石化晋宁油库技改扩建可行性分析报告.doc
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1、云南强林石化晋宁油库技改扩建项目可行性研究报告目录第一章 总论5一、项目名称5二、承办单位概况5三、可行性研究报告编制依据6四、项目提出的理由与过程6五、拟建地点7六、建设规模与目标7七、主要建设条件8八、项目预计投入总资金及效益情况8九、结论与建议9第二章 项目建设的必要性10一、企业自身发展的需要10二、改善云南现有油库储备不足的需求10三、昆明市成品油战略储备的需要10第三章市场分析与建设规模12一、市场分析12二、油品来源及供应12三、建设规模13第四章 项目选址与相关建设条件14一、地理位置概况14二、自然条件14三、公共设施条件16四、施工条件17第五章 总体规划方案设计18一、规
2、划依据18二、规划指导思想19三、规划方案19四、总平面布置20五、工艺流程简述21六、公用工程22第六章 环境影响评价23一、场址环境条件23二、项目建设和生产对环境的影响23第七章 节能29一、节能设计依据29二、能耗标准29三、节能29四、节水30第八章 劳动安全卫生与消防31一、劳动安全卫生31二、消防33第九章 组织机构与人力资源配置34一、组织机构34三、工作制度35第十章 项目实施进度36第十一章 投资估算与资金筹措37一、投资估算编制依据37二、建设投资估算38第十二章 财务评价41一、财务评价依据和基础数据的选取41二、成本和费用估算41三、利润及分配41四、盈利能力分析42
3、五、财务现金流量分析42六、财务评价结论42第十三章 研究结论与建议43一、研究结论43二、建议43 第一章 总论一、项目名称云南强林石化晋宁油库技改扩建项目二、承办单位概况 1、公司基本情况云南强林石化有限公司成立于1991年,是一家以石油成品油及相关石化产品批发和零售为主业的股份制流通企业。公司投资及管理结构:公司投资人(股东)共5人。现有总资产约5亿元人民币,净资产约4亿人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制,以总经理为首的经营管理班子共13名成员,其中高级管理人员四名,部门经理等中层管理人员9名,若以所有全资子公司计,主管级基层管理人员30余人,员工总数约500余人。主要固定资产及
4、经营设施:公司拥有全资加油站14座,分布于云南省的昆明市、玉溪市、红河州、文山州、西双版纳州、大理市、香格里拉、昭通市等州市。加油站配置有先进的液位计量、安全防范监控系统和电脑管理系统,昼夜营业,并设置规范的便利连锁店。公司还拥有全资中转油库一座,位于晋宁县上蒜乡,配有全国通槽铁路专用线,总库容69000立方米,为目前云南省已建成第一民用单体油库,可供应以昆明为中心的成品油市场,并辐射滇南、滇西南、滇西及滇东地区,年可周转成品油45万吨,并有专门的配送中心和物流系统。根据公司发展规划,公司计划2009年对晋宁油库进行技改扩建,使油库总容量达到99000立方米。2、公司经营状况 2008年公司总
5、销售量为20万吨,其中零售约15万吨,批发约5万吨,实现销售收入约12亿元人民币,利润约3000万人民币。上缴税收约5000万人民币。单站年均销售量达到5769吨,单站日均销量达到15.89吨,其中年销万吨级加油站达8座;人均年销量166吨,人均销售额93万元人民币;柴/汽油销售比约为1.8:1;每吨油费用控制在270元左右。随着国家政策的进一步积极调整、落实,市场需求的持续旺盛,资源供给的增加和公司硬件设施设备、管理、服务水平的进一步改善、提高,2009年经营规模预计将同比增加75%,即年销量达35万吨,其中:零售日销500吨,批发日销500吨;而2010年,预计仍可同比增加25%,即年销量
