优质高效油茶林种植项目可行性研究报告.pdf

优质高效油茶林种植项目可行性研究报告XXXX投资有限公司目录一、总论.（一）项目名称及建设地点.（二）项目建设单位及负责人.（三）项目组织单位.（四）项目建设规模.（五）项目依托单位.（六）项目建设工期.（七）项目投资概算及资金来源.二、项目建设背景与必要性.（一）项目建设背景.（二）项目建设的必要性.三、项目市场定位与投资回报分析.（一）项目市场定位.（二）项目投资回报分析.四、项目目标与建设方案.（一）项目建设指导思想及建设目标.（二）项目总体规划方案.五、项目技术方案与创新性、示范性、公益性分析.（一）项目技术来源及产权情况.（二）项目技术方案.（三）项目技术创新性分析.（四）项目示范性分析.（五）项目公益性分析.六、项目技术依托单位与建设单位基本情况与能力分析.（一）项目技术依托单位基本情况与能力分析.（二）项目建设单位基本情况与能力分析.七、项目建设条件与可行性分析.（一）项目建设条件.（二）项目建设可行性分析.八、项目组织管理方案.（一）项目组织管理.（二）项目运行机制.九、项目效益评价.（一）项目建设的社会意义.（二）经济效益.十、研究结论与建议.（一）结论.（二）建议.第一章、总论（一）项目名称及建设地点：1、项目名称：优质高效油茶林种植2、项目建设地点：XX市XX乡（二）项目建设单位及负责人1、项目建设单位：2、项目建设负责人：（三）项目组织单位：XX市林业局、XX市农业局、XX市XX乡人 民政府。（四）项目建设规模：本项目计划开发种植优质高效油茶林3000亩,其中改造现有低效油茶林500亩，新开垦种植油茶林2500亩。（五）项目依托单位：XX省林业科学研究所、XX市林业局。（六）项目建设工期：项目建设工期计划为两年，即从2009年10开 始至2011年9月建成完工。（七）项目投资概算及资金来源：本项目种植面积3000亩，经测算,包括租赁土地费、土地开垦平整费、配套排灌设施费及苗种购量等，共计需投入资金500万元。其资金来源为：公司自筹150万元，争取 政府扶植资金80万元，向金融机构申请贷款270万元。第二章、项目建设背景及必要性（一）项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物油种之一，加工后的茶油以其味 美、营养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一，且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油 组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于 近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的 十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一 项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作，并把加快油茶产 业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政 策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务 院总理温家宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展 力度，在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地，以此带动 全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展带来了广阔的 空间和商机。（二）项目建设的必要性XX高品质油茶良种基地建设是生态资源优势转化为经济优势的 需要。XX是全国生态农业大省，油茶无论是在产量还是在面积、良 种选育技术方面都位列全国的首位。生态环境十分优越，生态资源十 分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜 粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山 茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化 为经济优势的必然选择。同时，山茶油产业与XX省的旅游业相互渗 透，山茶油可丰富我省的旅游食品市场，冬季连片的山茶花盛开的美 景能吸引大量游人驻足观光。