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工程农机商用钢制车轮生产项目可行性论证报告.doc
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1、目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通
2、讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综
3、合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性
4、分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议10133 第一章 申报单位及项目概况第一节 项目申报单位概况一、项目承办单位山东xx汽车零部件有限公司二、项目承办单位概况山东xx汽车零部件有限公司成立于2011年1月26日,是浙江xx股份有限公司与浙江吉利控股集团有限公司合资成立的企业,其中浙江xx股份有限公司控股80%,浙江吉利控股集团控股20%。注册资本17
5、500万元;法人代表孙金国;经营范围:一般经营项目:汽车钢车轮及零部件的研发、生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。浙江xx股份有限公司成立于1986年,位于浙江省富阳市,是国内最大的钢制车轮制造厂商。金股股份拥有5个车轮制造基地,16条车轮生产线,厂区总面积达400余亩。公司产品包括深槽无内胎卡车车轮,乘用车车轮,特种用车车轮,年产量可达1500万套。产品远销到欧、美、东南亚等国家和地区,被国家商务部和发改委首批认定为“国家汽车零部件生产基地企业”。2010年10月21日, xx在深圳交易所成功上市!山东xx汽车零部件有限公司拥有先
6、进的轮辋成型、轮辐成型、旋压成型等生产工艺设备及检测设备80台套,主要生产乘用车车轮,年生产能力为120万套,于2011年6月通过了ISO/TS16949质量体系认证,同时培养了一批审核、检验、研发、制造等各方面的专业人才,为公司发展开辟了新的空间。公司位于济宁市高新区诗仙路333号,济宁市高新区在2011年被国家评委国家级高新技术产业开发区。开发区内交通设施便利,配套设施完善。经过一年的运营发展,公司目前各类专业技术人员和管理人员配备齐全。拥有劳务作业人员150多人。其中,大专以上学历人员占公司人员的26%;农民工占32%;再就业占42%。在职人员大多是年富力强,吃苦耐劳具有丰富的从业经验,
7、为贵公司的发展奠定了坚实基础。截止2011年底,企业资产总额为21101.60万元,公司2011年实现销售收入约2166.66万元,税金113.68万元。第二节 申请报告编制单位单位名称:咨询院工程咨询资格证书编号:工咨甲1资格等级:甲级发证机关:国家发展和改革委员会第三节 申请报告工作的依据与范围一、申请报告编制的依据1、承办单位关于编制项目申请报告的委托合同;2、国家发改委项目申请报告通用文本、关于项目申请报告通用文本的说明;3、产业结构调整指导目录(2011年本);4、国家有关法律、法规、规划及产业政策;5、项目承办单位提供的基础资料。二、申请报告主要内容1、项目概况2、发展规划、产业政
8、策和行业准入结论3、市场预测与建设规模4、资源开发及综合利用分析5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析6、节能方案分析7、环境和生态影响分析8、经济、社会影响分析结论第四节 项目概况一、项目名称和主要技术经济指标项目名称:山东xx汽车零部件有限公司年产98万套工程农机商用钢制车轮生产项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模(万套)98.001.115DC商用车轮50.001.2工程车轮18.001.3农机车轮30.002总投资万元145002.1建设投资万元12916.672.2建设期利息万元02.3铺底流动资金万元1583.333主要原辅材料消耗量万吨18.9063.1钢板万吨
9、6.4983.2油漆万吨0.033.3其他万吨1.2884外购燃料、动力4.1电万kWh479.644.2水立方125816.134.3天然气立方4216805占地面积亩33.246建筑面积平方米293837劳动定员人3307.1管理及技术人员人107.2生产工人人3208年销售收入万元47622.50达产期9年利润万元3341.69达产期10年总成本费用万元43024.04达产期11财务内部收益率%28.73%税前%21.47%税后12投资回收期税前年4.60含建设期税后年5.43含建设期13项目投资财务净现值(ic=12%)万元12577.47税前万元6793.21税后14资本金净利润率%