6、40万吨以上。公司非常注重企业文化建设,早在10年前,就已在行业里率先建立起自己的VI和CI系统。三、可行性研究报告编制依据1、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求。2、国家现行有关技术设计规范和标准。3、投资项目可行性研究指南(中国电力出版社)4、建设项目经济评价方法与参数实务全书(第三版)5、建设单位提供的基础数据和资料。四、项目提出的理由与过程强林石化晋宁油库位于昆明市晋宁县上蒜村宝兴办事处,距昆玉高等级公路牛恋收费站出入口约2公里,紧邻晋宁磷矿,宝兴站6道铁路专用线,用于油库卸油专线。强林石化晋宁油库原有油库总储量为14000立方米,有5个储罐,其中3000立方米的储罐4个,20
7、00立方米的储罐1个。为强林石化在昆明市各县区加油站的经营提供能源的储备和供给。由于东盟自由贸易区的成立及云南通往该贸易区相邻国家大通道建设的加快,强林石化晋宁油库除自身使用外,还担负着为中国石油西南销售公司年中转成品油22万吨的重任。随着2008年下旬国际原油价格持续下跌,市场资源十分充裕,公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司签订了年供应成品油22万吨的长期协议,强林石化晋宁油库库容明显不足,已远远满足不了滇中南不断扩大的成品油消费市场的需要。在此背景下,云南强林石化决定在晋宁油库投资扩建油库,在原来的基础上增容储量85000立方米,其中一期已完成55000立方米,已建成投入使用,二期计划
8、增加30000立方米,其中4500立方米的储罐4个,3000立方米4个,使其库容量达到99000立方米。 五、拟建地点项目拟建地点位于晋宁县上蒜乡宝兴办事处石洞山。六、建设规模与目标 项目结合市场需求及未来发展状况、根据公司未来发展总体战略部署,建设用地条件及周围环境状况,云南强林石化有限公司在原有油库容量的基础上,通过技术改进和扩建,使库区总储量达到99000立方米。项目总规划用地面积亩,计划增加容量85000立方米,增加储罐共16个。其中一期增加容量55000立方米(建成容量为10000立方米的储罐3个,容量为5000立方米的储罐5个);二期增加容量30000立方米,建成4500立方米的储
9、油罐4个, 3000立方米的储油罐4个。一期工程现已完工投入运营,二期工程将建设30000立方米的容量,以及对现有配套设备及工艺进行技术改造,使之能满足改扩建后的容量为99000立方米的生产工艺要求。七、主要建设条件、强林石化晋宁油库内现有一块空地,项目建设能充分利用原有油库的基础设施和条件,能极大节约土地和资金。、项目区域自然条件较好,完全能满足项目的实施。、项目周边建筑材料市场供应充足,施工队伍经验丰富,能满足项目的建设实施。、企业实力雄厚,建设资金筹措能力较强,资金来源有保障。八、项目预计投入总资金及效益情况 经估算,本项目总投资为12379.72万元,其中:建设投资8056.71万元,
10、铺底流动资金4054.38万元,建设期利息为268.64万元。资金来源:本项目工程建设投资及流动资金由承办单位自筹3714万元,向银行申请贷款8665万元。经测算,本项目建成后,可使企业实现增量销售收入39158.29万元,增量销售税金及附加12.78万元。财务分析表明,项目全部投资所得税后财务内部收益率59.58,投资回收期5.54年(含建设期),各项财务评价指标良好。九、结论与建议本项目符合国家产业政策的要求,建成后能良好的经济效益和社会效益。第二章 项目建设的必要性一、企业自身发展的需要云南强林石化有限公司是一家以成品油批发销售为主的企业,原有石油库库容14000立方米,为公司在云南各地
11、的加油站提供石油储备。随着云南经济的迅速发展,社会对石油产品的需求量越来越大,由于油库规模小,储存的石油产品无法满足加油站的长期稳定运行,在油荒时期经常出现石油短缺的现状,成为制约公司发展的瓶颈。据此,云南强林石化有限公司决定对现有库容进行技改扩建,在原有库容14000立方米的基础上,增加容量为85000立方米的库容,建成一座规模为 m储量的油库,以满足企业自身发展的需要。二、改善云南现有油库储备不足的需求强林晋宁油库除满足强林石化各加油站的石油储备外,还每年为中石油西南销售公司中转万吨的销售任务,为他们进行仓储。随着市场需求的进一步扩大,现有库容已不能满足日常周转及储存的需求,对其进行改扩建