山茶油是一种富含不饱和亚油酸的木本油脂，优质茶油以油酸、亚油酸为主的不饱和脂肪酸含量占90%以上，比国际公认的最好的橄 榄油还多1%,食后易消化，有效促进脂溶性维生素的吸收，具有降 低油脂，降低胆固醇，预防心脑血管疾病的功能，并具有较好的护发 养颜功效，是一种集食用、养生保健、美容于一身的安全营养健康食 品，是21世纪人们普遍追求的高级食用油。目前，我省茶油产量从20世纪80年代5.6万吨，90年代5.8万 吨发展到现在的年产油均在7万吨以上，约占总产量的二分之一，其 中2002年产油7.6万吨，2003年达到8.9万吨。但是，按2003年产量计算，全省亩平产油5.0 3kg。油茶总体产 量仍处于很低的水平。就油茶的产值来说，按每公斤20元销售价计算，全省茶油年产 值17.8亿元。加上35万吨茶枯，60多万吨茶壳的用，我省油茶产业 产值为20亿元左右。第三章、项目市场定位与投资回报分析（一）项目市场定位1、油茶产品市场分析（1）国内市场分析1）我国油料生产分析我国地域广大，地理和气候条件多样，适合多种油料作物生长，随着科技技术的发展，可料作物范围越来越大，因而国内食用油产品 极为丰富，划本作物如菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，还有新开发出来的米糠油和玉米胚油等，等：木本植物有油 棕、桃油等。我国国内油料年生产量约40005000万吨，主要以油菜籽与大 豆为主，两者约占80%,但大豆绝是作为粮食，用于榨取食用油的不 足一半，所以表中数据大豆榨油约150万吨左右。从表中也可内生 产的木本油料以油茶为主，但所占的比重还很低（见表1）。表1：国内主要油料生产结构油品播种面积（万亩）总产量（万吨）折油（万吨）占当年比例（）菜籽油10715105340240.6大豆油13183161538238.6花生油7517149570.37.1棉籽油627633743.84.4芝麻油11989036.03.6茶油55009018.01.82）我国油料消费分析我国年人均食用植物油“八五”期间的约4.9公斤（未包括进口数 量）提高到了目前的10公斤低于世界平均水平15公斤，更远低于发 达国家的20-30公斤。国内食用油年消耗量为1400万吨，量从1995-20 0 1六年共17490万吨，年平均折合油600万吨。消费缺口从“八五”的28%到如今的油料生产主要是油菜籽和花生，2001年油菜籽和花 生的产量分别是1132和1447万吨。大豆油在 年代起逐步成为新的 食用油品种，1998年产量150多万吨。棉籽油在“八五”期间曾占16.5%,大幅度减少。国内植物油部消费量每年都大幅度增加，从199 8年的1097万吨到2003年的1436万中2）。表2：1998-2003年度中国各类食用植物油消费对比一单位：万吨,类别一98/199%98/2000,98./200b98/2002-98/2003.豆油“308.0.287.1-326.5-385.6465.0“棉籽油96.385.0.90.0-111.6-99.0粽桐油127.5r120.0，187.9227.0.249.5 菜籽油，332.5，428.5,419.03374.0338.0“花生油191.9.202.0.211Q211.217.葵花籽油18.3，19.9-21.5-18.b-22.4其它，22.30.2-42.9。40.口45.4合计小1096.8口1172.701298.8。1367.加1436.3+所以，我国食用植物油供应严重不足，每年都需进口大量的植物 油和油料。据海关统计，共进口食用油1400多万吨。仅2003年实际 进口 775万吨，其中棕桐油332.5万吨,豆油188万吨，15.16万吨,油菜籽16.67万吨（折油5.8万吨），大豆2074万吨（折油234万吨），豆粕1788万吨一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势,将会加大中国对世界食用植物油市场的度。随着社会经济的发展和 人民生活水平的提高，食用油的从单纯的考虑数量提高到数量和质j 在增加食用植物油数量的同时，也对食用油提出了保健作用的要求。3）国内油茶产品市场特点我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油1820万吨，相当于我 国食用油消费总量的11.8小油料种类，从总产量来而言，根本无 法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种主接竞争，所 以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场，针对大中城市 的高消费人群等特殊保健需要的人群。