新型建材加工基地可行性论证报告.doc
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1、新型建材加工基地建设项目 可研报告 新型建材加工基地建设项目可行性研究报告 66目 录前 言第一章 项目概况第二章 可行性研究报告编制依据和范围第三章 项目实施的背景及必要性第四章 承办企业概况第五章 行业现状及产品市场分析第六章 拟建规模及项目建设条件第七章 产品与技术方案第八章 原材料供应、对外协作及能源消耗第九章 项目建设方案第十章 环境保护、职业安全卫生、消防及节能第十一章 企业组织、项目管理劳动定员与项目招投标第十二章 项目实施进度计划安排第十三章 投资估算与资金筹措第十四章 财务评价附 件:1、有限责任公司企业法人营业执照。2、有限责任公司其它相关附件。附 图:有限责任公司总平面布
2、置示意图。前 言构建和谐社会、创建节约型社会、发展循环经济是我国社会和经济可持续发展的指导思想。随着我国房地产业的迅猛发展,建筑门窗生产规模不断扩大,行业已经形成多元化的产品结构体系,建成了以门窗专用材料、专用配套附件、专用工艺设备、多品种协同发展的产业化生产体系。 铝合金门窗和塑钢门窗是目前门窗市场的主导产品,铝合金门窗因其具有质轻、高强、密封性能好、造型美观、耐腐蚀性强等诸多优点,正向高档化发展;而塑钢门窗同时具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、防尘、阻燃自熄、强度高、不变形、色调和谐等优点,和保温、隔热的等良好的物理特性,使居室更加舒适、清静,更具有现代风貌,目前已引起广大消费者的广泛关注。塑钢门窗
3、和铝合金门窗是普通钢门窗的换代产品,具有较高的物理性能和较好节能效果的节能型门窗产品,是优化国内资源配置,达到较高建筑装饰效果的新型门窗产品。随着住宅建设规模的扩大,建筑设计标准档次拉开,建筑节能和室内环境标准提高,推动了建筑门窗生产规模的扩大和产品结构的演变,节能环保型门窗已经成为市场时尚。目前,我国城乡住宅建设继续保持较高的增长速度,因此,瞄准住宅建设这个主战场,开发适应住宅建设发展的新型节能门窗,仍然是今后的发展方向。装饰公司科技建材有限公司是专门从事塑钢门窗加工的公司,也是市塑钢、铝合金门窗等新兴建筑材料行业知名企业之一。公司成立以来,为市的工程建设和住宅建设做出了重要贡献。本项目产品
4、为环保节能型塑钢、铝合金门窗等系列产品,广泛用于工业与民用建筑。项目建设对地区建筑行业推广应用环保节能型塑钢门窗、铝合金门窗和中空玻璃等新兴建筑材料具有重要的现实意义,对贯彻落实市委、市政府“工业立市”战略具有积极的推动作用,项目的社会效益显著。第一章 项目概况1.1 项目名称新型建材加工基地建设项目。1.2 项目承办单位有限责任公司(以下简称“装饰公司”)。1.3 法人代表 有限责任公司总经理。1.4 项目负责人 有限责任公司副总经理。1.5 联系电话 1.6 项目建设地点本项目实施地点在县镇工业聚集区大道与大道交叉口。1.7 项目总投资本项目总投资3050万元,其中新增固定资产投资2750
5、万元,铺底流动资金300万元,项目资金来自企业自筹。1.8 项目建设目标本项目达产后,有限责任公司将形成年产铝合金20万立方米、10万立方米塑钢门窗及中空玻璃10万立方米的生产能力;预计新增产值9200万元,实现利税1736.86万元,其中利润1126.63万元。1.10 项目内容概述为贯彻落实市“工业立市”战略,加快发展市支柱产业,延伸市的新型建筑材料产业链,将市建设成国内外著名的新型建筑材料产业基地,装饰公司拟围绕围绕塑钢、铝合金门窗及中空玻璃加工工艺和总体布局,实施新型建材加工基地建设项目,项目主要内容如下:(1)新征土地面积40亩。(2)新增总建筑面积18100平方米,其中厂房总建筑面
6、积9800平方米;生活服务楼(含食堂)面积2300平方米;办公科研综合楼建筑面积6000平方米。(3)新增意大利断热型材加工生产线,铝门窗端面铣床,双头切割铣床,电动冲床,多功能组合冲床,多功能铝型材机,钻铣床,角码自动切割机,数控焊机,中空玻璃生产线等加工设备和相关检测设备,满足产品加工工艺及检验要求。(4)新建厂区变电所、空压站、配套供电、供水、供气等辅助设施。(5)完善厂区道路、围墙、停车场、综合管网、安全监控、绿化等配套工程。1.11 研究结果概述(1)党的十七大和中华人民共和国第十一个五年发展规划纲要都提出要大力发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会,铝合金门窗多为双层玻璃,具
