60万头生猪屠宰及深加工项目可行性报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5建设单位基本情况51.6主要建设内容51.7项目建设背景51.8项目建设的必要性61.9研究结论71.10主要经济技术指标表8第二章 市场预测102.1硅砂产业发展现状102.2铸造用砂发展现状及前景分析11第三章 矿产概况153.1科尔沁区硅砂资源情况153.2矿区地质情况173.3科尔沁区硅砂产业发展现状17第四章 矿区位置及建设条件194.1矿区位置194.2矿区面积194.3土地及矿权取得194.5建设用地194.6建设条件20第五章 建设规模及产品方案235.1建
2、设规模235.2产品方案23第六章 采选及设备方案256.1开采方式选择256.2选矿方式选择266.3工艺流程266.4技术标准276.5设备方案29第七章 总图运输317.1总平面布置317.2竖向布置327.3道路327.4运输327.5总平面布置图34第八章 建设方案358.1建筑物358.2构筑物358.3建设工程详表36第九章 电力供应389.1电源概述389.2用电负荷389.3控制及补偿方案389.4供电安全39第十章 能源消耗40第十一章 节能减排4111.1编制依据4111.2节能措施4111.3能耗指标分析428.4资源综合利用428.5发展节能和环保的技术42第十二章
3、环境影响评价4312.1设计依据4312.2环境现状4312.3工程概况4412.4主要污染源、污染物及控制措施4412.5采取的污染控制措施4512.7环境管理和环境监测4612.8存在的问题及建议46第十三 章 劳动安全卫生与消防4713.1劳动安全与卫生4713.2防雷、防震51第十四章 组织机构与人力资源配置5414.1组织机构5414.2人力资源配置54第十五章 项目实施进度5615.1项目实施进度5615.2项目实施进度安排5615.3项目实施进度横道表57第十六章 投资估算及资金筹措5816.1投资依据5816.2投资估算5816.2.1建设投资5816.2.2建设期利息5916
4、.2.3流动资金5916.3分年投资计划及资金筹措60第十七章 财务评价6117.1基础数据说明6117.2成本估算6117.2.1原辅材料6117.2.2燃料、动力6217.2.3工资及福利费6217.2.4折旧及摊销费用6217.2.5修理费用6317.2.6其他制造费用6317.2.7维简费和安全费用6317.2.8管理费用6317.2.8销售费用6317.3销售收入、税金及利润6417.3.1销售收入6417.3.2税金及利润6417.4盈利能力分析6517.4.1静态指标6517.4.2动态指标6517.5不确定性分析6617.5.1盈亏平衡分析(BEP)6617.5.2敏感性分析6
5、6第十八章 研究结论与建议6915.1推荐方案的总体描述6915.2结论与建议69附表总投资估算表71建设投资估算表72工程建设费用估算表73建筑工程造价估算表74设备购置安装造价估算表75工程建设其他费用估算表76分年投资使用计划与资金筹措表77工程建设投资分年投资计划表78流动资金估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目全部投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92盈亏平衡分析结果表94附图总平面布置图958
6、8第一章 总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称项目名称:60万头生猪屠宰及深加工扩建项目1.1.2承办单位项目承办单位:*肉类食品有限公司项目法人:赵金河1.1.3建设地点建设地点:*产业集聚区南部107国道东侧1.1.4可行性研究编制单位*工程咨询服务有限公司1.2研究工作依据与范围1.2.1研究工作的依据1、中华人民共和国食品安全法2、国家质量监督检验检疫总局第20号令3、农业部关于加快绿色食品发展的意见;4、中华人民共和国农业行业标准无公害食品,猪肉NY5029-20015、生猪屠宰管理条例6、全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010年2015年)7、*国民经济和社会发展第十二个