在市场打造过程中逐步树立 油茶产品知名品牌。茶油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初 榨原油的市场价格也是菜3倍，2004年很多地方都在每公斤2026 元以上。通过精炼成高级食用油后，价格还可大幅度提优仕茶油科技 开发公司出口价每公斤6.39美元，去年广交会上，最高价格提到每 公斤15美元。面体现了市场的认同，随着人民生活水平的提高和全 面建设小康进展，对优质保健食用油的需 渐扩大，茶油在食用油高 端市场中所占的份额也相应增加。茶油市场的发展还是以茶油为大 宗，提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口。茶油 深加工开发高级化妆品市场，油酸含量是所有食用油中最高的，容易 被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品所有的将具有很好 的市场前景。（2）项目的综合利用：1）茶油的价值茶籽油属不干性油，色清味香，脂肪酸组成与橄榄油相似，油酸和亚油酸总量高达90%以上，而维生素E的含量又高于橄榄油（见表3)。茶油具有较高的食用价值。日 表3茶油与橄榄油指标对比.指标,茶油橄榄油，碘值(gI/100g)8389808&、皂化值(mgKOH/g).193196p188T96折光指数(25CW1.467-1.4691.468-1.470油酸含量(%)87r65T5-不皂化物含量()一0.50.9+0.57.52片含量(mg/kg漫510750 470-190茶油除具有较高的食用价值，在工业上还可制取油酸及其酯类，可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解 制硬脂酸和甘油等工业原材料。茶油本身也是医药上的原料，用于制 作注射用的针剂和调制各种药膏、药丸等。民间用茶油治疗烫伤和烧 伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。茶油还能润泽肌肤，用来擦头发，可使头发乌黑柔软。日本大岛春株式会社利用茶油能滋养皮肤，吸收 对人体最有害的290-32Onto短波紫外线(UvB)的功能，通过精练制作 天然高级美容护肤系列化妆品。2)茶油的制备及精炼茶油的制备分带壳加工和不带壳加工，两者各有利弊。目前，我 国油茶籽制油分为一次压榨法和预榨浸出法两种，另外也有专门收购 压榨饼进行浸出的。油茶籽压榨的设备主要有90型、95型压榨机、200型及202型等动力螺旋榨油机。油茶籽饼的浸出，与一般油料的 浸出过程基本相同。油茶籽制油过程中，茶皂素主要存留在饼粕中，但也有少量皂素进入毛油，使其口感苦涩、辛辣，对人体略有毒性。因此，在茶籽油精炼时首先必须保证能去除茶皂素。茶皂素呈弱酸性,可溶于水，通过碱炼和水洗即可去除。碱炼还可脱除油中胶杂。生产 低档茶籽油时，一般只做到碱炼。而生产高档茶籽油时，还需进行脱 色、脱脂、脱酸、脱臭。茶籽油中色素具有较大的热不稳定性，遇热 退色，所以茶籽油的脱色可用无土脱色法。但目前生产上一般还是采 用吸附法脱色。为了不破坏茶籽油的高档品质，脱脂过程宜采用冷冻 法。冷冻法脱脂要求冷冻结晶温度控制在2左右，养晶72小时以 上，再回温至6左右过滤。茶籽油属于比较典型的低胶杂、低碘值油品，特别适合物理脱酸，并 在脱酸的同时完成脱臭过程。脱酸、脱臭过程要求高温高真空，操作 时以不超过100 Pa为宜，操作温度应控制在240260。3）虾蟹保护剂自改革开放以来，我国水产养殖业得到了长足的发展。以虾、蟹、鳗、甲鱼等为代表的名优水产品的养殖迅猛发展，但作为发展水产养 殖业的基础之一的饲料加工业和水产药物，整体水平还比较低。虾蟹 幼体聚缩虫病治疗必需的制霉菌素价格昂贵，每公斤达2 000元，成 本很高，难以满足水产养殖业快速发展的需要。而以提油后的茶粕为 原料制备虾蟹保护剂，不仅节约用药成本，而且还可以作为虾蟹的饲 料源。4）茶皂素提油后的茶粕中含有12%15%的茶皂素，茶皂素有溶血作用，所以饼粕不能直接作饲料，目前多是作为燃料或肥料使用，仅有少部 分被用来提取茶皂素。茶皂素是一种天然绿色、绿色、可降解的表 面活性剂，广泛应用于农药、洗涤剂领域。茶皂素杀虫剂药效持续时 间超过其它植物型杀虫剂和化学农药，具有高效性，与其它农药复配,还可节约原药的50%70%。茶皂素与其它化学农药相比，一个显著 的特点，就是对高级动物口服无毒性，克服了化学农药对人体的毒害 作用。大力推广茶皂素在这一领域的应用，不仅对环境保护具有重要 意义，而且也利于突破发达国家的绿色贸易壁垒。