前海合作区入区项目投资(商业)计划书-IT移动互联网企业范文【方案之家】.doc

前海合作区入区项目投资

（商业）计划书

申请单位：移动互联网行业企业公司公司

方案之家 欣晨制作
2013-8-21

—118—

目 录
第一章 项目基本情况 5
一、 项目简述 5
二、 可行性报告编制依据 5
三、 项目实施的政策背景 6
四、 项目实施的产业发展背景 7
五、 项目提出的依据理由 8
六、 项目核心内容和理念 10
第二章 项目申报单位的基本情况 12
一、 申报单位概况 12
二、 申报单位介绍 14
三、 申报单位主要财务情况 26
第三章 项目投资者基本情况 27
一、 投资各方简介 27
二、 股东结构 28
第四章 市场分析 30
一、 产品特点和市场需求分析 30
二、 销售预测 49
第五章 企业组织 51
一、 项目组织管理方式 51
二、 企业组织机构设置 51
第六章 项目建设方案及计划安排 58
一、 项目用地方案 58
二、 项目建设方案 59
三、 项目进度安排 85
第七章 投资估算 86
一、 估算编制依据及估算范围 86
二、 各分项投资估算 88
三、 投资汇总表 88
四、 资金使用计划 90
五、 资金筹集 91
第八章 经济效益分析 92
一、 项目收入预测 92
二、 项目成本费用预测 93
三、 项目的利润、税收预测 94
四、 项目的现金流量分析 97
第九章 项目的综合评估 99
一、 项目经济评估 99
二、 项目技术评价 103
三、 项目社会评价 104
四、 项目风险评价 105
五、 评估结论 108
第十章 项目的创新性和优势 109