7、有节能、美观的特点,对提高人们生活质量有直接的帮助。中空玻璃的最大优点是节能与环保,同时还具有隔热、隔音、抗霜密封性好、高稳定性等诸多良好物理性能,是替代传统单片玻璃的新型建筑材料,本项目是建设资源节约型社会的体现。(2)本项目符合中华人民共和国建设部令第143号民用建筑节能管理规定,第81号建筑节能管理办法中有关政策精神;是国家产业政策鼓励发展的项目。(3)新型建材行业是市八大支柱产业之一,本项目符合工业立市产业政策精神,项目的实施能够促进市地方经济和支柱产业的发展;带动地方建材工业向高技术、环保、节能方向发展,社会效益显着。(4)本项目产品选型好,产品附加值高,市场调研表明产品市场需求量大
8、,销售前景广阔。项目建设为装饰公司建材公司注入了活力,实现了产品的技术水平的提升。(5)本项目工艺布局先进合理,技术装备达到国际先进水平,是以技术提升效益的项目。投资方资本运作水平高,资金实力雄厚,社会资源广泛,项目管理经验丰富。(6)装饰公司是按照现代企业制度成立的公司,管理模式先进,体制灵活,信息传递快,创新性强,工作效率高,并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系,能确保项目顺利完成。(7) 经济分析测算表明:本项目建设期为1.5年,投资回收期5.19年(税后,含1.5年建设期);项目年均投资利润率28.52% ,年均投资利税率43.97% ;项目投资财务内部收益率(税后)为26.09%
9、;项目投资财务净现值(税后)为2218.37万元 ,项目盈亏平衡点(达产年)60.79% ,经济效益显着。 综上所述,本项目是可行的。1.12 主要数据及技术经济指标本项目主要数据及技术经济指标见表1-1。表1-1 主要数据及技术经济指标表序号项 目单 位数据及指标备 注1主要数据1.1生产纲领:铝合金 塑钢门窗 中空玻璃万M2/年万M2/年万M2/年2010101.2厂区占地面积亩401.3规划总建筑面积M2181001.4建筑物占地面积M2110001.5建筑系数%421.6新增各类设备台数台(套)1211.6.1其中:进口设备台11.7项目建设期年1.51.8项目达纲年份年20101.9
10、新增建筑面积M2181001.10项目总投资万元30001.11其中:新增固定资产投资万元27501.12其中:铺底流动资金万元3001.13年产值万元9200达产年1.14利润总额万元1126.63平均值1.15增值税及附加万元610.23平均值1.16新增人员人2602技术经济指标2.1投资利润率%28.52平均值2.2投资利税率%43.97平均值2.3项目投资财务内部收益率%26.09所得税后2.4项目投资回收期年5.19含建设期,所得税后2.5项目投资财务净现值(ic=13%)万元2218.37所得税后2.6盈亏平衡点%60.79达产年第二章 可行性研究报告编制依据和范围2.1 可研报
11、告编制内容本报告依据市及工业投资项目有关文件精神,对装饰公司新型建材加工基地建设项目的必要性和可行性进行研究,可研主要编制内容如下:(1)项目概况和背景情况综述。(2)产品行业现状与市场需求分析。(3)产品分析及项目建设方案确定。(4)配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。(5)项目实施进度计划和人员安排。(6)项目投资估算与财务分析。2.2 可行性研究报告编制指导思想与依据2.2.1 编制指导思想(1)坚持市场导向原则,结合本项目产品市场的实际需求,高起点、高水平、积极稳健地对装饰公司建材公司项目进行建设,在保证产品质量的前提下重点提高产品的附加值,达到以技术推动市场的目的。(2) 贯