茶皂素应用于洗涤 剂领域则可以减少其他合成表面活性剂的二次污染。同时，茶皂素还 可广泛应用于食品起泡剂、矿物浮选剂等。茶皂素的提取一般采用水剂法和甲醇溶剂法。二者的生产工艺各 有优缺点。目前茶皂素产品一般是粗品，存在活性不强（作虾蟹蜕皮 剂），产品纯度低等缺点，限制了其应用。5）饲料提取油和茶皂素后的粕可以作饲料源，与其他原料复配使用。也 可以利用生物工程，发酵制备高蛋白饲料粕。油茶综合利用的副产品茶皂素也是很重要的工业原材料。在建 材、日用化工、医药、农药!有很重要的作用。从90年代初以来，国 内从事植物提取的生产、科研机构共发展到了 300多家，的茶皂素提 取厂家、研究机构有20多家，形成了约5万吨/年的制备提取能力。市场消费一半在国家，国内消费量基本平衡。XX绿海油脂集团开 发的茶皂素产品纯度90%以上，基本达到了的要求，广州多维康食品 科技有限公司进正在投资1700多万元，扩建加工茶饼（籽）250吨/日3000吨高纯度茶皂素、年产40000吨菌体蛋白饲料的生产能力 的生产车间。茶壳和茶籽壳生产食活性碳则是具有较好市场潜力的新 产品。2、国外市场分析世界植物油料消费主要是以大豆油、棕植1油、菜籽油、花生油等 为主体（见表4）。表4：1997-20 0 2年度世界主要食用油产量及20 0 5-20 20预测种类-年度,199济1999+2000,200b2002.2005.2010v2015,2020.大豆油Q2318。2460+2530+2666+2835,2466,2756+3057.3371，棉籽油Q438903924389-419463,496户530/565。花生油一Q436)478 口453十：486。493。58*675岁7839052葵花籽油，承844-。28口957”887849。1125+1258,1396十1541，菜籽油一1219,1256+1430+1415+1390-2227.2675+2783 十2905,玉米油*1孙1922200/20如211“-4-2一-2橄榄油:262-25g235/256。270331233户24“257.棕桐油”17101936-2126.2338+2380.2460305843716,4426，：棕桐仁油、220243-263+，2期29“37494p63%78“椰子油“3372353309b343340-85.337c341-342.茶油一318.L19.820.6,20.6421.4.323注：茶油来自国家统计局折算，其余来自油世界；单位：万吨一般大宗油料生产国，肯定又是该油料的主要消费国。其中印尼和马来西来等国则是以 油等热带油脂为主，几乎占95%以上;美国、巴西等以大豆为主，占70%以上；俄罗斯和阿根庭以为主体，约占50%以上；中国、德国和加拿大等以菜籽油为主，约占40%左右，意大利和西班牙沿岸国家则是以橄榄油为主，占35%左右。油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南 部正在进行少量引种。国家面积很少，而且仍以生态效益为主，整体 产量很低，如日本年产茶油仅50吨，不可能单独形成商 所使用的茶 油原材料还是来自于主产区中国。20世纪初期，日本和韩国等从中 国进口茶油主要J成高级护肤化妆品；泰国、马来西亚等东南亚国家 则进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取 生物农药和机床的抛光 粉等。但作为高级化妆品开发的企业在日本，日本大岛椿株式会社以 茶；作为高级天然护肤产品已有了 100多年历史，目前增加了防晒、洗发等系列。随着社会的不断发对茶油的优质特性认识更上了一个层 次，不但国外进口中国原料制作茶油产品，国内很多企业 出来的茶 油产品推介到海外销售。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出 口，有眼光的油茶在逐步开拓占领国际市场。3、油茶产业发展的效益分析油茶产业效益可区分为资源和初级产品、深加工产品两个方面。油茶资源与初级产品效益分析资源与初级产品就是油茶生产，从目前 大面积生产水平，每亩产茶油5kg,亩产值10013相对较低，扣除 生产成本2个工计40元，年毛利润6090元/亩。但如果按良种丰 产林计算，每油30 kg,产值达到600720元，扣除人工和肥料等生 产成本220元，年毛利润410530元，投入2.73.3,高于柑桔1：2.84、西瓜的1：2.0 3和蔬菜的1：1.722.08。4、加工与综合利用效益评估XX省这些年年均产茶油8.9万吨，按每公斤20元销售价，年原材料初级产品产值35.6亿元。