第一章 项目基本情况
一、 项目简述
(一). 项目名称
移动互联网行业企业公司公司中国总部办公大楼、研发及检测中心大楼及配套的职工餐厅、培训中心、呼叫中心等项目。
(二). 建设地点
深圳市前海合作区。
(三). 建设规模
单位名称：移动互联网行业企业公司公司。
建设单位地址：xxxxxx。
本项目建设与发展用地面积为30,000平方米，总建筑面积150,000平方米，其中办公大楼（含培训中心）90,000平方米，研发及检测中心大楼85,000平方米，职工餐厅及展示中心（含呼叫中心）35,000平方米。项目投资总额为72,900万元。
二、 可行性报告编制依据
国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）。
市政府《关于贯彻落实国务院关于深化改革严格土地管理决定的通知》（深府〔2004〕204号）。
本市工业项目建设用地控制标准。
有关技术规范和公司的相关资料。
国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）。
三、 项目实施的政策背景
深圳前海管理局与奥雅纳工程顾问香港有限公司和中国国际工程咨询公司举行了“前海深港合作区基础设施国际工程咨询签约仪式”，标志着前海深港合作区进入全面建设阶段。其中，明年前海计划完成年度投资约100—120亿元(不含地铁项目)。
前海管理局方面表示，经过招标阶段激烈的角逐，全球顶级工程顾问公司——奥雅纳公司和国内一流工程顾问公司——中咨公司组成的联合体最终成为中标单位。根据计划，明年前海合作区将高强度同步推进市政基础设施和单元开发建设。
2013年计划完成年度投资约100亿—120亿元(不含地铁项目)。其中，市政基础设施项目30亿—40亿元，单元开发项目70亿—80亿元。2014年计划完成投资240亿—300亿元，2015年计划完成投资500亿—600亿元。到2015年基本完成合作区内主次干道和8—10个开发单元内大部分主体工程施工。
而前海昨日同时发布的开发近况则显示，在土地整备方面，前海已完成了近1平方公里的土地清理，除了制定了前海土地整备实施方案外，还完成填海软基处理13平方公里，这占全部面积的87%，而正在进行的软基处理为1.7平方公里，计划今年底全面完成。。前海合作区对企业总部基地和高科技企业各项政策扶持，是公司办公大楼及研发大楼项目期望落户前海的重要因素。
四、 项目实施的产业发展背景
前海地区是深圳市目前最大未开发的区域，是深港共建国际大都会的启动区。前海地区的规划与建设意义重大，在深圳城市转型和产业升级的背景下，它既是体现高效率的一个试验田，在区域合作上也具有示范意义，同时，它还能全方位体现深港合作，既是珠三角临近香港的端点，也是香港高端服务业向内地市场拓展的起点，发挥着深圳走向世界和香港辐射内地的“双跳板”作用。
《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》将前海地区的规划建设上升为国家战略，列为粤港合作的试点地区之一，为前海地区发展提供了前所未有的重大机遇。前海将再度发挥改革先锋、探路尖兵的作用，把握历史机遇，在全球新一轮发展浪潮中，助力粤港澳共同塑造最具核心竞争力的国际大都市圈。
前海管理局确定了招商引资的基本原则，即立足高端引领、坚持项目品质、关注企业软实力。在这一思路指导下，前海合作区招商引资和产业布局谋划取得了积极成果。研究还拟定了项目入区准入条件、审批程序和评估办法，开展了前海土地开发运营管理模式、一站式服务体系和公共服务体系课题研究，提前谋划项目的准入机制、服务机制以及开发运营机制，这些课题均已结题。截止目前，前海合作区已入库项目174个。已明确意向投资金额692.5亿元。
五、 项目提出的依据理由
公司总部目前租xxxx，目前非常急需解决公司办公及研发场所项目用地的问题。主要原因有以下几个方面：
(一). 办公需要：
集团公司经过多年的发展，目前正拟在国内上市。但至今没有总部大楼，业务规模及办事处遍布20多个省市，成为了企业经营与长期发展的关键瓶颈。目前办公及研发场地较为拥挤，近几年随着业务不断扩张，收入不断增长，需要不断增加办公及研发面积。办公场所成为制约公司发展较为重要的原因。
(二). 研发中心建设需要：
目前国内移动互联网行业方兴未艾，异军突起，同时由于国家政策向导，三网融合的需要，高新技术在该行业的应用使得技术发展较为迅速，因此移动互联网行业企业公司要在市场中进一步发展和壮大，需要建立公司移动互联网产业研发基地，需要规范化的研发与实验环境，对公司移动互联网系列产品进行不断的产品改进和技术升级，以保障产品的品质和质量，满足各种市场的需要。
技术研发中心近年以移动互联网，AppStore，三网融合，垂直搜索，网络舆情系列新产品的开发为主要方向，支持公司在移动互联网产业内不断扩大市场份额，提升市场竞争能力；未来研发中心将逐步开发出更多符合市场需求移动互联网应用产品及先进技术，展开对移动互联网，三网融合，垂直搜索新产品、新技术的应用研究，以不断提高公司产品的档次与水平。
(三). 前海合作区及深圳市产业政策支持
前海即将形成的准入目录涉及各类机构及企业入驻前海的标准，涉及成立深港银行跨境双向人民币贷款试点、推动前海企业赴港发债、设立前海股权投资基金及私人银行在前海设立分部等。准入目录获批将为香港金融、物流、信息服务、科技服务等行业专业人士进入前海企业提供便利条件。
区域经济建设，根据历史经验，从政府扶植的角度来讲，首先做的就是加强区域内的基础设施、商业、生活配套设施的建设，之后才能吸引对应的重点建设行业、企业入驻。因此，基建类、房地产企业将是建设初期最先受益的企业。
深圳市人民政府关于印发深圳高新技术产业园区发展专项规划(2009-2015年)中提出建设前海合作区高技术产业核心发展区，本基地的建设完全符合其政策规划：加强信息基础设施建设，促进互联网模式创新和技术创新，以电子商务、移动互联网和互联网内容三大领域为重点，完善互联网产业公共服务体系、信用服务体系和投融资体系，以新应用带动新增长，加快打造互联网产业新优势。
同时也符合《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》、《深圳市综合配套改革总体方案》和《深圳国家创新型城市总体规划(2008-2015)》的政策支持
六、 项目核心内容和理念
预期的总目标是依据前海合作区关于吸收高新技术企业入户以及总部经济的鼓励政策,在前海合作区申请建设用地，用于建设办公及研发大楼，公司总部将落户于前海，作为中国总部研发中心。公司办公及研发大楼的建成将使公司的销售规模、新技术的运用以及运营模式的提升发生质的飞跃。
第二章 项目申报单位的基本情况
一、 申报单位概况
移动互联网行业企业公司xxxx。
二、 申报单位介绍
(一). 企业资质认证类

(二). 知识产权类
累计到目前为止，获得28项计算机软件著作权登记证书，31项软件产品登记证书，通过34项软件产品登记测试报告，13项查新报告。
1. 计算机软件著作权登记证书（28项）