7、五年规划纲要;1.2.2研究工作的范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定,本报告对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目概况及市场预测、建设场地与条件、建设规模与产品方案、工艺技术方案、公用工程、环境保护、节能与安全卫生、组织机构与定员、项目组织与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究和分析,重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与经济评价,为项目的决策和建设提供可靠和详细的论证。1.2.3研究工作概况根据目前生猪屠宰及深加工产品生产现状及市场需求状况,提出了60万头/年生猪屠宰及深加工生产线建设方案,并对项目建设的必要性以
8、及生猪屠宰工艺、生产规模及市场情况进行了必要的调查研究,为编写可行性研究报告做好了基础工作。并在此基础上进行了可行性研究报告编写,于2011年4月底完成了本报告的编写工作。1.3项目概况1.3.1建设规模项目建设规模为日屠宰生猪2000头,年屠宰生猪60万头。1.3.2工艺技术方案本项目按国家生猪屠宰、猪肉分割标准规定进行设计,坚持高标准、高起点,生产技术与设备采用国内先进水平的工艺与设备,同时设立检测与检疫中心,使企业的产品达到国家规定的质量卫生指标,项目投产后采用国际先进标准组织生产,所有肉品质量卫生指标都可准确及时检测检验,使产品质量更加有保证。采用真空放血工艺可以获得未经污染的血液,提
9、高了利用价值,并在真空条件下促使生猪屠体放血彻底,保证肉品色泽鲜艳,易保鲜、耐存放。采用蒸汽烫毛、干洗脱毛工艺能够减少屠体二次污染的机会,减轻浸烫脱毛对皮肤组织的损伤,大大提高了肉品品质。采用快速冷却排酸工艺,加速肉品嫩化成熟过程,并能保持分割肉优良的品质,有效提高了肉品鲜嫩度。采用电脑自动跟踪检疫检验系统,从根本上避免了人为因素对肉品检验质量的影响,国际上牲畜流行的疯牛病、口蹄疫、二恶英、瘦肉精等危害人身健康的疾病一次检验完成,达到国际标准,最终确保肉品品质。采用先进工艺和技术,将大大提高企业生猪屠宰、肉类分割深加工技术水平,跻身全国肉类加工先进行列,全面提高了肉品品质,确保生产绿色猪肉食品
10、。1.3.3项目组织与实施进度本项目承办单位为*肉类食品有限公司。项目单位将成立项目建设领导小组,由主管领导任组长,下设办公室,直接对项目法人负责,以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。项目建设期12个月。1.3.4项目招投标方案为了确保年屠宰及深加工60万头生猪生产线建设的工程质量,防范工程建设中的违规行为,制定项目的招投标方案。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力,该项目招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。1.3.5投资估算与资金筹措项目总投资由建设投资和流动资金组成。经估算总投资为12351.3万元,其中:建设投资(包括建设期利息
11、)9851.3万元,流动资金2500万元。资金来源为:银行贷款6500万元,企业自筹5851.3万元。1.3.6效益评价项目完成后,可实现年均销售收入84000万元,其中年均利润总额3852万元,年均税收约1947万元(所得税963万元,增值税及附加984万元),全部投资回收期(包括建设期一年)4年。项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力,项目财务可行。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景随着我国农业产业化发展进入新阶段,人民生活全面进入小康和我国加入世贸组织,我国的绿色食品产业正在进入一个持续加快发展的新时期。我国从1990年开始发展绿色食品到现在,绿色食品开发事业已进入向社会化、