但目前茶油仅8500吨，只有年总产量 的10%,加工产业产值仅14亿元，说明很大一部分茶油还未有实现 化。如果商品化加工精炼水平达到70%,不包括综合利用副产品，仅 茶油精炼产值就可达到98明加工业潜力还存在很大的空间。油茶综 合利用副产品还有茶枯35万吨，茶壳60多万吨，通过；可生产茶皂 素，3万吨，高蛋白饲料20万吨或抛光粉25万吨，年产值就达10 多亿元。（1）对社会经济发展的贡献1）发展油茶生产提高我国群众食用油水平，有利于改善我国食 用油结构。目前，我国年人物油仅10 kg左右，低于世界平均水平，油料植物还有很大的发展空间：茶油不饱和脂肪酸含量是优质食用 油。油茶生长于山上不打农药，生产的茶油是很好的绿色食品。2）通过油茶加工业的发展，打造XX特色品牌产业，带动油茶产 业链的发展，增加就业机农村收入，活跃农村经济，有利于我国建 设全面小康生活的政策目标的贯彻实施。3）随着茶油占食用油的比例提高，可降低草本油料的种植，减 缓随人口增长给土地带来国是个多山国家，特别是南方低丘岗地，是很好发展木本油料，向山地要油，提高木本油料的 且油茶还具有 一年种植、多年收益的特点，降低生产成本，提高投入产出比。油茶 树适用能力引国南方低山、丘岗地区开发的主要树种之一，结合国家 退耕还林政策，发展油茶生产，绿化荒南方生态环境。我国食用油年消费量约1100万吨，茶油全国年产量不过10余万 吨，且多是初级产品，近年来每年进口约500万吨，国内市场缺口很 大，高档精制茶油，以其有限的资源和丰富的营养保健功效必将成为 市场的热销产品。（二）项目投资回报分析1、项目建设内容（1）500亩油茶良种繁育基地建设（建设内容：优良采穗圃100 亩，良种繁育苗圃400亩。1）选择现有的长势较好的长林系列油茶林，采用高接换种技术营 建良种采穗圃基地。2）从中国林业科学院亚林中心和XX省林业科学研究院优选的2 5个优良无性系油茶品种中，因地制宜地选择性状最优的HL-11和 亚林中心长林系列等优良品种作为本项目的主栽品种，引进并采用G GR绿色植物生长调节剂技术、EM生物技术和油茶芽砧嫁接技术，营建路网布局合理、苗圃架设荫棚以及嫁接操作室设施齐全的良种壮 苗繁育基地。（2）20万亩优质高产油茶生产基地建设（采用全面更新改造低产 油茶林方式，建设9万亩优质高产油茶生产基地。采用预植更新改造 低产油茶林方式，建设11万亩优质高产油茶生产基地。）在益阳市安 化县所辖的11个乡镇，对现有的油茶低产林进行改造，建设20万亩 优质高产油茶生产示范基地。对立地条件较好的低产油茶林，根据油 茶树绝大部分已老化和老、病、残株占半数但尚有一定产量的具体情 况，分别采取全面更新改造和预值更新改造两种方式进行低改建设。全面更新改造即伐去全部油茶树，进行全垦整地后选用育苗基地繁育 的高产无性系芽苗砧嫁接培育的2年生I级苗上山造林；预植更新改 造即伐去老、病、残株油茶树，然后根据造林密度合理补植良种大苗（质量同前），待新油茶林生长起来后再伐去留存的低产油茶树更换良 种大苗。在优质壮苗上山种植后加强营造抚育管理，因地制宜地采用 GGR绿色植物生长调节剂技术、平衡施肥技术、油茶放蜂授粉技术 和病害防治技术等综合低改技术，套种梨枣，中药材和工业用红薯淀 粉品种等经济作物，构筑资源综合利用，生态良性循环及长短结合的 立体经营模式，建成亩产（油）30公斤以上、亩产值超1800元的高产 优质油茶生产示范基地，以辐射广大油茶产区。（3）年产15000吨冷榨茶油加工生产线建设（建设包括100吨/日冷榨工艺生产线、100吨/日浸出生产线、50吨精炼生产线、小包 装生产线四个流程。）选址长沙高新开发区长海工业园，其位邻长常 高速路，占地面积170000万m2,建设年产15000吨精制冷榨茶油生 产线，同时建设项目所需的辅助生产设施、公用工程设施等配套工程,在西侧留有空地，以备生产再扩建及产品综合开发用地。厂区现状布 局合理，按照生产流程作业形式布局，参照GMP标准要求和5s标 准设计，防止产品在生产加工过程中造成交叉污染，完全符合出口食 品卫生安全标准。2、项目投资概算（1）投资概算项目总投资500万元在以少口 Ji 口士单位JLX以邓，：万元田征地1000亩，66农民林地、农地补偿.30新建良种林、低产林改造40 60 3.各50万亩X 800元/亩.新购设备及安装2000技术使用费，250,25个良种，每个10万元+基地育种中心及实验室建设2000“卒环保及绿化201了流动资金2000/其他费用IOOOp4?合计经济效益分析48,143a41）静态分析：销售收入67000万元一成本48143万元=利润18857万元2、动态分析：预计78年可收回投资单位：万元.