2. 软件产品登记证书（31项）

3. 测试报告（34项）

4. 查新报告（13项）

二、公司参与主要互联网项目介绍
到目前为止，我司参与的大量互联网产业项目，主要包括几大领域：移动互联网、垂直搜索、呼叫中心运营服务，（明细如下：）
领域
名称
客户
移动互联网
AppStore（应用商城）
广东、福建、宁夏、浙江、广西、新疆等多省运营商。
增值业务平台
浙江、上海、山西、辽宁、吉林、宁夏、新疆、江西、内蒙、湖南10省运营商。
垂直搜索
基于垂直搜索的网络舆情监控系统
河南南阳监察局、宁夏、内蒙、新疆等多省政府部门
电信行业竞争对手情报分析
福建、辽宁、山西，甘肃等多省联通电信客户
房地产信息监控采集系统
英联地产等多家房地产公司
运营服务
呼叫中心运营服务平台
广西、浙江、福建、辽宁多地运营支撑，有超过1000个座席

(三). 经营范围和规模
公司主要经营范围为：包括计算机软件、硬件、系统集成的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务。
生产规模：
序号
产品名称
销售渠道
内外销
1
移动互联互通监测与结算分析软件
直销
12套
2
联通增值业务营销管理系统软件
直销
10套
5
基于垂直搜索的网络舆情分析系统
直销
6套
6
竞争对手情报分析系统
直销
4套
7
移动互联网应用商城系统软件
直销
8套
8
移动互联网小额支付平台
直销
5套