12、彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。 同时合理使用项目资金,节约项目用地,将新型建材行业的先进技术与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。(3)根据新型建筑材料行业未来发展趋势,结合塑钢门窗、铝合金门窗及中空玻璃加工向高水平、高效、节能、环保、安全和智能化方向发展等特点,本项目建设不仅要在规模上逐步提高企业大生产能力,而且在产品档次上要升级换代,提高产品的附加值(4)采用“一次规划、一次实施、全面发展”的建设原则,合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到少投入,多产出,实现效益最大化。(5)严格遵守“三同时”设计原则,工艺和设备不仅各项技术参数领先,同时必
13、须达到国家规定的排放标准。2.2.2 可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国建设部令第143号民用建筑节能管理规定。(2)中华人民共和国建设部令第81号建筑节能管理办法。(3)中华人民共和国建设部令第76号民用建筑节能管理规定。(4)中华人民共和国建设部民用建筑节能设计标准。(5)省人民政府2003年第159号令省新型墙体材料推广应用管理办法。(6)市人民政府2006年一号文件。(7)我国建材行业“十一五”发展规划纲要。(8)装饰公司编制的有限责任公司新型建材加工基地建设项目建议书。(9)装饰公司提供的有关原始资料。(10)有关建材行业标准及设计规范。(11)厂、院双方商定的编制原则。第三
14、章、项目实施的意义及必要性3.1 项目实施的意义(1)贯彻民用建筑节能管理规定,推动我国建筑节能事业发展中华人民共和国建设部于2005年10月28日经第76次部常务会议讨论通过并发布了第143号民用建筑节能管理规定,要求自2006年1月1日起施行。民用建筑节能管理规定第七条提出:鼓励民用建筑节能的科学研究和技术开发,推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术,促进可再生能源的开发利用。双层塑钢门窗是节能环保材料,具有保温、节能、美观、能够回收利用的特点,项目的实施是贯彻落实民用建筑节能管理规定和国家发改委产业政策调整指导目录政策的行动体现。对推动省
15、建筑节能业的发展有深远的历史意义。(2)积极发展门窗保温技术,提升我国建材行业技术水平随着科学技术的发展,我国日益重视“节能、环保”型产品的生产与应用。国家颁布实施的民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分),对建筑围护结构的保温隔热性能提出了明确要求,即从2000年10月开始并建成建筑在原有标准基础上节能50%,对达不到标准要求的建筑不予验收。之后,国家陆续颁布的建科(2002)175号建设部建筑节能“十五”计划纲要,81号令建筑节能管理办法等文件中都着重强调建筑外墙、门窗节能问题,而且明确提出积极发展外墙、门窗保温技术。本项目为双层塑钢门窗、铝合金门窗建设项目,对促进我省建筑外保温系统和建筑
16、节能工作的发展、提升我省建材行业技术水平具有积极的促进作用。(3)响应 “工业立市”号召,推动市支柱产业发展新型材料是市八大支柱产业之一,经济的发展,支撑力量在工业;结构调整,关键环节也在工业。为此,2006年,市确立了“工业立市”的战略。从面临的机遇看,中央促进中部崛起的战略已付诸实践,作为中部的一个省会城市,将会得到更大支持,受到国内外投资者更多关注。省委、省政府实施中心城市带动战略,打造“省会经济圈”,也势必有力地推动加快发展。目前,全市上下都在围绕实施优先加快工业发展的行动纲要,要把精力向工业集中,资源向工业汇集,政策向工业倾斜,凝心聚力推动市工业的跨越式发展。项目的实施能够促进市地方
17、经济和支柱产业的发展;同时,可以扩大装饰公司的生产规模,提高公司产品的市场占有率,带动地方建材工业向高技术、高附加值方向发展。在此之前,市政府对我市未来的工业发展进行了规划,规划到2010年,工业增加值确保800亿元,力争850亿元;现价工业总产值确保2500亿元,力争2700亿元;累计工业投入确保1200亿元,力争1500亿元。根据优先加快工业发展行动纲要,汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物技术及新医药、食品及农副产品加工等八大产业,将成为工业发展中的领跑者。该项目的建设对促进地区装备制造业的发展,贯彻落实“工业立市”战略方针,推动市支柱产业的良性发展,开创我市“三
