fxxx化工有限公司开发区分公司精制xx及系列产品搬迁扩建工程可行性论证报告.doc
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1、FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告工程咨询资质:FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告 XX制药集团规划设计院有限公司FXXX化工有限公司开发区分公司中国AA二九年五月94目 录第一章 总论1第二章 市场需求预测8第三章 建设规模与产品方案14第四章厂址的选择及区域布置17第五章 工艺技术方案21第六章 主要原材料、燃料供应26第七章 总图运输28第八章土建工程方案30第九章 公用工程及辅助设施及厂外配套工程35第十章 节能与节水48第十一章 环境保护53第十二章 劳动安全卫生57第十三章 消防61第十四章 组织机
2、构与人力资源配制62第十五章 项目进度计划及招标63第十六章投资估算及融资方案66第十七章财务与经济效益分析及社会效益分析68第十八章项目风险分析73第十九章研究结论75附表:附 表技术经济分析报表1 建设投资估算表2 流动资金估算表3 项目资使用计划与资金筹措表4 固定资产折旧费估算表 5 无形资产和其他资产摊销估算表6 总成本费用估算表7 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8 利润与利润分配表9 项目投资现金流量表10 项目资本金现金流量表11 资产负债表附 图1、拟建项目区域位置图2、拟建项目总平面布置图第一章 总 论1.1 项目名称、主办单位及负责人1. 项目名称:FXXX化工有限
3、公司开发区分公司XX及系列产品搬迁扩建工程2. 项目性质:搬迁扩建3. 建设期投资:3281 万元4. 建设单位: FXXX化工有限公司开发区分公司法定地址:AA高新技术开发区XA8号法人代表:X注册资金:5000万元人民币5. 可行性研究报告编制单位:XX制药集团规划设计院有限公司。 负 责 人:6. 协作单位:FXXX化工有限公司开发区分公司1.2 企业简介:FXXX化工有限公司开发区分公司成立于2009年4月,是由FXXX化工有限公司投资兴建,注册资金5000万元,拟建项目就是该公司租用FXXX化工有限公司在高新技术开发区购买的63亩旧厂区生产经营XX及系列产品,实现FXXX化工有限公司
4、现有的XX及系列产品的搬迁扩建。FXXX化工有限公司成立于2004年12月,位于AA市东二环南路,总资产 10000万元。主要生产、销售工业级XX、精制XX以及下游系列产品。各种产品工艺技术成熟,产品质量和收率都居国内同行业领先水平,是F省名牌产品,曾获“国优银奖”。产品畅销全国,并远销世界各地。 FXXX化工有限公司有职工510人,其中高中级专业技术人员达30%,公司一直致力于科研开发,并与多所大专院校、科研机构合作搞研发,开发XS系列新产品26项,拥有自主知识产权专利技术9项,为企业发展增强了后劲。FXXX化工有限公司是AA50强企业,F省知识产权试点单位,AA产业利税大户。建有“市级技术
5、中心”,正在申请“省级技术中心”资格认定。1.3 项目提出的背景及投资的必要性:拟建项目产品为该公司自主研发的XX精品,包括精制级XX以及系列产品食品级XS钠、XS钠碳酸盐。精制级XS及系列产品是重要的精细化工产品,广泛应用于医药、食品、饲料等行业。国外在XX精品应用方面相当活跃,如美国、英国、日本等,据外贸部门提供信息,近几年,我国XX精品出口量逐年提高,国外市场缺口较大。国内近几年在输液、医药生产上也开始应用医药级XX,年用量5001000吨。精制XX及系列产品已在乳制品、饮料等行业广泛应用,年用量约2000吨。目前在一些大城市如北京、成都、南京等表现出了氨基酸市场的良好前景。FXXX化工
6、有限公司是目前XX行业的龙头,从事XX及系列产品的研究生产达30年。公司现地处东二环南路,是市政府明令搬迁的企业。FXXX化工有限公司已在窦妪工业区占地60亩做为2万吨工业XX的搬迁用地,而XX及系列产品还没有可供搬迁建设的土地,面对良好的市场前景,FXXX化工有限公司在AA高新技术开发区购买了63亩闲置多年的旧厂区,兴建FXXX化工有限公司开发区分公司进行XX及系列产品的生产经营,从而满足市场需求,达到企业搬迁的目的。由此可见,该项目的建设是十分必要的。项目选址位于AA市高新技术开发区,地理位置优越,环境适宜,交通便利,基础设施功能齐全,适合该项目的建设。项目完成后,AA高新技术开发区产业基