（2）收入预算年度，200&20 0 9.2010,2011201220132014-收入50 0 0.10 0 0 0.250 0 0 c40 0 0 a50 0 0 0.67000670 0 0-利润，-3500090001300018857.18857 单位：万元合计，精茶油户荼皂素Q伺科/67000232000300005000-新建油茶林、改造低产油茶林基地每亩平均投资估算项目内容，单价（元）投资金额（元）,备 注2港山作业，6M60.00t3挖穴、整穴120个/亩，1.00。120.00口60X60X0。cm”苗木，？120株/亩、1.00。120.OOP优良无性系苗“肥料，2.50 元/kg.375.00”3栽植100株/亩.0.5元/株.50.00管理.50元届Q5O.OOQ50.00管理、修朝、垦复，技术推广C25.0025.OOQ25.OOQ技术服务、指导等，合计43800.00届公（3）销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为3年，第3年开始投入正常 运营，达产率50%,第4年达产率75%,第5年及以后达产率100%。按照目前售价每公斤46元估算，第3年实现销售收23000万元，第 4年36000万元，第四年及以后每年45000万元。其它副产品皂脚等 收入占比重不大，忽略不计。基地收益估算基地自投资后第三年开始有少量收益，到第六年开始基本稳定，扣除投入成本及支付农民工资外，估算第三年、四、五年收益分别为 360万元、720万元、960万元，第六年及以后每年1200万元。（4）投资利润率项目总投资利润为60.6%,大于基准投资利润率指标，项目可行。由于投资大头在基地建设上，所以，固定资产投资利润率、产值利润 率均较高，分别达137.7%和8.8%。投资回收期静态投资回收期=3.35年，即三年四个月。动态投资回收期（i=10%）,为3.69年，小于基准回收期8.3年，项 目可行。（5）内部收益率经计算，该项目内部收益率为35.17%,远远大于食品行业基准收益率16%,项目可行。A 财务内部收益率计算表年份净现金流量.万元净现值 i 二 36a净现值?i 二 35，1P-50 0加-50 0 0-50 0 0.2“1498P80 9.97.3821.95“32371a942.47-963.57-3245.，948.5“977.07c5-3261p70 0.79727.20p6-20 3277累计 1423.96累计 1529.61 p2k3742-4.4%5.24-总计58273-169.82。24.64（6）茶油生产盈亏平衡点分析6871）销售量平衡点=-=1996（吨）3.6-3.0 214-0.23441996+10000=20%6872）销售单价盈亏平衡点=-=0.697（万元）10 0 0（l-17%x8.5%）0.697-3.6=20%6873）生产能力利用率=-=20%360 0 0-30 214-2344由此可见，销售量或销售单价只要达到预测值20%水平即可实现 盈亏平衡，说明该项目抗风险能力较强。根据项目进度安排，该项目建设期为2年，第2年开始投入正常 运营，达产率50%,第3年达产率75%,第4年及以后达产率100%。按照目前售价每公斤46元估算，第2年实现销售收23000万元，第 3年36000万元，第四年及以后每年45000万元。其它副产品皂脚等 收入占比重不大，忽略不计。基地自投资后第2年开始有少量收益，到第五年开始基本稳定，扣除投入成本及支付农民工资外，估算第2年、3年、4年收益分别 为360万元、720万元、960万元，第五年及以后每年1200万元。第四章、项目目标与建设方案（一）项目建设指导思想及建设目标发展油茶产业，就是要充分利用我省现有的资源，将资源优势变 成为产业优势。通过加大 和科技术投入，开发油茶新产品，培育油 茶产品市场，打造油茶加工龙头企业，通过基地建设提高资源生产 的积极性，建设完备的油茶产业链。我们计划利用1015年的时间，实现新造油茶优良林分达到100 0万亩左右，良种利用率达到50%以上 达到20万吨；产品精加工率 达到80%以上，60%以上的加工产品实行出口创汇，油茶产业年产值 达20亿元以上。1、近期目标20 0 82010年，我公司计划在安化、慈利、邵阳、浏阳基地更 新造林40万亩，高标准改造低产油茶林60万亩，建设高标准油茶地 34个，良种采穗圃5个共600亩；总面积稳定到1700万亩左右，油 茶高产、高效林分达到700万良种利用率达到30%以上，年产量达到 15万吨。