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煤田测试检测公司内控手册.doc
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1、XXXXXXCSZXNKSC012016内部控制手册2016年8月10日颁布 2016年8月10日实施XXXXXX颁布内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第01章第1页 共1页主题:质量承诺第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日XXXXXX质量承诺1.XXXXXX按照最新国家/行业标准进行检测工作,为客户提供准确、及时的检测数据。2.本中心不受任何来自行政、商业、经济及人际关系的影响,保证检测数据的公正性。3.本中心人员持证上岗,定期进行培训,采用重复试验、标准样品控制、实验室间比对及参加能力验证活动等方法来保证检测结果的可靠性。4.对所有客户一视同仁,提供同等
2、质量的服务,并为客户的检测结果保密。不将客户所提供的资料提供给与其无关的单位或个人,不用于本中心的技术开发。5.为客户提供本中心业务范围内的技术咨询,并为客户提供与检测目的所需的检测物品的准备、包装及发送等。6.本中心对客户的检测报告可提供电话通知、传真、电子邮件、邮寄等方式发送。7.允许客户或其代表合理进入实验室的相关区域直接观察为其进行的检测活动。8.欢迎客户与本中心保持在技术方面的良好沟通,接受客户对本中心的各种建议和指导。9.接受客户的各种投诉。10.中心所有人员严格按照内部控制手册及相关程序性文件的要求进行工作,在工作中严格执行其政策和程序,通过不断的持续改进,保证本中心的管理体系有
3、效运行。 内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第 1 章第 1 页 共 1 页主题:中心简介第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日1.1中心简介XXXXXX,始建于1956年,前身为煤炭部第二勘探局试验室,现隶属地质局。现有职工95人,高、中、初级专业技术人员60人,总资产4370万元。内设煤质(水质)试验室(煤炭工业煤炭质量监督检验站)、岩土力学室、全安工程质量检测有限公司、居安室内环境检测有限公司、质量管理科、岩土力学实验室、煤矿安全检测站、印刷厂及综合办公室等10个部门。主要从事岩土物理力学试验、煤质(水质)试验、建筑材料检测、桩基础检测、室内环境检测、印
4、刷等项目,是一个集试验、检测研究、印刷及相关社会服务为一体的国有事业单位。本中心主要检测手段均采用数字化分析和记录,应用当代信息处理技术,其中部分仪器已达到世界领先水平,为检测工作提供了物质保证。依据本手册的编制依据的要求,为使各项工作规范化、制度化,结合本中心的实际情况编制了内部控制手册。手册是本中心实现质量目标、方针,为社会提供科学、公正、权威性检测数据而制定的指导性技术文件:是本中心人员必须遵循的行为准则。内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第 2 章第 1页 共 1 页主题:内部控制手册的管理第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日2.1内部控制手册的编制
5、与审核本内部控制手册根据事业单位内部控制应用指引(试行),由本中心质量负责人负责组织,各部门相关负责人等同志负责编写及修改。内部控制手册经XXXXXX最高管理者(中心主任)XXX审核并批准颁布实施。2.2内部控制手册的发放2.2.1编制成后,由最高管理者批准,统一编号、发放,有关人员人手一册,并做好登记,并加盖受控章。2.2.2内部控制手册只限于在规定的范围内使用,任何人无权外借或翻印。当手册持有人调离本站时,应由发放者负责收回,当发生损坏和丢失时,除扣除成本费外,视情节予以必要的纪律处分。2.3内部控制手册的保存内部控制手册持有人应妥善保管内部控制手册,不得丢失或转让,不经最高管理者允许不得