三、 申报单位主要财务情况
（项目： 单位 ）
2010 年
2011 年
2012 年
资产总额
万元

负债率
%

营业收入
万元

净利润
万元

纳税额
万元

第三章 项目投资者基本情况
一、 投资各方简介
xxxxxxxxxx。
二、 股东结构
xxxxxxxxxxxxx

第四章 市场分析
一、 产品特点和市场需求分析
我司在移动互联网产业经营的产品主要包括：基于垂直搜索的解决方案、基于应用商城平台解决方案以及呼叫中心解决方案等三大主题产品解决方案。
(一). 基于垂直搜索的解决方案
目前我司在垂直搜索领域主要研发的产品有：基于垂直搜索的网络舆情分析平台、房地产批量估价系统以及竞争对手情报分析系统等。
1. 基于垂直搜索的网络舆情分析平台
产品特点：
网络信息雷达：利用互联网信息采集、网络爬虫、文本挖掘等技术，采集互联网上新闻、论坛、博客、评论等舆情信息，以结构化的方式集中存储到数据库中。
舆情分析引擎：通过自动分类、智能过滤、自动聚类等智能分析技术,对采集信息进行清洗、智能预判和加工，分析结果保存在舆情成果库中。
舆情服务平台：把舆情成果库中经过加工处理的舆情数据多纬度展现到界面上，支持向客户以云计算SaaS的方式提供垂直的新闻专题、重大新闻事件追踪、情报信息等简报生成服务。
智能搜索平台：利用先进的全文检索引擎技术，提供舆情新闻检索和论坛检索功能，舆情信息检索结果可按不同维度展现，包括按内容分类、舆情分类、相关人物、相关机构、相关地区、正负面分类等。每个维度下把搜索结果自动分类统计展示信息，使用户用最短的时间搜索到最精确的信息。
通过建立基于垂直搜索的网络舆情分析平台，利用互联网资源，形成自有的专利技术，研究开发基于智能垂直搜索的网络舆情产品，为我市及国内外从事舆情的企、事业提供公共技术服务。
国内外市场需求情况：
随着互联网的发展，网络正在成为反映社情民意的主要渠道。调查表明，当前80%的网络热点与政法有关，往往一个细小的案件，经过网络的发酵，随即演变为震动各界的社会热点事件。越来越多的案件当事人也通过网络来传播和放大自己的声音，这已成为网络时代控告、申诉等信访领域的一个重要特征。化解舆情危机，做好舆情民意的趋势预判，是现阶段摆在党政机关面前的首要任务之一。党政机关担负着维护社会稳定、社会治安综合治理等方面的职责，它对网络舆情信息的引导与控制对于维护社会稳定至关重要。为了进一步加强互联网新闻宣传和信息内容安全管理，各地党政机关相继成立了相关部门对社会舆情信息进行监管。
然而，各部门在化解舆情危机这一过程中也面临着两个主要问题：一是当前工作人员对网络舆情知识十分陌生，非常缺乏网络舆情监控方面的专业人才；二是舆情监控系统落后，监测网络舆情少不了及时有效的信息搜集、信息处理、信息预判、信息反馈、信息决策，这就需要强有力的技术系统尤其是一套高效的计算机软件系统，可我国大部分党政部门却缺乏与网络舆情监测和舆情分析相匹配的科技手段。
基于垂直搜索的网络舆情预警分析系统是利用搜索引擎技术和网络信息挖掘技术，通过网页内容的自动采集处理、敏感词过滤、智能聚类分类、主题检测、专题聚焦、统计分析，实现各单位对自己相关网络舆情监督管理的需要，最终形成舆情简报、舆情专报、分析报告、移动快报，为决策层全面掌握舆情动态，做出正确舆论引导，提供分析依据。
本系统对于热点问题的智能分析，首先基于传统基于向量空间的特征分析技术上，对抓取的内容做分类、聚类和摘要分析，对信息完成初步的再组织。本服务平台可以广泛应用于政府舆情、高校舆情、企业公关、特定事件的网络行为预测、企业竞争对手情报分析、旅游、酒店等应用领域，为行业或者单位带来及时的情况分析与监控机制，在互联网高速发展的今天，让网络舆情得到及时疏导与有效公关。
此外，越来越多的国内企业希望利用互联网搜索获得更多的商业机会。希望利用互联网获得更多的商业机会投资财团来讲无疑于一个巨大的金矿，越早加入就能够带来越丰厚的投资回报。不仅如此，服装、汽车、房产等全面的垂直搜索服务也将全面展开。人们对搜索引擎的需求也会越来越要求细分化、专业化，垂直搜索这一新模式将成为又一个新兴投资领域。
2. 房地产批量估价系统
产品特点：