10、23.05%15总投资收益率%32.26%16盈亏平衡点%40.50%二、建设背景近年来,我国对汽车零部件行业加大了支持和鼓励。“汽车关键零部件开发制造”列入了2000年修订的国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。2004年6月1日,国家发展与改革委员会颁布了汽车产业发展政策,2009年又发布了汽车产业调整和振兴规划细则。上述政策对于我国汽车产业,包括汽车零部件产业的结构调整、产业升级以及国际竞争力的提高具有重大的积极作用。随着我国经济建设的持续发展,城乡基础建设、交通运输、矿产开采、农业生产、铁路公路建设等行业建设的加快,对乘用车、商用车、工程机械、农用机械等需求越来越大,汽车工业、工程机
11、械、农用机械等作为国民经济的支柱产业之一,在国家各项政策的有力支持下,我国汽车、工程机械、农用机械行业结合实际、立足当前、着眼长远,进行产业结构调整,优化升级、加快汽车、工程机械、农用机械的发展。目前,我国汽车、工程机械、农用机械各行业产品生产正处在快速发展期,市场需求增加。加上我国高速公路、城乡公路通车率达100%,高速公路通车里程达到6.5万公里,为客货运输提供了有利条件。公路建设的加快,又进一步促进了我国汽车、工程机械的发展。近几年,我国汽车年增长率超过10%,重型卡车、客车的年增长率超过15%,客车产量占世界总产量的三分之一以上。随着我国基础建设的加快,南水北调、西气东输、煤炭运输、西
12、部大开发、高铁建设、高速公路、公路建设、城市建设、矿山开采、国家重点工程建设等,需要大量的各类工程机械。农业机械是发展现代农业的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。当前,我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期,加快推进农业机械化和农机工业发展,对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要意义。为促进农业机械化和农机工业又好又快发展,国务院于二一年七月发布了国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见(国发201022号)。随着农民收入的提高,购买力的增强以及国家对农机购置的补贴,极大推动了我国农业机械现代化进程,国内农机需求
13、逐年增加。随着发达国家国内生产成本的提高,为了增强竞争优势,国际主要汽车生产厂商日益注重在全球范围内优化资源配置,在开发、生产、采购、物流等多方面压缩成本。其中,零部件加工及采购向发展中国家转移的趋势越来越明显。我国汽车零部件工业具备较强的加工能力,可以向国外汽车工业提供成本较低的配套零部件。汽车、工程机械、农用机械市场需求的不断增加,为上述行业制造企业提供了良好的发展机遇。钢制车轮是上述车辆的配套件之一,随着汽车、工程机械、农用机械行业的快速发展,也为车轮制造企业提供了发展机遇。目前,我国车轮制造企业较为分散,新产品开发能力不足、结构不合理、产量不高、效益低、竞争能力弱,需不断提升产品质量、
14、提高产量、开发新产品,才能满足国内外对钢制车轮产品的需求。浙江xx股份有限公司成立于1986年,是专业从事汽车钢制车轮开发、制造、销售的国家重点扶持的高新技术企业,是中国汽车工程学会车轮委员会、中国汽车工业协会车轮委员会成员,是国内拥有轿车、卡车、客车、轻型车、休闲车、微型车钢制车轮最多的生产企业之一。公司主要产品无内胎钢制滚型车轮目前全国生产量第一,出口量第一。产品主要销往美国、加拿大、澳大利亚、欧盟及国内汽车主机厂,2006年被国家发改委、商务部认定为首批“国家汽车零部件出口基地企业”。公司目前有子公司浙江世轮实业有限公司(75%控股)、上海誉泰实业有限公司(100%控股)、成都xx车轮有
15、限公司(100%控股)、山东xx汽车零部件有限公司(80%控股),拥有生产线16条,目前生产能力达1800万只。2010年10月21日在深圳证券交易所中小板成功上市,股票代码002488。山东xx汽车零部件有限公司根据国内车轮行业的技术发展趋势和市场需求,结合自身的发展目标,需要在济宁市高新开发区公司原有场地空地内,建设年产98万套工程农机商用车轮生产项目,提高企业产品生产能力、产品质量、技术水平,提升企业经济效益和社会效益。本项目是在落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,稳定汽车消费,加快结构调整,增强自主创新能力,推动产业升级,促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展的的情况下提