2、中期目标20 10-20 15年，我公司规划在全省油茶基地的建设总面积持续稳 定到1700万亩左右，良种利用率达到40%以上，年总18万吨左右，产品精加工率达到80%以上，60%以上的加工产品（其中精加工的产 品占80%以上）创汇，茶油年产值达到25亿。3、远期目标20 152020年，总面积稳定到1700万亩左右；良种利用率达到60%以上，茶油年产量达到20万吨，精加工率达到100%以上，80%以上的加工产品实行出口创汇；茶油年产值达到50亿元左右。公司总的发展的战略布局（基地、加工企业、重点产品开发）的指导 思想是，以现代林业思想为指导，以市场为导向，以科技为依托，以 培育大市场、大产业为核心，以高技术、高质量、高产量、高价格、高效益为目标，合理布局，优化配置，促进我省油茶产业持续、健康 发展。（二）项目总体规划方案第一期基地建设1、基地建设是项目资源和可持续发展的保障，本项目以公司+农户的组织形式，吸纳农户和油茶种植专业户在安化、邵阳、慈利及 长沙望城等地，新建优质油茶林基地50万亩，改良原油茶林基地50 万亩。而且基地自然条件优越。一是气候适宜，二是土壤适宜，三是适 宜种植油茶的荒山荒坡土地资源丰实；有油茶生产基础和种植经验。我省历来就有油茶生产和加工的传统与经验。据2002年全省森林资 源普查，全县现有油茶林面积8万亩，年产油茶籽192万公斤，产茶 油48万公斤。农民种植油茶积极性较高，且多为自主开发种植，农 民对油茶种植乐于接受，有较好的群众基础；有生态环境优势。我省 是一块圣洁而神奇的土地，我省良好的生态环境无疑是生产山茶油绿 色食品的理想场所；有品牌优势。安化是全国AAA级文化与生态旅 游区，被誉为“中国最美的乡村”、“最后的香格里拉”，随着安化县旅 游业的蓬勃发展，安化县的知名度越来越高，山茶油作为较好的旅游 食品，将会对茶油产业发展起到一定的促进作用。2、精品油提炼加工，年出精品油一万吨。3、野油茶籽综合利用，年产茶皂素60000吨，发酵饲料100万 吨。第二期 视项目进展情况扩大一倍规模。第五章、项目技术方案及创新性、示范性、公益性分析（一）项目技术来源及产权情况XX市林业局、XX市农业局、XX市XX乡人民政府。（二）项目技术方案1、油茶良种选育展望（1）1953年，英国科学家Watson和Crick对DNA双螺旋结果 的发现及生物技术的崛起，是很多有识之士看到了 21世纪讲是生命 科学的世纪，生物技术是当今生物科学中最具生命力的前沿科学。随 着生物技术在作物育种上的应用，在常规育种的基础上，开展油茶生 物技术育种，通过分子标记和遗传图谱的构建等基础工作，进一步深 入开展分子标记选择育种和目标基因的定位和克隆，通过基因重组技 术，筛选和研究油茶抗性基因及表达机理，培育转基因抗虫、抗病新 品种，通过研究油茶油脂形成过程中控制脂肪酸脱氢酶的基因以表达 培育高油酸和高亚油酸新品种，提高油茶含油率和优化油脂质量；实 现油茶生物技术定向培育高产、优质和高抗新品种，为油茶育种拓宽 了新的研究领域。(2)油茶良种推广应用的现状和趋势我省食用油年人均9kg,相对于发达国家的人均2030 kg还有很 大差距。而且以菜油为主，菜油中有高含量芥酸，长期食用对人体健 康和生长发育有不良影响。我省每年用于种植油菜籽的土地面积都在 几百万亩以上(1990年达到937.9万亩)，占我省耕地面积的15%20%,如果继续增加种植面积会给土地和劳动力带来更大的压力。充 分利用我省现有油茶资源，走食用油料木本化的道路势在必然。但是,目前我省油茶生产经营水平普遍偏低，良种化比例不高，要想提高油 茶产量，必须加快我省油茶生产良种化步伐。2、油茶良种推广及应用我省油茶面积虽然大，但长期以来粗放经营，品种良秀不齐；林 分长期的自然演替，绝大部分树龄老化，有多次萌芽林；植株密度希 密不匀，林相结构极不合理，造成大面积单产很低，平均每亩年产油 3-5kgo油茶良种的推广应用是在80年代初期以后开展的，特别是联合 国援助实施的油茶低产林改造工程正式启动后，通过采用优良家系、优树种子和优树无性系育苗实施更新造林，开始了油茶良种的推广应 用，给生产带来了显著的经济和社会效益。如在永兴、常宁和耒阳三 县共改造9万亩，改造前的1983-1985三年平均亩产油3.36kg,而改 造后1986-1989四年平均亩产油12.44kg；衡东县的4000亩低改林从 改造前的平均亩产油4.2kg提高到1988-1989年平均亩产油23.2kg。这些为油茶良种的推广应用起了很好的示范作用。而且在国家林业部 和省油茶低产林改造的工程的实施推动下，目前我省完成100多万亩 油茶林的良种化改造。油茶产业发展的缺失与严重的后继无林。据统计，我国林业科技成果转化率不到34%。油茶良种推广虽然 取得了显著的效益，但从我省的油茶面积和人均食用油水平来看，则 仍有很大差距。