12、市场化、国际化全面推进阶段。目前,各地政府和部门进一步重视绿色食品发展的战略地位,广大消费者对绿色食品认知度越来越高,市场环境日益优化,市场覆盖面越来越大,消费需求日益增长,绿色食品国际市场潜力逐步显示出来,因此,发展绿色猪肉屠宰及深加工项目已具有成熟的环境和机遇。根据企业自身持续发展的需要。*肉类食品有限公司所在行业为食品行业的屠宰加工类,该行业属劳动密集型产业,进入成本较低,市场竞争异常激烈。在目前市场环境下,产品定价主要由供求关系决定,任何企业的市场行业对产品市场价格的影响都很微弱,企业之间的竞争手段主要为价格竞争。企业要取得生存、发展,就必须通过改进技术装备、提高操作水平、降低采购成本
13、等措施不断降低生产成本,取得成本优势,但在一定规模下成本的降低是有限度的;企业只有通过不断扩大生产规模,实施生猪屠宰产品的深加工,生产市场欢迎的无公害、多品种、小包装新产品,才能实现更好的经济效益,同时通过规模效益的实现,进一步扩大企业的利润空间,以实现企业持续发展。本项目是*肉类食品有限公司抓住国际国内市场变化的机遇,加快产品开发,提高品牌价值做大做强企业的迫切要求。我国加入WTO后,为国内猪肉产品进入国际市场创造了大好机遇,也提出了挑战,同时国内市场对产品质量的要求也在加强和提高,这对常规食物生产方式提出了挑战。如欧盟、日本和韩国等国家和地区就时常打着环保、绿色、残留物质的牌子禁止从我国进
14、口禽兔肉,造成我国畜牧业生产的严重损失和浪费。因此,传统食物生产方式引起人们深刻的反思,只关注食物生产的效率和规模已远远不够,而必须考虑生产方式对资源、环境和消费者的影响。抓住当前的机遇发展绿色、环保、无公害食品是适应当今国际国内市场需求的迫切要求。*肉类食品有限公司,按照国际化标准建设60万头/年生猪屠宰及深加工项目,产品符合国家质量检验检疫总局、农业部行业标准,投产后将成为豫北地区最大的生猪屠宰及深加工厂。项目的建设将为企业出口和以绿色食品进入全国各大中城市市场提供有力保证。2.2项目建设的必要性发展绿色肉猪屠宰项目是响应政府对农业结构战略性调整的积极举措和示范性项目。*肉类食品有限公司坚
15、持经济、社会、生态效益并重,本着绿色健康的宗旨,将采用“公司+基地+农户”的经营组织模式,引导养殖户加强生猪养殖环节的质量控制,确保生猪原料质量,大力发展绿色产业。生猪屠宰建设项目是*肉类食品有限公司为调整产品结构,进一步扩大企业规模效益,增强市场竞争力,增强企业辐射,带动地方经济,促进当地绿色农牧产业稳定发展而提出来的。*肉类食品有限公司是*市定点屠宰企业。该公司在实践探索中,逐渐认识到,要扩大市场,保证人民的健康,就必须发展无公害绿色食品;通过建设绿色肉猪屠宰深加工项目,每年可为*和周边地区的生猪饲养提供收购、加工、销售一条龙的服务,可以有效缓解*及周边地区养殖户卖猪难的问题,进一步优化养
16、殖产业结构,提高优质猪肉市场占有率和生猪市场竞争力。*肉类食品有限公司决定在各级政府的统一部署下,发挥公司生产优势,以“公司+基地+农户”的联接方式,通过集中收购商品猪、集中屠宰加工的有效运作,使当地的养猪业规模进一步扩大,成为广大农民增加收入的支柱之一,从而实现增加农民收入、提高农业综合效益、实现农业和农村经济的可持续发展,为实现地方农业结构调整发挥应有的作用。为了带动区域经济发展,提高农业增值转化率,拉长农业产业化生产链条,该公司提出了60万头/年生猪屠宰及深加工建设项目。本项目的建成,将有助于发挥区域、资源优势,带动当地农业、畜牧业、养殖业的快速发展,改善区域农业产业结构,带动农业走优质
17、高产和规模化经营的道路,加快农副产品转化增值,切实提高农民收入,增加劳动就业,增加当地政府的财政收入。因此无论从企业自身发展的需要,还是从带动区域经济发展的需要,该项目的实施都非常必要。第三章 市场预测3.1市场需求现状3.1.1猪肉市场需求现状随着社会经济的不断发展,人民群众生活水平的不断提高,人们的饮食结构正发生着明显的变化,安全、方便、新鲜的肉食品已成为城乡居民的消费热点;生活节奏的加快,促进了快餐业的发展,也为肉食品加工业的发展拓展了新的领域。同时,随着中国成为世界贸易组织成员,各国政府相继取消了我国肉制品行业出口的配额制度和许可证制度,这必将为我国肉食品加工企业充分发挥成本优势、拓展
