和亚洲各国减少了欧洲的肉类进口，有些国家开始转而从中国进口，这为我国扩大肉类食品出口提供了很好的机遇。

第四章 生产工艺技术及建设方案
第一节 羊加工生产工艺技术

一、概述
根据产品种
类及加工要求，屠宰、分割、加工车间、速冻及冷藏车间的设计均符合相关规范的规定，产品质量符合有关行业标准，并达到出口产品标准。
生产技术方案选择的基本要求：技术先进、成熟，在保护产品质量、档次和卫生要求的前提下，力求实用，并为今后发展扩大再生产能力有留地。
二、肉羊加工工艺流程简图

二、肉羊加工工艺流程简图

三、主要技术参数
1、屠宰分割车间
空调温度：10—15℃
分割产品品种：符合羊肉商检标准
质量控制：符合ISO9002质量体系，执行HACCP、GMP标准
2、速冻、冷茂盛车间
冷藏库库容1500T，速冻能力120吨/日
速冻温度：≤-25℃
低温库：≤-15℃
贮藏温度：≤-15℃
四、检疫、检验体系
产品质量要求符合ISO9002质量体系所要求的标准，做好宰前、宰中、宰后检疫、检验，对不符合要求的产品不允许出厂。

第二节 建设方案

一、厂房建设
为保证屠宰加工的产品质量，本次新建的工厂将严格执行新的《食品卫生法》，具体做法是，对其车间墙体瓷砖到顶，墙角做成圆角，车间内柱子用瓷砖包起，车间的水管用铜管，排水沟使用不锈钢盖。建筑物牢固，维修良好，而且对食物没有化学的、微生物的、物理的危害。
二、总平面布局
该项目建设将原厂区分为二个部分，及生产区、生活区。将主要生产车间按其生产工艺路线排列，保证生产区的整体性，锅炉房及主要有粉尘和有害气体的工段布置在主导风向的下风向。厂区内道路为二种，主要道路宽要达15m，次要道路宽9m。沿厂区周墙内、道路两旁和有条件种植花草树木地带均栽种花草树木。因原厂区已有完整的给、排水管网，将生产、生产区形成环形排水网管，生产、生活废水经过污水处理站处理达标后排入市政排水管网。以达到新建厂房、车间生产的需要。
三、工厂运输
工厂运输使用安全的、无污染的运输工具。运输主要靠公路动运输，其原材料及成品进出均由新增运输车辆来保证要求。
四、仓库与堆场
存储部分包括购进材料、成品（包括返回的货物）以及非食用性的化学物质。购进材料需要冷藏的成份要在4℃或低于4℃
的条件下储存并得到监控。冷冻的成份要在不解冻的条件下存储，非食用性化学特质存放在干燥、通风良好的地方。
五、人员要求
公司实行相关人员控制计划以确保食品安全操作规范，并建立了适当的程序，监督和控制本节所有的要素，并保存适当的记录。
六、卫生
公司建立对设备、工具、空中架构、墙壁、天花板、排水沟、照明设备、冷冻设备等其他任何影响食品安全的物品的清洗消毒程序。
七、给排水
利用当地公共性基础设施进行给排水
消防给水根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-17）规定，本项目分割车间及速冻、冷藏库可不设室内消防。室外消防按国家相关规定配备，使其达到规范的要求。
八、采暖通风
肉羊加工厂所属的分割加工车间、速冻及冷藏库。另外实验室、库房、办公楼及宿舍建筑物等配备相应的通风、采暖设施。屠宰及分割加工车间用空调控制温度在10到15℃范围内。速冻库使用冷机控制温度≤-15℃。
九、供电
本设计依据国家关于工矿企业电气设计有关标准规范，生产运行力求安全、可靠、经济的原则，设计中力求采用新技术、新型节能材料。本项目的肉羊加工车间，是主要的用电集中处，各肉食品厂的加工车间低压配电采用380/220V。
十、供热
本项目新建供热系统以达到生产生活要求。

第五章 卫生、劳动安全及环境保护

第一节 卫生安全

本项目建设按工业卫生标准及要求，对有毒有害物质的安全防护设施。本项目无有毒物质介入，也没有含毒的中间产品或副食品，更不会产生有毒产品。
1、肉羊、肉牛必须检疫后方可调入。
2、建立严格的卫生防疫制度，工作区域生活区分开，建立一整套防疫设施，包括消毒池、淋浴室、消毒器、紫外线灯等。工作人员通过严格消毒后方可进入生产区，非生产人员及物品不准进入生产区。
3、肉食品厂工厂定期消毒、光照、通风、温湿度采取严格的技术指标执行。
4、所有的肉羊肉牛生产车间为全封闭无菌车间，出入口安装塑料幕帘财面处理全部采用水磨石，墙壁处理全部采用瓷砖，天花板采用塑料板以防潮防尘。人员和物料进口设置消毒更衣间，用紫外线灯灭菌，一切按《食品卫生法》的要求布局实施。
5、工业“三废”均经有效治理达标排放（详见环境保护章）。