6、借给或赠送外单位人员。2.4内部控制手册的修订2.4.1内部控制手册的内容应符合事业单位内部控制应用指引(试行)。2.4.2应结合本中心的实际情况,保证切实可行。2.4.3内部控制手册既要有相对的稳定性,又要根据有关方针政策及时修订。每年年终对内部控制手册的适应性进行一次研究,由质量负责人组织修订,最高管理者批准。2.4.4内部控制手册由质量负责人负责管理、检查、督促全中心人员认真贯彻执行,收集内部控制手册中的问题和修改补充意见,并负责内部控制手册的及时修订。内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第3章第 1页 共1 页主题:质量方针、目标与承诺第1版 第0次修订颁布日期:2
7、016年08月10日3.1质量方针 公正、科学、准确、高效。 即:(行为公正)、(方法科学)、(数据准确)、(服务高效)。3.2质量目标 顾客调查满意率达到90以上; 检验报告准确率达l00。3.3承诺3.3.1本“中心”是经计量认证许可的、为社会提供公正服务的见证取样检测、地基基础工程检测和结构检测等工程质量的检测机构,具有独立开展业务的权力,质量检测工作不受任何行政干预。中心内印刷厂面向社会,独立开展业务能力,不受任何行政干预。所进行的印刷工作受中心质量管理部门监督和管理。3.3.2对受检的所有产品,本中心都保证同样的工作质量,不受任何来自内部和外部的商务、财务或其它压力的影响。3.3.3
8、本中心所有工作人员,不允许接受受检单位任何形式的礼物、纪念品和吃、请,也不准在受检企业兼职或搞联合开发。3.3.4对送检单位提供的资料、样品和产品检验结果执行保密制度,也不准用于本中心的技术开发。3.3.5不泄露监督性检查、评优、发放生产许可证、行业检查等活动的具体安排。 上述承诺,请有关各单位给予监督。最高管理者:XXX内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第4章第 1 页 共 9 页主题:组织第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日4.1组织机构公路工程质量监督站省质量技术监督局建筑工程质量监督总站4.1.1外部组织机构框图:内部控制手册文件编号: CSZXNK
9、SC 01-2016第4章第 2 页 共 9 页主题:组织第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日4.2组织管理为了加强对各职能部门的管理和各部门的协调能力,对各职能部门和岗位的职责、职权及其相互关系做相应规定。4.2.1法律地位 我中心是经建设委员会批准和质量技术监督局计量认证,对外开展检测工作的检验机构,是独立的法人单位,有独立的建制,有独立核算的帐目,从法律上保证了第三方公正检验地位。4.2.2范围和要求4.2.2.1本中心严格遵守国家的有关法律、法规,认真履行其职责。全面完成计量行政部门下达的各项任务,自觉接受监督和管理;4.2.2.2本中心的组织机构和工作方式、资源配备均能
10、保证,其固定的、临时的、可移动的设施满足计量认证审查认可(验收)评审准则的要求;4.2.2.3所有管理人员、执行人员、验证人员都有履行其职责所需的权力和资源,使之各行其责、各有其权、各用其能;4.2.2.4全体工作人员不应受来自商业、财务或其他方面对其工作的干扰,在任何时候都要遵守本手册的有关规定进行检验工作,保证对所有客户有相同的工作质量,以保持其判断的独立性和诚实性。对违反规定、出具错误数据或假数据的,要追究其责任,并给予适当的行政和经济处罚;4.2.2.5最高管理者临时不在时,可委托技术负责人或质量负责人作为代理人;4.2.2.6最高管理者提名一名技术负责人(授权签字人),全面负责本中心
11、的技术工作;技术负责人不在时,由质量负责人代行其职责;4.2.2.7最高管理者授权一名质量负责人,负责本站质量体系的建立、实施和运行。质量负责人不在时由技术负责人代行其职责;4.2.2.8最高管理者授权一名质量监督员,负责监督检测工作的程序和结果;4.2.2.9对用户的技术、资料和机密情报严格保密,保护用户的机密信息和所有权;内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第4章第 3 页 共 9 页主题:组织第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日4.2.3部门职能一、管理科1)协助中心领导组织、传达和贯彻执行上级的各项指示,检查落实情况,负责上报下达;2)负责最高管理者办