18、大推进”战略进程都有积极的现实意义。(4)开创资源节约型和环境友好型社会胡锦涛总书记曾指出:我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。推进国民经济和社会信息化,切实走新型工业化道路,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展。 本项目符合建设资源节约型、环境友好型社会的政策取向,体现了科学发展观,是“十一五”规划的重点扶持产业。3.2 项目实施的必要性(1)国家建筑节能事业发展的需要近年来,各级建设主管部门都十分重视节能型建筑门窗的推广应
19、用,门窗工程和幕墙扩大了温室效应和冷房效果两种设计理论,建筑综合节能技术的发展取得了良好的效果。在建筑节能政策的推动下,还成功研制了玻璃钢节能门窗、铝塑复合节能门窗、彩钢节能门窗等一大批新型环保节能门窗,大大推进了建筑门窗技术创新的步伐。据统计,全国各地达到建筑节能设计标准的节能型门窗的市场占有率超过50%以上。住宅建设规模扩大,建筑设计标准档次拉开,建筑节能和室内环境标准提高,推动了建筑门窗生产规模发展和产品结构的演变,节能环保型门窗和PVC、PE管材等新型建筑材料已经成为市场时尚。目前,我国城乡住宅建设继续保持较高的增长速度,因此,瞄准住宅建设这个主战场,开发适应住宅建设发展的新型节能门窗
20、的策略,仍然是今年乃至今后的发展方向。彩板门窗是普通钢门窗的换代产品,是具有较高的物理性能和较好节能效果的节能型门窗产品,是优化国内资源配置,达到较高建筑装饰效果的新型门窗产品。(2)省建筑节能事业发展的需要自从2000年建设部民用建筑节能管理规定第76号部长令颁布以来,省加强了工程建设各方的节能宣传教育,组织力量对全省建筑节能情况进行调研、统计、分析,加大了节能工作管理的力度。2003年我省出台了省新型墙体材料推广应用管理办法(省人民政府第159号令),明确各级人民政府、各级建设(规划、墙改)行政主管部门的工作职责,为我省推广应用新型墙体材料和新型门窗材料,推进建筑节能提供有力的政策支持。我
21、省还适时组织专家结合国标、行标、地方相关节能标准和建筑节能“四新”技术,逐步进行配套标准设计图集的编制与修编,为省在建筑节能事业方面奠定了政策基础。(3)企业实现可持续发展的必需近年来,装饰公司生产规模和市场份额不断提高,经济效益不断提高,原有的生产场地和加工设备已不能满足企业进一步发展的需要。为加快企业的发展速度,扩大企业生产规模,加快企业自主创新体系的建设,实现可持续发展,迫切需要实施本次建设。本项目是装饰公司企业规模扩张过程中必不可少的一步,装饰公司利用市委、市政府实施工业立市战略所带来的良好政策背景,抓住市场机遇,实施本项目是及时的,也是完全必要的。3.3 实施本项目的优势(1)政策优
22、势党中央、国务院及各级政府和主管部门历来重视建筑节能事业的发展,国务院颁布的中华人民共和国第十一个五年发展规划纲要、国家发改委的产业政策调整指导目录和建设部的民用建筑节能管理规定及省人民政府的省新型墙体材料推广应用管理办法均明确提出要大力开展建筑节能产品的推广应用,对建筑节能产品生产企业给予了政策支持。本项目拥有良好的政策背景。另外,为实现市工业的快速发展,市政府相继出台了固定资产投资补贴及税费减免等优惠政策,合政办20068号关于免收开发园区工业投资项目行政事业性收费的通知及市人民政府办公厅“关于调整完善加快新型工业化发展若干政策的通知”合政200718号。这些优惠政策对本项目建设发展创造了
23、条件。当前市正处于“工业立市”“大建设、大发展、大环境”的城市高速建设发展期,有着难得的发展机遇。(2)市场优势党中央、国务院最近再次提出要加快中部地区的发展,对包括省在内的中西部地区实行政策扶持,对本地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。中西部是中国经济未来的重要增长点,西部大开发的政策和发展中部地区的政策取向,昭示着中西部即将腾飞,中西部社会经济发展水平提高必将带来生活质量的提高。因此该项目产品是市未来新的增长点之一,无论国内还是国际都有巨大的市场潜力。(3)技术和管理优势装饰公司是专业生产建筑节能门窗的企业,产品起点高,人员素质高,公司培育了一支专业技术及生产管理团队。这支优秀的队伍是装饰
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