随着房地产市场的逐步成熟及科学技术的飞跃发展，传统的单宗房地产估价服务无法满足市场快速、准确、低成本的要求，更无法满足从价税评估等（如营业税、物业税等）对一致性和统一性的要求，在此背景下批量评估(Mass Appraisal)技术应时而生，并逐步发展为具有很大影响力的新型评估模式。
国内外市场需求情况：
在国外大多研究与时间证明，即使频繁调整模型，在市场成熟的地区，基于均衡理论的数学模型的拟合度比人工神经网络测算的拟合度要差。因此，为使本系统具有更高精度更具应用价值，建议我公司在人工神经网络模型的建立与设定上多做努力。
现阶段，对数学建模与数据分析已经较为成熟，从海量数据中寻找出规律的统计学专业软件已在各个行业广泛应用，如智能电网、车辆调度、消费者行为分析等领域，此项技术统称为数据挖掘与应用技术，在此领域取得较大的发展的有IBM、SAS、SPSS、Business Objects、Hitachi Data Systems等，但目前该类软件价格昂贵，且后续服务费用较高。
国内数据挖掘技术亦有发展，现阶段已迅速运用于金融业、零售业、电信业、政府舆情系统、学校管理等领域，在商业类推广应用上较少。
3. 竞争对手情报分析系统
产品特点：
竞争对手情报分析系统是利用垂直搜索技术，通过合法的手段对反应企业自身、竞争对手和竞争环境的状态和变化的数据进行收集、整理、加工、分析，并将分析结果发布到企业决策人员的信息系统，围绕企业竞争战略，最终直接或间接支持决策。
预警作用。预警市场上正在出现的重要变化。竞争对手情报分析最重要的功能之一，使企业免受突然袭击，有助于发现市场上的威胁喝机会，给自己更多的反应时间而获得竞争优势。
决策支持作用。及时、准确的信息收集，系统科学的资料处理，清晰有利的报告分析，对决策层在并购、投资、把握产业结构的演化和竞争领域选择方面的战略支持是至关重要的，讲决定企业大事运营的成功率。
分析现有和潜在竞争对手的能力和方向。比较才能借鉴，竞争情报不仅能够帮助企业决定是否进入一项新的业务领域，评估行业的发展趋势，而且能够使企业知道如何实际操作，使企业吸收更好、更科学的经营思想喝更先进的管理办法。
国内外市场需求情况：
统计表明，美国90%的公司均拥有自己的竞争情报分析机构；全球500强企业中，几乎所有企业都设有专门的情报部门，其中95%以上的企业建立了比较完善的竞争情报分析系统。
(二). 基于应用商城平台解决方案
1. 移动互联网应用商城平台软件
产品特点：
3G移动互联网时代的来临，标志着信息产业进入了业务形态创新和商业模式创新的时期。通过移动网络和智能手机终端，人们可以随时随地享受原来只有在电脑上享受的网络服务，智能手机可以承载的应用已经远远超出了人们的想象。因此，如何以移动互联网为基础构建一套类似于“沃尔码”手机应用商店（简称“App Store” ），方便为用户个性化选择自己所需要的手机应用，已成为当前业界关注的焦点。手机应用商城是3G时代的新生产物，已经成为3G时代一个重要的业务形态，并为3G产业链的各个角色提供机会，提出了挑战。
我司自主研发的移动互联网应用商店系统，通过引入广大个人开发者和应用提供商，建立起以手机应用为中心的B2C、C2C电子商务系统，为所有手机用户提供丰富的应用下载和服务,包括：手机游戏、娱乐、工具、电子阅读等开发者作品以及运营商自有的增值服务。通过手机IMEI号精确匹配、智能搜索及精确营销等技术手段，配合灵活的收费策略,实现了手机应用“上门”服务，“主动”推荐，平台创新的商业模式不仅全面拓宽了应用商店的服务范围，而且大幅度提升业务渗透和用户粘度，从根本上改变目前应用商店商品数量多、用户下载少的局面。
目前我司承担建设了中国电信、中国联通两大运营商的应用商店平台系统，后续将和运营商合作运营，为电信和联通2亿多手机用户提供手机应用体验和精准营销服务。
国内外市场需求情况：
移动电话用户规模持续扩大，为应用商店提供了很好的用户积淀。
移动终端销量不断攀升，终端多元化发展为应用提供了多种传播路径。
中国移动互联网用户及收入规模持续攀升，为应用商店营造了良好的发展环境。
移动互联网应用不断丰富化，用户对移动互联网应用的接受程度不断提升。
电信运营商加大对移动互联网市场管制，规范市场同时促进市场洗牌。