12、势在必行。三、昆明市成品油战略储备的需要建战略储备基地,对社会、政府、企业均有益。在油价低时装满储备库,而在市场紧张时适当投放,平抑油价,稳定市场,保障地方经济平稳运行。云南是一个缺油大省,但政府缺少直接掌控的成品油储备资源,所以要理顺与中石油、中石化等企业的关系,尽快改造现有设备,建立云南省的成品油储备。云南强林石化有限公司晋宁油库目前是云南省最大的石油储备油库,强林晋宁油库预计将作为昆明市的战略储备油库,对其进行扩容改建,其意义重大,必要性充分。第三章市场分析与建设规模一、市场分析()随着昆明市“一湖四环”和“一湖四片”的城市发展新思路和城市发展战略的确定和实施,晋宁作为昆明市南城区的中心
13、区,历史文化悠久,自然遗产丰富,生态环境优雅,旅游资源丰富,随着南城区的规划建设休闲度假中心的实施,晋宁油库将为该县的经济发展和强林石化在昆明市各县区加油站的经营提成能源的储备和供给,并可能成为昆明市政府的石油储备库的首选之一。()强林石化晋宁油库距玉溪公里,在玉溪红塔集团的带动下,玉溪经济不断发展,成品油市场的消费逐年递增,晋宁油库扩容后,将为玉溪地区的经济发展起到推动作用。()随着昆曼高等级公路的不断延伸和通(海)建(水)路的建成通车,以及红河州的多条高等级公路的开工建设,在红河州思茅地区西双版纳州油库偏少的情况下,强林晋宁油库将发挥其重要作用。二、油品来源及供应油品主要来源于()目前强林
14、石化与陕西延长石油(集团)有限责任公司签订年供应成品油万吨的长期协议,随着合作的不断深入,预计到年后供应量将会有大幅增加。()由于强林石化为中石油的合作伙伴以及中石化的多年的老客户,部分油源将由两大集团在全国的相关炼油厂供油。晋宁油库的油品流向主要为昆明地区、玉溪地区、红河州、思茅地区、西双版纳州。三、建设规模项目结合市场需求及未来发展状况、根据公司未来发展总体战略部署,建设用地条件及周围环境状况,云南强林石化有限公司计划在原有库容14000立方米的基础上,增加容量85000立方米,建设规模总储量为立方米的油库罐区。项目总规划用地面积亩,计划增加容量85000立方米,增加储罐共16个。其中一期
15、增加容量55000立方米(建成容量为10000立方米的储罐3个,容量为5000立方米的储罐5个);二期增加容量30000立方米,建成4500立方米的储油罐4个, 3000立方米的储油罐4个。一期工程现已完工投入运营,二期工程将建设30000立方米的容量,以及对现有配套设备及工艺进行技术改造,使之能满足改扩建后的容量为99000立方米的生产工艺要求。第四章 项目选址与相关建设条件一、地理位置概况项目场址位于晋宁县上蒜乡宝兴村辖区内距昆玉高速公路牛恋收费站约2km,位于晋宁县城东面,距县城约15km,距昆明约50km,距玉溪约25km。晋宁油库位于晋宁县上蒜乡宝兴办事处石洞山,本项目以东为山地,以
16、南距油库围墙60米外是该油库以前的润滑油库(目前已停用),润滑油库前后均为山坡空地,油库以西是庄稼地,与油库相隔1000米以外有晋宁磷矿办公楼,油库以北油库出口大门旁是空地,再往北200米外有一个已停用的采砂场。油库周边较为空旷,除油库出口大门旁有一户居民外,500米内均无民居和其他建筑。二、自然条件(一)地形地貌拟建场地位于晋宁县境内,牛恋至昆阳磷矿公路东面的低山斜坡地段上,坡面由东向西倾斜,场地地形东高西低,据地形图等高线计算,该山高度大于50m,坡度约912。度。场区经人工开挖,基岩裸露,现分二台,二台高差约5米,地貌单元为低山地带。(二)地层结构及工程地质特征根据勘察结果,地基土主要由
17、表层灰岩风化的薄层坡残积土(红粘土)及其下的昆阳群强中风化灰岩组成。由于场区的挖方,表层红粘土被挖除。在钻探深度范围内,根据裸露地层的岩土名称,物理力学性质,将地基土分为三层,自上而下分述为:层粘土:褐红色,干,坚硬状态,中等压缩性。切面稍光滑,干强度及韧性高。层厚较薄(小于50cm),场区挖方时已被取走,仅107孔处的冲沟中有少量分布,且在罐体基础范围已用毛石块体浆砌置换处理。层强风化砂页岩:黄灰色,干,坚硬状态。薄层状碎裂结构,局部风化呈砂土状,仅120孔处存在。层强中风化灰岩:灰、青灰色,干,坚硬致密,细晶质,薄层块状结构,节理裂隙强发育,产状不明显,岩体基本质量等级为IV类。1层强风化
