C-TPAT填写表单清单.xls
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1、WM-SCSWM-SCS审审核核记记录录负负责责部部门门(人人员员)序序号号部部门门表表单单名名称称编编号号填填写写注注意意填填写写频频次次负责部门(人员)1保安管理 保安员值班表可分二班、三班,CCTV监控可指定当班专职保安每月保安员2保安员巡逻签到表签到表放到每个巡逻点,由当班保安员巡逻签到。签到应避开交接班时间填写,每个点签到时间应按时间先后顺序填写并模拟每个巡逻点真实可能到达的时间填写每日保安员3CCTV检查及保养记录表由保安员或保安队长检查填写每月保安员4CCTV维修检查记录尽量安排在验厂前一天做一次维修,确保记录全部删除行政部5监控及监视系统检查记录由反恐相关负责人填写每月保安员6
2、每月内部安全检查记录填写时注意不能有异常问题每月保安员7保安体系定期检查计划表突击检查计划要包括反恐8大块内容每年一次保安员8保安体系定期检查记录表按照检查计划做记录每年一次行政部9保安体系定期内审突击检查记录表对反恐8大块各做一次突击审查每年一次行政部10外来包裹邮件检查登记记录按实际做,尽量不写下班时间,可以做少点保安员11员工临时外出登记表员工上班外出尽量不要跨班,即上午出去上午回厂按实际做保安员12保安交班记录保安交班时钥匙电筒等等每天保安员13背景调查 背景调查申请每年度做一次每年一次人事行政14新入职者背景调查表可按每月到工厂当地派出所去调查盖章有新入职时人事行政15在职人员背景调
3、查复审记录每年一次人事行政16重点岗位员工定期背景调查记录重点岗位包括:保安、成品仓、包装、装卸货、财务每半年一次人事行政17承包商、供应商、运输商人员背景调查记录承包商、供应商、运输商授权来本厂服务的人员每年一次或人员变更人事行政18电脑管理 电脑系统管理员授权书被授权人必需懂电脑的工些基本常识每年一次或人员变更人事行政或电脑部19电脑登入用户名密码分配记录先统计全部电脑,再编号,再收集各电脑的登录密码和屏保密码人事行政或电脑部20密码定期变更记录表验厂前最近变更的密码,必须为真实可开机的密码。用户开机密码和屏保密码可相同,确保审核员能根据密码登录8周变更一次人事行政或电脑部21电脑程序员每
4、日检查记录表每台电脑每月一张表,1至31号。每日人事行政或电脑部22供应商管理供应商名单供应商名单必须涵盖工厂原物料、辅料的所有供应商,及提供供应商的营业执照复印件每年一次采购部23供应商反恐评审表根据反恐评审表的要求做评审记录每年一次采购部24供应商反恐自我评估表供应商自己填写(或帮助供应商填写,但必需签供应商名字)每年一次采购部25供应商反恐协议反恐协议需要供应商盖章每年一次采购部26供应商反恐承诺书反恐承诺书需要供应商盖章每年一次采购部27供应商授权人员名单授权人员需要供应商盖章确认,授权人必需有姓名地址身份证号码及现住址每年一次或人员变更采购部28供应商送货车进出登记表和仓库记录一致按
5、供应商送货日期做记录采购部29承包商管理合格承包商名单承包商名单必须涵盖工厂所有外包业务:食堂送水快递电脑或工程维修等,要有营业执照复印件每年一次行政部30承包商反恐评审表根据反恐评审表的要求做评审记录每年一次行政部31承包商自我反恐评做表承包商自己填写(或帮助供应商填写,但必需签承包商名字)每年一次行政部32承包商反恐协议反恐协议需要承包商盖章或签字每年一次行政部33承包商反恐承诺书反恐承诺书需要供应商盖章或签字每年一次行政部34承包商授权人员名单授权人员需要供应商盖章确认,授权人必需有姓名地址身份证号码及现住址每年一次或人员变更行政部35运输商管理合格运输商名单运输商需要有营业执照复印件每
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