以操作系统作为支撑平台的有苹果、Google、诺基亚、微软和黑莓。
主要作用于开发者运营商的类型目前只有中国移动一个。
具备了网络平台的有，Google的搜索引擎、微软的浏览器门户网站、传统下载站。
2. 增值业务营销管理平台
产品特点：
我司自主研发的“增值业务营销平台”是针对运营商增值业务业绩提升的需求，推出的集增值业务销售、渠道网络管理等业务于一体的综合性平台。该平台为渠道代理商提供简易、快捷的增值业务受理方式；建立完善渠道激励机制，提供公正、合理的佣金结算方式及办法；实现营销政策、活动流程、用户行为、结果反馈管理，对营销活动进行全程跟踪，形成闭环高效的营销体系。同时，帮助运营商整合社会渠道资源，实现增值业务全渠道覆盖，有效提高运营管理效率，通过科学的数据分析和流程管理实现精准营销，全面促进增值业务的业绩提升。
2009年我司承担建设了中国联通第一个试验平台：广东联通增值业务营销平台的建设，截至到2011年7月，该平台在浙江、福建、宁夏、新疆、广西等5个省份联通公司得到了良好的推广应用。随着示范效应的逐步扩大，预计系统市场份额达到10个以上省份联通公司和5个省份电信或移动运营商。
国内外市场需求情况：
目前随着增值业务的普及和各项增值业务种类的增多，增值业务逐渐成为运营商新的业务增长点，增值业务收入的比例也日益攀高。增值业务的渠道激励、营销管理、用户管理方面与传统语音业务相比存在诸多不足。主要存在于以下几个方面。
在销售渠道方面，没有整合的增值业务销售渠道，各个销售渠道独立，难于根据营销活动的特性组合渠道资源进行营销。部分环节，如：佣金计提，对渠道网点不够透明、便捷，对渠道销售不能形成完善的激励政策。众多增值产品在各销售渠道，没有一个标准化的产品展示和更新平台。目前仅停留在为新开的套卡开通增值业务，对老用户的服务基本没有销售、推荐行为。
在营销管理方面，现在只有增值业务运行开通支撑系统，没有增值业务的营销运营管理平台。各项增值业务的营销都是通过独立营销活动进行，无法对各种营销活动进行关联，缺乏营销前的数据分析和营销后的监控和评估，并且难以取得对今后营销活动以及政策制定有帮助的经营数据。增值业务经营指标方面，没有基于渠道的完整的全业务的经营指标报表，不能实时完整的了解当前各项增值业务的发展状况。
在用户管理方面，目标用户的获取过程相对独立，无法获取同以前的营销活动数据关联，大量有价值的数据难以保存和管理。用户的消费特征和消费预警没有长期稳定的分析平台。不能实时掌握用户的消费趋势。
因此，作为运营商来说，随着增值业务的迅速推广和普及，增值业务已成为电信运营商新的业绩增长点，增值业务收入的比例也日益攀升。但现有的业务受理和开通渠道多数是面向于终端用户的系统（BSS、网上营业厅、短信/WAP营业厅、客服等），而社会广泛存在的渠道代理商、代售点受制于代理业务单一、用户体验及感知度差、开通渠道匮乏等弊端，无法在增值业务推广过程中充当重要角色。
建立完善的渠道增值业务推广体系，负责介绍相应的联通增值业务产品。
建立完善的渠道增值业务体验体系，负责针对不同的增值业务产品提供不同的体验方式，主要包括在线体验/下载体验/终端客户端体验。
建立完善的渠道增值业务营销开通体系，使用户和终端网点提供不同的业务开通方式，主要包括客户端直接开通/短信业务开通/IVR业务开通/WEB业务开通等。
统一规划和监控各渠道佣金结算规则，地市公司进行个性化配置渠道佣金规则，建立完善的实体渠道佣金结算体系；
建立渠道的积分激励体系，有效的激发网点业务人员的营销主动性和积极性。
3. 移动互联网智分享互动营销平台
产品简介及特点：
本系统主要实现了统一接入，作为代理商或者管理人员通过WEB方式与IT系统交互的统一接入点。统一支撑，对代理商渠道提供的服务与营销能力进行统一支撑。统一管理，对代理商渠道的业务功能进行集中配置、监控与管理。
本项目的建设旨在整合运营商渠道资源，为各渠道（合作营业厅、代理商、代售点、社会自然人）提供统一、标准化电子支撑平台，提升渠道规范化管理，完善渠道激励机制，实现营销政策、业务体验、服务开通、佣金激励等全方位的营销体系。同时结合对用户定制行为和营销行为深度分析，实现精准营销，提高运营效率。