7、地将拥有一个生产的硬件条件和生产技术水平先进的精制XX产业化的生产基地。本项目效益较好,每年实现的税收会对振兴当地的地方经济起到积极作用。本拟建项目规模为年产精制XX10000吨,系列产品食品级XS钠年产1000吨、XS钠碳酸盐年产1000吨。项目投入运营后,达产后可实现销售收入18560万元;企业年利润总额2391.6万元,所得税后年利润1793.7万元。1.4 项目公司实施本项目的主要背景及优势:1. 技术的优势科技进步是公司发展的依托,质量优胜是公司最高的追求,FXXX化工有限公司先后与大专院校、科研单位建立了科研生产紧密型联合,取得了多项专利,聘请了科技专家,按照国际标准建立了质保体系
8、,使产品工艺不断创新、质量不断攀升。该公司是全国较早研制开发XX系列产品的厂家,也是目前最大的XX生产基地,工业级XX和食品添加剂XX的行业标准均由该公司起草制制订,产品质量和工艺技术水平居国内领先水平。FXXX化工有限公司成立以来的技术积累和生产实践经验,使产品生产处于良好的生产设备、合格的生产过程、完善的质量管理和严格的检测系统之下,确保产品卫生安全和质量稳定。2. 人员的优势项目公司成立以来,十分重视技术工人的培养,累积大量的高级技术工人和技术人员,人是技术的载体,也是产品质量的保证。该公司始终重视人员的技术培养。3. 管理的优势多年来,拟建项目公司一直致力于文化建设,大力培养“团结、奋
9、进、务实、创新”的企业精神,大胆吸收中外管理精华,实行班组建设与强有力的政治思想工作相结合,弘扬“重知识、重人才”的良好氛围,使公司各项工作始终处于一种高效、有序的运作状态,无论是在产品质量、企业管理、安全生产、环境保护,还是在党、团、工会组织、职工教育等方面都走在了全市民营企业的前列。4. 地理环境的优势该项目生产的XX的系列系列产品以自产的精制XX为主要原料,减少了成本,本项目的建设同时可拉动区域内的经济发展,为农村和城镇提供一定的直接和间接的就业机会,为区域内的经济发展、技术进步、增加政府税收和居民收入做出贡献,也将取得企业自身的发展。1.5 主要技术经济指标:主要技术经济指标表(表1-
10、1) 序号指标名称单 位数 量备 注一建设规模、产品方案吨/年1精制XX吨/年50002XS钠吨/年10003XS钠碳酸盐吨/年1000二年工作日日300三主要原材料、辅助材料用量1工业级XS 吨/年50002活性碳吨/年1503食品级XS吨/年1610自产4氢氧化钠吨/年4705食品级碳酸氢钠吨/年1100四动力消耗1水万吨/年52电万kWh/年4103蒸汽万吨/年2.6五总定员人150六总平面指标1总占地面积m2420002建筑面积m210860(不含预留)3容积率%26(不含预留)4建筑系数%55.7(含预留)5绿化率%33七投资强度万元/公顷820.8八投资及资金筹措1报批项目总投资万
11、元3875.4其中:建设投资万元3281铺底流动资金万元427.9 建设期利息万元166.52资金筹措续前表序号指标名称单 位数 量备 注企业自筹%30 商业贷款%70九年均营业收入万元18560十年均营业税金及附加万元63.85十一年均增值税万元642.4十二年均总成本万元14803.7十三年均利润总额万元2008.9十四年均所得税万元481.1十五年均税后利润万元1527.9十六内部收益率(税前)38.4十七财务净现值(税前)万元7158.3十八资本金内部收益率45.1十九税后静态投资回收期年5.1含建设期2年二十税后财务内部收益率32.1二十一税后财务净现值万元5183.5ic=10%二
12、十二盈亏平衡点(生产能力利用率)53.01.6 编制依据:1. (项目建议书批复或有关政府部门的批复)。2. AA高新技术开发区发展规划、经济建设方针、产业政策和投资政策。3. 有关的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。4. 有关行业的工程技术和技术经济方面的规范、标准、定额资料,以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。5. 国家发改委.建设部建设项目经济评价方法与参数第三版。6. FXXX化工有限公司开发区分公司的要求和相关技术资料。本项目可行性报告根据FXXX化工有限公司开发区分公司提供的资料,结合有关的政策法规和AA高新技术开发区发展规划,在实地考察与市场研究的基础上
13、,通过客观分析和经济评估,为项目的可行性提供科学的决策依据。1.7 可行性研究的工作范围:1. 精制XX和其系列系列产品的国内外市场需求情况。2. 产品方案、生产规模、技术路线。3. 生产场所的选择及条件。4. 原材料、动力供应、设施配套及人员配置安排。5. 项目实施进度。6. 项目投资估算及财务评价。7. 项目各方面附件。第二章 市场需求预测2.1 精制XX及系列系列产品的生产情况2.1.1 项目主要产品的作用(一) XX的用途名称:XX(XS) 产品英文名 Glycine:Aminoacetic acid结 构 式: NH2CH2COOH 分 子 式: C2H5NO2 分 子 量:75.0