18、灰岩:灰色,干、坚硬致密,细晶质,碎裂状结构,节理裂隙强发育,岩芯呈砂夹碎石状。(三)工程地质条件1、地基土承载力特征值按照建筑地基基础设计规范(GB50007-2002),结合当地建筑经验,综合确定各层地基土承载力特征值fak(kPa)如下表:各层地基土承载力特征值表层号岩土名称天然密度。(g/cm3)承载力特征值fak(kPa)粘土1.9*170强风化砂页岩岩2.0*250强中风化灰岩2.3*15001强风化灰岩2.2*420注:带*的参数为经验值。2、场地的地震效应评价晋宁县抗震设防烈度为8度,第二组,设计基本地震加速度值为0.2g。该场地土类型为中硬场地土,场地类别属I类,场地内无液化
19、土层存在,按规范规定,拟建场地判定为为抗震有利地段。(四)地下水条件在钻探过程中所有钻孔未见到地下水,属干燥场地。(五)气象条件区域气候属中亚热带高原季风型气候,干湿分明,年平均气温14.7,最高气温27.3,最低气温-0.5,年平均降水量904.4mm,5-10月为雨季,降水量占全年的86%;年平均蒸发量1884.1mm,相对湿度74%,主导风向为西南风,年平均风速3.06m/s,风向下游为荒山,全年无霜天数238d。三、公共设施条件1、供水用水由当地自来水公司供应,日供水能够满足整个罐区的需求。2、供电由当地供电局电网供应,独立变压器和供电线路。3、通信通信线路接自当地通信网络。4、消防库
20、区已建有符合规范的消防水池。四、施工条件项目场址周边建筑施工条件成熟,建筑材料来源充分,项目场址内场供水、供电基础设施条件齐全,有利于施工。第五章 总体规划方案设计一、规划依据1、石油库设计规范GB500742002 2、建筑设计防火规范(2001年版)GBJ1687 3、低倍数泡沫灭火系统设计规范(2000年版)GB50151-92 4、建筑给水排水设计规范GB50015-2003 5、建筑灭火器配置设计规范(1997版)GBJ140-90 6、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 7、石油化工厂区竖向布置设计规范SH/T3013-2000 8、供配电系统设计规范GB500
21、52-95 9、低压配电设计规范GB50054-95 10、建筑物防雷设计规范(2000年版)GB50057-94 11、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003 12、建筑抗震设计规范GB50011-2001 13、建筑结构荷载规范GB50009-2001 14、建筑地基基础设计规范GB50007-2002 15、混凝土结构设计规范GB50010-2002 16、钢结构设计规范GB50017-2003 17、构筑物抗震设计规范GB50191-93 18、污水综合排放标准GB8978-1996 19、输送流体用无缝钢管GB/T8163-1999 20、石油化工储运系统灌区设计规范SH
22、3007-1999 21、石油化工储运系统泵房设计规范SH/T 3014-200222、石油化工企业管道设计器材选用通则SH3059-2001 23、石油库节能设计导则SH/T3002-2000 24、石油化工自动化仪表选型设计规范SH3005-1999 25、石油化工仪表供电设计规范SH3082-2003 26、石油化工仪表接地设计规范SH/T 3081-200327、石油化工企业环境保护设计规范SH3024-1995 28、石油化工企业职业安全卫生设计标准SH3047-1993 29、石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范SH3068-1995二、规划指导思想根据中华人民共和国城市规划法及国
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