平台整体架构设计
为辅助实现互联网运营发展目标推出的、针对互联网及移动互联网用户群提供虚拟产品自订购及分享的交互式用户自服务平台。平台上的虚拟产品含增值业务及应用类产品。用户可在网络平台上自行订购增值业务、下载应用程序，还可以对产品进行推荐及分享等操作，获得相应的积分奖励。

通过本平台，整合各类增值业务及应用的传播触点；
通过灵活有效机制调动互联网与移动互联网资源，以及各渠道代理商、会员、业务人员等的积极性；
使各类优质增值业务与应用产品快速在用户间传播完成行之有效的销售,并提升用户粘度。
市场需求分析：
在2G时代，传统语音业务在运营商的业务结构中占据较大比重，尤其是主导运营商仅凭语音业务就可通吃市场，新业务的创新动力严重不足，但3G牌照的发放有望改变这一局面，数据业务市场的争夺将更激烈，三大运营商不约而同地以此为战略重点。
对于运营商来说，随着本地市场的饱和、传统业务收入的下降，2012年，数据业务将被作为运营商收入增长的主要驱动力，主要是增值业务和内容，特别是在传统的电信收入来源出现问题时。电信运营商的重点是将这一业务扩展到新市场或区域性市场。
我们就2011年三大运营商的财务情况来看，其增值业务与数据业务占据着重要的地位并保持着持续增长趋势，传统的语音等业务并逐渐消退。
基于移动互联网市场一致看好的发展前景，移动互联网产业的新进入者不断增加，市场的主要玩家已经不仅是电信运营商、应用开发者、移动互联网/互联网厂商和终端厂商，还有那些IT制造商、系统提供商等也不断将自有资源投放到移动互联网产业中来，而众多参与者的加入，使得移动互联网产业链日益交错，与此同时各环节的竞争也愈发激烈，当前的产业链的竞争焦点主要终端、运营平台和应用层面。在产业链布局方面，企业不断往产业链上下游渗透，呈现多环节布局的局面。
本公司作为运营平台提供商，在其产业链中具有举足轻重的作用，同时，本项目平台具有，本平台所带动的产业竞争、激发的合作、内容、技术、渠道的合作将成为重点，也更突出本平台的重要性与竞争实力。
同时，2011年12月底，中国网民数达到3.56亿，占网民总数69.4%，与此同时中国移动互联网总体规模也在不断攀升，伴随着用户的高速增长和市场规模不断扩大，移动互联网终端产业日渐多样化，应用内容日益丰富，涉及娱乐、商务、生活和个性化服务的移动应用层出不穷，不断催生出新的经济增长点。移动云计算平台和技术，智能手机平台，移动社交平台的发展更让我们看到了移动互联网发展的巨大潜力。
2012年中国移动互联网将发挥极大的热度，中国在亚洲地区逐渐发展成为全球范围内最具潜力的移动互联网市场。如果抓住发展契机，将会为用户带来更多的服务和应用，提升用户体验的同时，不断寻求商业模式创新，已经成为业界普遍关注的焦点。
因此，平台计划与省级的运营商合作，充分整合产业下游厂商和渠道资源，结合多年来在数据挖掘、数据库营销、呼叫中心等领域的技术与产品积累，不放弃传统经营方式的同时，以“主动营销、主动递送”的方式，配合运营商将业务推送给最终的移动互联网手机用户。
另外，搭建全国互动营销平台，整合各省资源集中到此平台中，以移动互联网产品自订购及分享的交互式模式推广到全网移动互联网网民手中，让所有的移动互联网用户既消费者、使用者，也是业务营销者，从推荐分享中得到营销佣金与奖励，在消费使用的同时，也能从中受益，达到真正的全员互动营销的目的。
(三). 呼叫中心运营基地
产品特点：
本呼叫中心由移动互联网行业企业公司自行研发，独立搭建的运营服务支撑平台，首先为企业本身运营服务需要，包括前端产品销售，自有增值业务，风景名胜网等产品的运营支撑以及产品售后服务等。
其次根据合作伙伴需要，提供场地坐席、完善设备、优质线路、专业客服，帮助企业收集有效信息、完成数据统计分析及产品销售，完成集中化规模呼出呼入服务。针对运营商客户提供移动电话营销外包，电话客户经理外包等等，随着此类项目的不断积累，金融、保险类电话营销业务已成为移动互联网行业企业公司呼叫中心发展的重点业务；针对企业客户，我们提供客房户满意度调查、产品需求调研及高价值客户产品营销等服务；随着业务的不断扩展，还为客货运输中心建设客服中心，为公路客货运输服务中心各类客户提供咨询服务、投诉受理、票务代订等多样化服务。
1.咨询类处理
咨询类业务包括了对行业介绍、行业政策与法规说明、企业客服业务种类的介绍、业务受理的方法与步骤等的咨询。各行业的企业通过租用的呼叫中心构成自己的“企业客服”，可以根据需要提供电话、短信、传真及WEB方式等多种方式的咨询服务。
系统具有公共咨询信息库和每个业务模板独立的咨询知识库，当切换到不同的业务模板后，该模板的知识库会立即加载。
2.查询类业务
查询类业务主要提供两类服务，一类服务主要是面向客户提供对业务、服务、客户资料、服务记录等信息的查询；另一类主要是面向行业内部的工作人员提供有关业务资料、技术资料、客户档案、个人业务记录等信息的查询。具体查询内容要根据外包客户需求来决定。
3.主动服务类业务
利用呼叫中心自身具备的呼出功能，系统可随意添加多个外拨业务模板，每个业务模板可设计独立的调查问卷，并可导入需要外拨的客户信息，通过批量外拨导入功能发起批量外拨，主动联系客户，为用户提供包括亲情慰问服务、客户回访、新品推介、优惠推介、有奖征求意见和建议等服务。
4.受理类业务
受理类业务是将来商业呼叫中心的核心业务之一，也是直接帮助企业开拓市场、建立优秀客户形象的主要手段。该类业务主要包括以下几个主要内容：
a) 客户投诉的受理：
客服可通过各种接入手段接受客户的投诉，并及时处理或通过特定的通信渠道转交给企业的处理部门处理，同时可根据处理的情况及时回复客户，做到服务的闭环。支持的投诉方式包括人工、E-mail、传真、web、信函等，相关接口需要在确定需求前提供。
b) 售后服务需求的受理：
该业务可方便地处理用户的售后服务需求，具备专家解答、上门服务的预约和确认、远程技术支持等功能。
c) 业务受理：
通过动态模板的受理功能，坐席可完成客户的产品订购、销售、货款的支付、故障申告、业务办理等一系列功能，受理的内容由话务员受理进入呼叫中心后，客服还可以根据用户的信用等级予以不同的处理。并可根据业务要求由不同的处理人员进行跟进，也可转发E-Mail，未完成受理系统会自动提示剩余时间。
国内外市场需求情况：
世界排名500强的大企业中，90%以上的企业都在使用着呼叫中心。其中，金融、银行和保险业在呼叫中心产业中占有重要的部分。排在前20名的大型银行中平均每个银行有23个呼叫中心，最多的可达30个之多，在1995年，已经有6%—10%的银行使用了外包呼叫中心服务。
国内的呼叫中心服务市场是一个新兴的、正在形成中的市场。1998年之后，外包型的呼叫中心才建立起来，2000年中国的外包服务上数量约在30几家，市场规模约为3.5亿元，但增长率很可观。目前利用呼叫中心平台进行运营的形式多是外包座席服务，但其服务模式存在许多开发空间，和国外的服务市场相比，我国的市场潜力和市场空间都很庞大，加上WTO的临近，竞争将使企业越来重视服务的质量，这将给中国的呼叫中心产业带来巨大的发展机会。此外，加入WTO将是企业加快构建新的管理模式，尤其是采用大量信息技术的管理模式，也将会为呼叫中心产业的发展扫清障碍，具体表现在：
入世将促使企业服务意识的提高与服务种类的增多；跨国公司加入竞争促使呼叫中心市场的增长；企业对核心竞争力的追求导致外包业务需求市场的增长；随着呼叫中心运营成本的下降，会导致市场的进一步扩大；新观念的发展将使得用户数量大大增加，进而刺激市场的进一步发展；技术的快速更新，将是呼叫中心技术应用的市场进一步与国际水平接轨。
国家正在进行产业结构调整，加大以服务行业为主的第三产业发展力度的大背景下，引入呼叫中心这一代表着先进生产力的产业，将是对整个服务市场的重要补充。相信随着对呼叫中心认识的不断深入和IP电话网络的进一步普及和应用，在不远的将来，许多的省份、地区将会以优惠的政策和相对低廉的劳动力成本吸引大中型呼叫中心进驻，这样既可以增加当地的税收收入，又能在一定程度上解决就业人口问题。因此，在可以预见的将来，呼叫中心运营服务前景非常看好。
二、 销售预测
本公司产品具有明显的竞争优势（产品技术居国内领先水平、性价比高），本公司营销网络成熟、营销团队精干、营销激励机制有效且明确，目前已有多家客户签订意向书，预测时总体上是偏保守的。
本公司采用和运营商联合运营策略，利用运营商用户和管道优势推广业务。以省为单位，预计未来三年至少和十个省份电信运营商展开合作，取得约累计200,000多万元收入。