12、公会,职工大会的组织工作,负责会议记录及会议决定事项的催办和检查:3)负责行政文件的收存,保管、传阅、清缴、立卷、归档,单位介绍信以及公章的管理、使用工作,负责行政文件的起草,打印;4)负责事务的综合和协调工作;5)负责单位文秘档案和保密工作;6)负责制定办公室的管理细则;7)负责对外联系、接待和信访工作;8)完成中心领导交办的其它工作;财务:9)严格执行国家统一的财务、会计制度及各项财务法规;10)按照会计法和国家统一会计制度,会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息;11)对违反国家财经法律法规定收支业务不予办理;12)按照国家规定定期将会计凭证、帐簿、报表及其它会计资料归档,并
13、妥善保管。人事和劳资13)根据中心工作需要和决定,制定科室及中心附属单位机构设置、人员安排;14)负责人员调配、干部考核、任免等人事管理的具体工作及职工人事技术档案的管理工作;15)负责组织专业技术人员晋级及工勤人员职业技能考评等管理工作;16)负责组织职工的年度考核及业务培训工作;17)负责劳动保护用品的发放和医疗保险的管理工作; 18)负责劳动工资审核及劳动工资统计报表工作。质量管理:19)负责组织质量管理体系文件的编制和管理工作;20)负责全中心仪器设备的采购验收、建档、报废和协调校准、检定等管理工作; 内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第4章第 4 页 共 9 页
14、主题:组织第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日21)负责产品(成果)的归档保管工作;22)负责各检测室检测报告的盖章、发放工作; 23)负责协助各科室的仪器设备维修和管理工作;24)负责组织中心质量体系的内部审核,检查运行情况;25)负责制定质量管理年度工作计划和管理评审计划;26)对不合格产品提出纠正和改进措施;27)参与持续改进、产品实现过程,与顾客有关过程和工作环境的策划工作;28)负责协助对外协方和分包方的评审;29)对生产单位有权检查在用设备的使用和质量状况;30)负责顾客反馈信息的收集汇总,对顾客满意程度进行评价;31)协助技术负责人和质量负责人对重大质量事故进行调查
15、。32)完成中心领导交办的其它工作;行政:33)负责全中心的环境卫生工作及房屋的修缮,以及设备仪器的维修;34)负责全中心的防火、防盗等安全保卫的检查工作;35)负责实验室设施、检验场地的用水、用电、采暖、通风等后勤保障和安全检查工作;36)负责全中心的车辆管理和仓库保管工作。 二、检测室 1)严格执行国家最新标准,按时完成检测(样品制备)工作,并对检测数据(制备样品)负责,严禁作假;2)有权拒绝有碍检测结果公正性的各种不恰当干扰;3)对用户的检测结果负保密责任;4)负责保存备用样品。 三、印刷厂1)严格执行国家最新标准,依据客户要求,按时完成印刷产品的任务。2)接受印刷任务前,应对客户资质进
16、行核定,严禁接受无资质单位的印刷任务。3)对客户印刷品设计情况负责保密。内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第4章第 5 页 共 9 页主题:组织第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日4.2.4关键人员岗位责任制一、最高管理者(最高管理者)1)负责本中心的全面工作,是本中心法人代表,在法律上对本中心负全部责任;2)负责对本中心工作进行政策性的指导和决策;3)负责对本中心各类工作人员的任免;4)要以科学化、现代化为主导思想,提高本中心检测工作水平,保证服务质量;5)监督技术(质量)负责人的行政、业务、管理、工作,要定期听取技术(质量)负责人的工作汇报;6)制定、完