16、出的。项目对带动当地经济发展,加快企业的发展具有重要的意义。三、建设地点本项目建设地点位于济宁市高新区诗仙路333号。厂区总占地为211278.6平方米,项目占地为22158平方米。公司南面为济宁玉柴发动机有限公司,西面为济宁市东外环,北面为诗仙路,东面为太行山路。地理位置优越,交通便捷。四、市场分析及需求预测1、行业发展概况车轮按制造材质的不同,可分为铝合金车轮和钢制车轮。在商用车领域,钢制车轮仍是市场的主导。目前国内绝大部分商用车都装配钢制车轮,主要是因为钢制车轮价格低、承载性能强。钢制车轮受益于下游商用车行业的快速发展,近几年来,其产量年均增长达到25%。在乘用车领域,钢制车轮市场份额从
17、上世纪80年代的90%下降到目前50%左右,特别是在中高端乘用车领域,铝合金车轮市场竞争优势明显。在乘用车领域的中低端车型上,大部分整车制造商仍在使用钢制车轮。随着钢制车轮在轻量化及美观度方面的进步,同时整车制造商迫于市场竞争压力正努力控制生产成本,钢制车轮在乘用车领域的使用范围正在逐步扩大,开始被应用于中高端乘用车市场。(1)钢制车轮钢制车轮按产品结构及制造工艺的不同,又可分为滚型车轮和型钢车轮;滚型车轮按车型需要及规格的不同,基本可分为5DC滚型车轮及15DC滚型车轮。长期以来,钢制车轮在汽车车轮中占主导地位,但是自上世纪80年代起,由于铝合金车轮在重量及美观度上的优势,部分替代了钢制车轮
18、的应用,目前钢制车轮所占市场份额约为50%。钢制车轮基本应用在商用车、中低端乘用车、特种车、工程车辆和农机市场,铝合金车轮的市场空间主要集中在中高端乘用车。(2)钢制车轮的分类与比较钢制车轮按产品结构和制造工艺的不同,可分为滚型车轮和型钢车轮。型钢车轮是钢制车轮的传统产品,由钢铁厂轧制标准形状的轮辋型材,车轮制造企业通过卷圆、焊接、校正等工序制成轮辋,再与轮辐、挡圈组装成车轮,主要适用于有内胎轮胎。滚型车轮是型钢车轮的升级产品,是由平板钢材经过卷圆、对焊、滚型等工序制成轮辋,再与经过旋压、冲压、机床加工等工序制成的轮辐焊接成车轮。通过在生产中采用滚型和旋压工艺,有效的提高了车轮的精度和强度,降
19、低了车轮的重量,使其适用于子午线无内胎轮胎。(3)全球钢制车轮行业全球钢制车轮行业发展形势未来钢制车轮行业竞争的核心是车轮轻量化、高强度化。生产高强度轻量化车轮的企业,市场竞争优势将日趋明显。与车轮配套的轮胎目前的发展趋势是子午线化、无内胎化和扁平化,因此也要求车轮行业适应上述发展趋势。全球钢制车轮的应用趋势由于型钢车轮无法使用无内胎子午线轮胎,安全性差,自上世纪80年代至今,欧洲、美国、日本等汽车发达国家已基本淘汰了型钢车轮在汽车上的使用,而改用无内胎滚型车轮。随着近年钢制车轮通过技术革新提高了精度、减轻了重量、改善了车轮美观度,且铝材价格较高以及国际社会对环境保护意识的不断提高,整车制造商
20、出于降低成本等因素的考虑,在中低端轿车上大量使用钢车轮,在部分原用铝轮的中高端轿车上也开始配套使用钢制车轮。(4)我国钢制车轮行业我国钢制车轮行业发展形势目前,我国主要钢制车轮制造企业有30多家,但整体规模小,年产百万件以上车轮的企业共8家,产业集中度低,缺乏规模效益。国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈在于生产的设备和技术,因此,产品质量稳定性较差、精度不高,大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入,如正兴车轮集团有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、浙江xx股份有限公司、山东兴民钢圈股份有
21、限公司等。上述企业通过多年的技术积累,目前能基本满足国内汽车整车厂对钢制车轮的技术要求,但与国际整车厂的对车轮质量不断提高的要求仍有一定的差距。由于行业整体设备、技术水平不高,虽然国内在高强度车轮用钢材研究上已有较大进步,但仍然无法大规模生产高强度轻量化的无内胎滚型车轮,严重影响了行业产品市场竞争力的提升,特别是在国际市场中的竞争力。2009年,中国汽车产量又创新纪录,生产1,379.10万辆,销售1,364.48万辆,成为世界第一大新车市场。20052009年间,国内钢制车轮需求在汽车消费的推动下也出现了快速的增长。中国制造业的劳动力成本、产业配套能力等优势正吸引越来越多的跨国汽车零部件企业
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