第五章 企业组织
一、 项目组织管理方式

新产品开发采用矩阵式项目组织结构，从各个部门抽取一部分人形成一个强核心的团队，并完成项目确定的目标和范围。
二、 企业组织机构设置

(一). 行政中心组织结构

(二). 采购中心组织结构

(三). 研发中心组织结构

(四). 技术中心组织结构

(五). 质量中心组织结构

(六). 市场中心组织结构

(七). 销售中心组织结构

(八). 设备中心组织结构

(九). 工程中心组织结构

(十). 客服中心组织结构

(十一). 财务中心组织结构

第六章 项目建设方案及计划安排
一、 项目用地方案
前海土地现状及规划：根据“规划”，前海将由深港两地合作发展现代服务业，利用粤港两地比较优势，进一步深化粤港紧密合作，以现代服务业的发展促进产业结构优化升级，为中国构建对外开放新格局、建立更加开放的经济体系作出有益探索，为全国转变发展方式、实现科学发展发挥示范带动作用。深港两地将在“一国两制”和粤港合作框架下，不断深化深港交流合作的机制和方式，研究制定合作推动前海发展的政策措施、推广计划等。 根据“规划”，前海定位为粤港现代服务业创新合作示范区，将承担现代服务业体制机制创新区、现代服务业发展集聚区、香港与内地紧密合作先导区、珠江三角洲地区产业升级引领区这四方面功能。前海将重点发展金融业、现代