第二节 劳动保护

一、高温、高强度劳动生产工段的保护设施
本项目基本没有高温、高强度劳动生产工段。屠宰分割车间的浸洗工段要求此工段工人严守操作规程即可。对于在较大强度生产工段劳动的工人适当给与补贴。
二、劳动保护措施
1、遵照执行国家及当地的劳动保护条例。
2、生产工人必须经过严格培训后方可上岗。
3、航天部工人必须穿工作服，戴工作帽，戴口罩。
4、车间内部及设备定期清洗消毒。
5、车间设备均采用不锈钢材料，设备定期维护保养。
6、所有用电设备及非带电金属部分设可靠的的接零安全保护。
7、为便于上岗操作和维修，为保证通道安全，必须留足设备与设备之间、设备与通道的安全距离，危险部位挂警告牌，在车间正面悬挂安全操作规程。
三、有关生产中的卫生设施
在厂区设有更衣室、沐浴室、女工卫生间、厕所等卫生设施。

第三节 环境保护

一、主要污染物与污染源
本项目主要污染源为加工厂的屠宰分割车间及该厂的锅炉房。
本项目所排污染物主要是少量羊产品废弃物和锅炉烟尘、冲洗废水及锅炉残渣。
二、污染物处理方案
1、污水处理方案
本项目生产污水来源于加工厂的屠宰加工车间胴体内外冲洗工段，该污水没有加入任何化学原料和制剂，因而无毒且有一定的养份，经过沉淀处理后完全可以达到排放。
2、废气、粉尘处理方案
废气污染物主要是锅炉烟尘，配用相应的除尘器，最终烟尘排放浓度可达到GB13271-91《锅炉烟尘排放放标准》中的二类标准，即烟尘排放浓度小于300mg/m3，林格曼黑度小于1度。
3、废渣处理方案
本项目产生废渣主要是锅炉及除尘器的集尘，可用作水泥原料或当作建材原料，亦可用于铺路垫道，少量羊产品废弃物用做肥料。
4、噪声控制方案
本项目没有太大的噪声源，一般噪声如空调、冷训的冷冻机及各种机械生产的噪声用操作室单设，墙壁加吸音材料等措施来控制噪声危害。
三、绿化
为保证生产、生活环境优良，设计上加强厂区绿化，绿化搞专业设计，提高绿化质量，这样不仅起到美化作用，而且可以利用绿化进一步净化厂区环境。为改善厂区自然环境，有利于厂区美化，沿厂区围墙内、道路两旁和有条件种植花草树木地带均栽种花草树木。

第六章 项目实施计划

根据项目的基本情况，本项目进度可以分为以下几个阶段实施：即项目的前期阶段——市场调研、立项与项目可研报告的编制，预计此项工作在2004年7月中旬完成；同时进行项目的初步设计；预计2004年10月项目进入实施阶段。2005年5月末本项目开始反资运营。具体进度安排如下图表：
项 目 期
2003年
2004年
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
市场调研

编制可研报告

初步设计

项目建设及人员培训

试生产

第七章 工作制度与劳动定员

第一节 工作制度

工厂将执行“全员合同制”，所有人员都是实行合同聘用制，可随时聘，也可随时解聘。
由于生产过程的连续性，其主要生产车间均实行二班工作制度，辅助生产部门根据工作性质，实行二班制，管理部门一般实行单班制。在工资分配上，管理人员实行等级工资制，工人实行计件工资制，每个员工实施按劳取酬的原则。

第二节 劳动定员

一、定员构成
本项目完成后，对所有工段及工序都需要重新调整人员，配备相庆的管理人员、技术人员、工人等。
二、劳动定员
本项目建成后配备管理人员10名，检测人员5名，供销人员5名，生产工人200人，其他人员8名。
三、人员培训
在本项目中，公司由聘请的高级畜牧师对畜牧师及助理畜牧师以及技术员进行为期2个月的培训，在生产经营中，每年分两次抽调5%、10%、25%的人员，进行高级、中级和初级培训，并对成绩优秀者予以重任。同时，公司将不定期聘请国内外知名畜牧方面专家、学者来公司讲课，提高业务人员的岗位技能和素质。