14、7 性状:白色结晶性粉末,无臭,无毒,味甜,易溶于水,微溶于醇类,熔点232236。XX是氨基酸系列中结构最为简单,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水溶液中为强电解质,在强极性溶剂中溶解度较大,基本不溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使XS呈现不同的分子形态。XX广泛地应用于医药、食品、饲料等行业。随着人民生活水平的提高,食品、日化、医药行业将成为XX的主要消费领域。食品级XX可以作为调味剂、甜味剂、增香剂、营养增补剂。广泛用于动植物食品加工;腌制咸菜和甜酱以及酱油、醋、果汁等的添加剂,从而改善食品的风味和增加食品的营养;还可作为防
15、腐剂,可用作鱼糜制品、花生酱等的防腐剂以及奶油、干酪等的稳定剂,起到抗氧化的作用;作为缓冲剂,可对食盐和醋等味感起缓冲作用。医药行业中,XX可用作药物溶剂和缓冲剂,主要用于氨基酸注射液作营养输液,对不能经消化吸收(消化道功能障碍),长期消耗性疾病及急需补充营养以增强体质的患者,如:肠胃切除,严重外伤感染、大面积烧伤,手术后加强营养、病症以及肝肾功能衰竭的患者;用作金属霉素缓冲剂;作抗巴金森氏病的药物L-多巴(L-Dopa),维生素B6,以及苏氨酸等氨基酸的合成原料,合成咪唑乙酸中间体等等;用作维生素C的稳定剂;用于医学微生物和生物化学氨基酸代谢研究的用药。工业级XS则主要用于大规模生产除草活性
16、最强的除草剂草甘膦。(二) XX系列系列产品的用途1 XS钠:英文名称:Glycine,sodium 分子式:C2H4NNaO2分子量:97.05 性状:白色结晶性粉末。易溶于水,易吸潮。用途:用作食品添加剂和洗涤剂、电镀液及生化试剂2 XS钠碳酸盐:物化性质:本品为白色粉末,流动性好,不易吸潮,110以下几天内不变黄,易溶于水,水溶液显碱性,遇酸迅速分解并放出二氧化碳,几乎不溶于醇和醚。产品用途:XS钠碳酸盐能作为极佳的新型CO2来源,在国外,主要作为新颖的食品添加剂,而国内主要用于医药工业中代替小苏打制备泡腾片,以及加入洗涤剂中用作发泡剂,与小苏打相比,用该品制成的泡腾片,可以大大提高药物
17、的吸收效果,减少对胃黏膜的刺激,毒性小,溶解性能好,本品作为洗涤剂与其它传统的发泡剂相比,对皮肤刺激小,前景广阔。所以广泛应用在医药工业中制备泡腾片,中和胃酸药物,难溶酸性药物增溶剂以及加入洗涤剂中作发泡剂。2.1.2 国内外XX及其系列产品的生产现状:国外XS生产厂家主要有美国的查特姆公司、法国的斯帕西亚公司、日本的有机合成药品公司、昭和电工公司和味之素公司等,其中日本是XS生产和消耗大国,这些公司基本都采用改进的Strecker工艺和直接Hydantion工艺,目前世界XS年产量已达230000吨。国内XS的生产规模目前约为23000吨/年,生产厂家有40余家,其中江西电化有限责任公司有两
18、套5000吨/年生产装置,浙江新安江化工集团公司建有3000吨/年生产装置,其他主要生产厂家有江苏南通化工厂、长春农安制药厂、辽宁本溪化工厂、FAA东华化工总厂等。产品均为工业级XS,用于生产农药草甘膦和植物生长调节剂增甘膦,此外,还建有一套1000吨/年医药级XS装置。2.2 国内外精品XX及其系列产品市场分析及预测精制级XS作为一种重要的精细化工产品,广泛应用于医药、食品、饲料等行业。国外在精制XS应用方面相当活跃,如美国、英国、日本等,据外贸部门提供信息,近几年,我国精制XS出口量逐年提高,国外市场缺口较大,年需求量在2.5万吨左右。本公司产品通过外贸部门出口到日本、欧盟、台湾和韩国,其
19、年用量分别如下:日本:5000t/a欧盟:2500 t/a台湾:1000 t/a韩国:2000 t/a国内近几年在输液、医药生产上也开始应用医药级XS,年用量5001000吨。精制级XS已在乳制品、饮料等行业广泛应用,年用量约2000吨。目前在一些大城市如北京、成都、南京等表现出了氨基酸市场的良好前景。2.2.1 食品在食品加工中添加XS能改善食品的风味和品质,并具有抗氧化和防腐作用,可以延长食品保质期,在发达国家需求量预计每年增加10-15%。据统计资料表明,美国用作食品添加剂的XS达到10000吨,日本也有3000吨左右,其中仅日本有机合成公司一家就有2500吨用于食品加工。在国内,由于没
20、有相应的食品级XS质量标准和采用新工艺的生产装置,使得一些食品加工企业只能从国外进口,并且极大地阻碍了XS应用领域的扩展,据预测中国食品行业的潜在需求量为10000吨。2.2.2 农药中间体草甘膦属内吸传导型广谱有机磷农药之一,能有效控制80余种危害较大的杂草的生长,因其具有低毒、易分解、强效、无残留等优点已被美国政府评为最优秀农药之一,目前世界年需求量为140000吨。中国生产的草甘膦商品是含量为95%的固体草甘膦和含量为41%的草甘膦异丙胺盐水剂,中国生产能力超过30000吨/年。目前生产草甘膦的主要工艺是XS/亚磷酸二甲酯法,每生产1吨需消耗XS0.96吨,仅生产草甘膦一种产品就消耗了中
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