17、善本中心的质量方针和质量目标,对质量体系进行管理评审,保证本中心独立开展检测业务的权力;7)特殊情况如复审、发生重大质量事故或用户申诉,决定质量负责人的追加内审请求; 8)负责内部控制手册的发布批准,负责重大合同的评审和签定。二、技术负责人(授权签字人)1)在最高管理者领导下,全面负责本专业中心的技术工作,负责处理本中心检测和技术改造等重大技术问题;并负责本专业检测报告的签发;2)负责组织本专业检测大纲、实施细则、检测操作规程、非标准仪器设备检测方法的编写和审批;3)掌握本中心技术人员的素质情况,组织制定各类技术培训计划,组织业务学习;4)负责各检测室的业务学习指导和贯彻新标准、规程、规范等技
18、术文件;5)了解掌握国内外检测技术发展状况,提出本中心发展规划和年度计划建议,协助最高管理者制定发展规划和年度计划;6)参与质量管理评审,在质量负责人不在时,代行其职责;7)负责本中心检测领域的技术决策,负责人员技术资格的确认,负责对标准更新及评定;8)负责处理检测工作中的技术申诉和投诉,并参与对各种重大质量事故的调查、处理。内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-2016第4章第 6 页 共 9 页主题:组织第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日三、质量负责人1)在最高管理者领导下,负责质量体系的建立,确保质量体系的有效运行;2)负责对内部控制手册和程序文件的宣贯及组织修
19、订; 3)负责组织对质量体系进行内部审核,编制并向最高管理者提交审核报告,有权对质量体系的改进和完善向最高管理者提出建议,特殊情况追加内审,报请最高管理者;4)批准质量体系内部审核的纠正措施,监督其实施情况;5)参与质量管理评审,在技术负责人不在时,代行其职责;6)掌握检测设备情况,提出完善物质资源的建议;7)负责处理检测工作中的质量申诉、投诉;8)参与调查质量事故;9)负责制定本中心的预防措施并对其有效性进行评价。四、代理人1)在最高管理者不在的情况下,最高管理者的职责、职权由技术负责人代理;在技术负责人不在的情况下,技术负责人职责、职权由质量负责人代理;在质量负责人不在的情况下,质量负责人
20、职责、职权由技术负责人代理,维持中心的日常工作; 2)代理人应向被代理方汇报本人行使其职责、职权期间的工作情况。五、室主任(厂长)岗位责任制1)主持全室日常工作,并积极宣传、贯彻国家有关政策、方针、法规及上级领导的有关决议; 2)按计划安排全室工作,定期检查和总结、考评本室(厂)人员执行计划和制度的情况; 3)负责向中心领导反映本室无力解决的技术、业务等问题,有权处理本室(厂)内部事情和发生的问题;4)负责组织平衡室内人员的工作任务和调整仪器设备的使用,提出试验仪器设备购置及更新改造计划;5)组织全室人员搞好理论业务学习,起草检测的各项实施细则;内部控制手册文件编号: CSZXNKSC 01-
21、2016第4章第 7 页 共 9 页主题:组织第1版 第0次修订颁布日期:2016年08月10日6)负责本室检测报告书的审核; 7)负责主持检测的质量申诉复检和仲裁检验;8)有权根据检测报告质量情况向经理提出奖惩建议。六、检测(印刷)人员 1)必须严格地执行国家有关的最新检测标准和规范,准确出具检测结果,并对技术负责人负责; 2)熟悉掌握专业试验技术和规程和计量法律法规,能独立进行产品质量检测,做到标准化、准确无误,如实做好记录,并对检测数据(样品)负责,严禁作假;3)必须熟悉所用设备仪器的性能,具备使用仪器的基本知识和实际操作技能,严格遵守各项规章制度;4)检查检测(印刷作业)的环境条件,填
22、写检测原始记录(具体印刷项目); 5)有权在中心或室(厂)统一安排下,参加重要项目的检测(印刷)工作,并保证检测结果(印刷产品)的可靠性(质量),应及时发现和反映检测过程中的问题;6)有权拒绝有碍检测结果公正性(印刷品质量)的各种不恰当干扰;7)对用户的检测结果(样品)和印刷品版面设计负有保密责任;8)持证上岗,定期培训;9)按规定的时间和周期进行检测(试验),对有留样要求的应按规定进行保管;10)做好所用仪器设备的维护保养工作,认真填写仪器设备使用、维养记录,出现故障及时上报,做好实验室的卫生工作。七、质量监督员(包含检测室/印刷厂的质量监督员)1)熟悉监督范围内的检测方法和程序,了解检测目
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