第八章 发展方向、目标和措施

第一节 发展方向

一、进行规模化、工厂化、机械化屠宰，加强屠宰厂设施建设，提高屠宰加工水平。采用先进加工工艺流程，不断提高牛、羊屠宰加工技术水平和产品质量。适当增加对屠宰厂建设的资金投入，争取各级政府的大力支持。
二、调整产品结构，扩大牛、羊产品深加工，逐步提高屠宰加工产品档次，积极开发多品种、系列化的熟制品和半成品加工。不断提高肉品检验水平，配备与常规检验项目相适应的检验设施，增加对肉品品质检验设备和无它化处理设施的资金投入，加强对肉品检验人员的培训，建立健全肉品检验管理制度，杜绝错检和漏检，确保牛、羊产品的质量。

第二节 发展目标

从试生产开始至2007年努力生产牛、羊肉系列天然绿色食品，包括精选肉、卷肉、分割肉、部位肉等多个品种，大小包装各类规格的肉食产品及多种副产品，并开创自己的品牌。2007年到2010年期间，我公司将扩大规模再生产，再次投入建设资金，完善更多更优良的屠宰设施，在原来的生产品种上开发熟悉食制品的新品种（例如羊肉串、牛肉干等），着重开发国际市场，充分利用地方资源优势，以市场为导向，奉行“质量第一，顾客到上”的原则，为广大消费者服务，向广大消费者承诺“信誉第一，服务第一”并为客商提供优质服务，为丰富国内外肉食品市场，满足广大消费者的需求作出积极贡献！
第三节 发展措施
针对当前国内外技术壁垒手段复杂，严重制约我国农产品出口的情况，及时了解国外有关技术法规、标准、规范和国家有关政策、法规，使我公司了解国内外的检验检疫要求，最大限度防小组检验检疫风险，避免遭受国外的技术壁垒，规壁风险，提高出口创汇能力。
二、针对企业管理人员水平和人员素质不高，影响产品质量的情况，建立和完善相关管理人员体系和管理制度，一是建立ISO9000质量管理体系、HACCP体系、CMP体系和源头追溯，管理系统并通过考核和认证；二是参加检验和质量管理培训班为企业厂检员、化验员、植保员、技术员和兽医防疫人员。
三、正视畜牧业生产的现状和面临的实际，积极推进“两个转变”，即推进传统畜牧业向现代畜牧业转变，推进以食粮型畜牧业向食草型畜牧业转变，努力实现草食动物的突破性发展，是今后一个时期畜牧业发展的主要思路，积极抓好基地建设，增加基地安全监管，积极适应所有制结构的新变化，加快畜牧业。

第四节 环境保护措施

本工程主要污染源为有机废水、废渣、羊粪、垫草、废气和噪音等。锅炉废渣可外运做建筑材料。锅炉废气和粉尘采用湿式脱硫除尘器脱硫除尘，达标后排放。对供水站、锅炉房、冷冻站等地噪音大的设备采用减振基础，并单独布置房间，建筑上用吸音材料，以降抵噪音。设污水处理站，污水经过沉砂隔油池、格栅调节池、气浮、水解劝酸化池、曝气池、二沉池等工艺过程处理后达标排放，羊粪和垫草均可作为有机肥料。

第九章 结论

本项目最终产品羊肉、牛肉绿色无公害产品，属高蛋白质、低脂肪和低胆固醇食品，是理想、安全的猪、禽等肉类替代品，肉羊、肉羊产业被誉这黄金产业。养殖基地肉羊、肉牛饲养方式改传统的放牧为舍饲，可以积攒粪肥，减少化肥投入与污染，有利于生态环境建设，有利于农业可持续发展。本项目生产技术成熟、可靠、先进，设备选择经济、合理、档次高、建设规模和产品方案是在详细的市场调查基础上确定的，各项经济指标均很好。另外本项目能增加就业机会，增加农收入，富民兴市，有很好的社会效益。综合分析，本项目能带来生态效益、经济效益和社会效益全面丰收，是可行的。

表一
实 施 进 程
序号
内容
时间安排
一
考察论证
2004年5月—7月
二
项目建设
2004年7月—2005年5月
1
厂房设计
2004年7月—8月
2
工艺设计、设备采购
2004年8月—2005年3月
3
厂房建设
2004年9月—2005年4月
4
设备安装调试
2005年4月—5月
三
全员培训
2005年1月—5月