18、国际市场提供一个良好的机遇。目前,中国肉类的生产、消费总量已多年稳居世界第一,中国肉类产品产销一直保持强劲增长势头, 2010年全国肉类需求量已达到8000万吨以上,人均占有量与一些中等发达国家逐步接近。我国农村蕴涵着巨大的猪肉需求潜力。目前,农村的动物性食品既没有城市那么多样化,消费水平又低得多,估计人均消费猪肉21千克,且占肉类总消费量的85%左右。2008年农村猪肉的消费量占猪肉产量的比例由2007年的42%上升到44%,仅2%增加的绝对量是140万吨。可以预期,随着农村经济的发展、农民收入的不断提高和税费负担的减轻,农民的猪肉消费量会大幅上升,将成为我国养猪业发展的主要推动力。猪肉的卫
19、生安全性越来越成为消费者关注的焦点,优质放心猪肉正逐步成为市场的热点。随着人们生活水平的提高,人们对无病、无药残、无激素的“绿色”猪肉需求巨大。目前无公害生猪生产仍处于起步阶段,无公害生猪的市场供应量远远无法满足巨大的市场需求。据预测,今后相当长一段时期内,无公害生猪生产将会处于高速发展的阶段。冻猪分割肉的消费群体主要分为三部分:一是肉制品生产厂家,主要分布在沿海、沿江地区和大中城市,其对产品质量要求一般,季节性较强;二是大型超市和批发市场,主要供应普通市民生活消费,对产品质量要求较高;三是港澳地区及国外客户,对产品质量要求高,需求数量较大,时效性强,品种主要是1号肉、大排、3号肉、肋排、2号
20、肉、4号肉及白条肉。3.1.2生猪生产现状我国生猪产区主要集中的河南、湖南、四川、山东等省份。根据农业部发布的数据以及各省畜牧主管部门的数据分析,自年初至今,全国生猪及可繁殖母猪的存栏量持续平稳,当前的存栏量与2008年相比,基本持平。农业部发布的今年3月份生猪存栏数量46921万头,2008年年末存栏猪的数量是46264万头,两者相差甚微;可繁殖母猪存栏数量4875万头, 2008年年末存栏可繁殖母猪4878万头,两者同样相差甚微。从今年的存栏数据情况来看,不仅全国的情况比较稳定,一些养猪大省同样存栏量稳定。西南优势生产区、养猪大省四川 今年以来,存栏猪的数量保持在61006400万头之间,
21、与宏观控制指标的5500万头相比,大约有接近两成的调控空间,可繁殖母猪存栏630万头左右,与宏观调控指标的500万头同样有两成多些的调控空间。中部优势生产区、养猪大省山东 今年以来,生猪存栏数量逐月小幅上涨,约在35003700万头之间,与宏观控制指标的2600万头相比,有更大的调控空间,可繁殖母猪母猪存栏500万头左右,与宏观调控指标的260万头同样有更多的调控空间。沿海优势生产区、养猪大省浙江 今年以来,生猪存栏在12001300之间,与宏观调控目标的1200万头比较靠近,可繁殖母猪存栏在140万头左右,与宏观调控指标的120万头也有较大的余头。各主产省生猪的存栏数量均比较充裕稳定,为全国
22、总体生猪存栏稳定奠定了基础,当前的存栏数量远远超过宏观控制的41000万头和4100万头的水平,为明年养猪生产稳定发展创造了条件3.1.3猪肉加工行业概况1998年生猪屠宰管理条例的实施标志着我国生猪屠宰行业已进入依法管理的新阶段。10余年来,生猪屠宰行业发生了积极变化:一是猪肉卫生和质量安全水平有较大提高。随着生猪定点屠宰制度的落实,县级以上城市猪肉供应已基本上来自生猪定点屠宰企业(包括生猪定点屠宰厂(场)和小型屠宰场点),乡镇进点屠宰率近95%,私屠滥宰现象得到有效遏制,食用猪肉引起的食品安全事件明显减少。二是行业技术水平升级加快。全国机械化屠宰厂(场)已达到3000余家,较实行定点屠宰制
23、度前增加了10倍,部分定点屠宰企业的生产装备、工艺技术达到或接近世界先进水平。三是企业规模化、品牌化效应开始显现。2008年,全国规模以上定点屠宰企业2205家,约占全国定点屠宰企业总数的10%,年屠宰量已占全部定点屠宰量的68%;一些屠宰加工企业开始实行品牌化经营,全国已有肉类注册商标500多个。四是管理有序的开放式流通格局基本形成。破除地区市场封锁取得进展,一些大型屠宰加工企业已在全国或较广区域内配置生产资源,依托自身质量、品牌和规模优势,运用先进流通方式拓展销售市场,品牌肉连锁店、专卖店、冷链运输快速发展,优质猪肉产品已部分实现跨区域流通。当前我国生猪屠宰行业仍存在一些突出问题:产能总量
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