表二
建 筑 工 程 投 资
金额单位：万元
序 号
类 别
建筑量
单位
金额
1
屠宰加工厂
12300
㎡
1042
1.1
主要工程设施
5000
㎡
500
1.11
待屠宰圈及疑病畜处理间
2000
㎡
80
1.1.2
屠宰车间
1500
㎡
150
1.1.3
分割加工车间
400
㎡
40
1.1.4
速冻车间
500
㎡
40
1.1.5
冷藏车间
300
㎡
24
1.1.6
降温车间
600
㎡
48
1.1.7
物资库
600
㎡
18
1.1.8
化验室
100
㎡
8
1.1.9
毛皮加工车间
600
㎡
48
1.1.10
下水清洗处理车间
500
㎡
40
1.1.11
血液处理车间
100
㎡㎡
8
1.1.12
肠衣处理车间
100
㎡㎡
8
1.2
辅助设施及公用设施
3200
㎡㎡
338
1.2.1
办公室
400
㎡㎡
40
1.2.2
招待室
200
㎡
20
1.2.3
宿舍
600
㎡
60
1.2.4
餐厅
400
㎡
40
1.2.5
工程室
100
㎡
10
1.2.6
机井及水塔
2
眼
40
1.2.7
锅炉及供热供水系统
200
㎡
16
1.2.8
空调设备系统
100
㎡
8
1.2.9
制冷机房及排污系统
500
㎡
40
1.2.10
污水处理及排污系统
400
㎡
40
1.2.11
车库
200
㎡
16
1.2.12
变配电室
100
㎡
8
表三
建 筑 工 程 投 资
序 号
类 别
数量
单位
金额(万元)
1
制冷系统
4
套
400
1.1
速冻设备
1
套
100
1.2
冷藏设备
1
套
100
1.3
降温设备
1
套
100
1.4
空调设备系统
1
套
100
1.5
制冷机房及系统
1
套
200
2
供热系统
1
套
50
2.1
锅炉及管线
1
套
50
3
供水系统
3
套
90
3.1
供水管线
1
套
50
3.2
机井及水塔
2
眼
40
4
供电系统
2
套
50
4.1
变压器1000KVA
1
台
30
4.2
配电设备
1
套
20
5
屠宰加工设备
5
套
800
51
待宰设备
1
套
40
5.2
分割设备
1
套
500
5.3
毛皮加工设备
1
套
200
5.4
下水清洗处理设备
1
套
20
5.5
血液处理设备
1
套
50
5.6
肠衣处理设备
1
套
40
5.7
化验设备
1
套
30
6
运输设备
1
套
20
7
运输汽车
1
辆
80
7.1
低温冷茂车
6
辆
30
7.2
汽车
2
辆
100
7.3
叉车
2
辆
50
7.4
仓储设备
6
辆
12
8
办公及其他设备
1
套
5
9
污水处理及排污设备
1
套
50
10

1
套
50
合 计

3457

表四
其 它 费 用
序 号
项 目
金额（万元）
1
设计费
50
2
征地费
400
3
培训费
30
4
安装费
50
5

6

7

8

9

10

合计

530

表五
投 资 概 算
单位：万元
投资总额

6367
固定资产投资
建筑工程费
1380

设备投资费
3457

安装工程费
50
固定资金投资
原材料
1000

设计费
50

培训费
30
其它
征地费
400

目 录

1 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设单位概况 3
1.3 项目提出的理由与过程 3
1.4 可行性研究报告编制依据 4
1.5 可行性研究报告编制原则 4
1.6 可行性研究范围 5
1.7 结论与建议 6
2 项目建设背景和必要性 9
2.1 项目区基本状况 9
2.2 项目背景 11
2.3 项目建设的必要性 11
3 市场分析 14
3.1 物流园区的发展概况 14
3.2 市场供求现状 16
3.3 目标市场定位 17
3.4 市场竞争力分析  17
4 项目选址和建设条件 19
4.1 选址原则 19
4.2 项目选址 19
4.3 场址所在位置现状 19
4.4 建设条件 20
5 主要功能和建设规模 22
5.1 主要功能 22
5.2 建设规模及内容 26
6 工程建设方案 27
6.1 设计依据 27
6.2 物流空间布局的要求 27
6.3 空间布局原则 28
6.4 总体布局 29
6.5 工程建设方案 30
6.6 给水工程 33
6.7 排水工程 35
6.8 电力工程 38
6.9 供热工程 46
6.10 电讯工程 47
7 工艺技术和设备方案 51
7.1 物流技术方案 51
7.2 制冷工艺技术方案 67
8 节能方案分析 73
8.1 节能依据 73
8.2 能耗指标分析 73
8.3 主要耗能指标计算 74
8.4 节能措施和节能