100万亩良种油茶林仅占我省油茶面积的5%。食用 油料木本化的任务仍十分艰巨。(1)良种种源不足虽然现在以选育出一批农家品种、优良家系和优良无性系，但远 未能满足生产上的需要。优良无性系虽然在各主要产区县建立了采穗 圃，但绝大多数未进行区域性试验，生产应用难以达到预期效果。一 些采穗圃由于苗木基地建设未能及时跟上，疏于后期管理，老化和衰 退现象相当普遍。所以目前很多产区县都必须从外地调进造林用苗。良种苗成本较高 目前生产上使用的主要是油茶优良无性系芽苗砧 嫁接苗，嫁接和管理有一定的技术难度，造成苗木出圃率不稳定，一 般只达50%60%,造成苗木成本相对实生苗要高1-2倍以上。增加 了造林成本，阻碍了优良无性系的推广应用。(2)品种良种混栽油茶良种必须要有配套的管理技术措施才能获得高产，目前良种 苗造林很多仍沿用随便挖个洞一埋了事的传统方式，没有进行必要的 造林规划，苗木生长不良等，影响了良种苗木增产潜力的发挥。所以,在开展油茶优良无性系选良的同时，应在油茶优良无性系基础上开展 杂交育种、优良家系的多世代选择等多方位多渠道育种。同时，还应 适当增加对寒露籽油茶的选育工作，以满足一部分寒露籽产区的需 要。并着手开展生物技术育种的探索工作，为定向培育高产优质高抗 油茶新品种作好必要的准备。（三）项目技术创新性分析1、我省油茶良种选育及推广应用油茶与油棕、油橄榄和椰子并称为四大木本食用油料树种，主要 分布于我国长江流域以南地区，XX省是其中主要集中地之一。它适 应性广，能耐干旱贫瘠土壤，在我省丘岗山地是其他经常林无法取代 的主要绿化树种和重要油料资源。在我省，油茶林长期以来一直是采用自然实生繁殖，粗放经营，大面积产量很低。为改变这一落后局面，我省自六十年代开始特别是 九十年代开始，进行了大量的科学实验研究，进行无性系油茶优良品 种选育。目前我省已经选育出来的主要优良品种有：永兴中苞红球，4年平均亩产油30.8kg,比霜降籽增产41.56%,品种适应性较广，在中北亚热带表现较好。巴陵籽，又称五粒籽，属寒露籽类型，3年平均亩产油28.93kg,比普通霜降籽增产53.395.9%,适应于湘北、湘中及省内大部分寒 露籽主产区。衡东大桃，中国林科院亚林所与衡东县林业局共同选育完成。果 大桃形，果实高产稳产，造林后一般3年开花，4年后有一定的产量。8-10年进入盛果期，亩产油10 kg以上。适应性较广，在长江以南的 湘、赣、浙、桂、闵、粤以及云贵高原等均有栽培。珠山红花，属寒露籽类型，造林后69年平均亩产油18.9kg,比对照高20.4%,并具有早实丰产的特点。适应于湘南地区。除此之外，尚有部份其他的品种亦属于国内含油量较高的品种，如攸县油茶、小果油茶、平江短柱茶和淑浦大红山等。但上述品种无论从量和质等方面来比较的话都无法与优良无性 系品种比较。从90年代开始我省在这方面做了大量的研究，并选育 出了以下优良品种：司表1湖南省选育的油茶无性系优良品和选育单位,选育个甘百发表-年份主要经济性状，邵东县黄草坪油 茶场“1,1984.4年平均亩产油25 5kg.比当地的3.0kg增产7.5倍.,怀化地区林科所5.、1989.惠毒杵夹型1 4年平均国产油42,99。65.931(”湖南省林科所331990-4年平均由产油40 0375.51%鹏依地区林科斯，1990-3年平均亩产，由l3 7S-l9.72kg.比对照增产 27 78%-S3 33%.湖南林科所等1%199%4年平均国产油32 5-57 3kg-茶棱县林科所4+1992.4年平均亩产油46 1队70 3kg，郴州地区林科所、7v1992-4年平均亩产油40,(M5 0kg-湖南省林科所等 攸县油科所等,%7/1994*1995寒春忏类型；4年平均产油342舐M 32kg-4年平均产油33 CM8 23kg.油茶优良无性系是经过优树选择、采穗圃观测和品比试验程序选 育出来的；采用无性系繁殖能充分保持亲本无良性状，具有早实、丰 产和稳产的特点。现已成为我省油茶生产上最重要的良种。（四）项目公益性分析1、价值优势油茶是我国特有的、最古老的和最重要的木本油料树种，经济价 值高。油茶常绿，寿命长，植，收获期可长达百年以上。茶油风味独 特，不仅能增加菜肴的色泽、口味、促进食欲，而且 高，加热后容 易得到高温，能加快烹调的速度，缩短食物的成熟时间，使原料保持 鲜嫩，同时染，耐贮藏，不饱和脂肪酸含量达90%以上，品质优于 橄榄油，是深受群众喜爱的优质、生态、油。长期食用能降低血清 胆固醇含量、起到预防和治疗高血压和常见心血管疾病的作用。同时 皂、凡士林、机械润滑油、化妆品以及医药制剂的重要原料。茶饼中 所含皂素、粗蛋白、粗脂等皆是重要的工业原料。茶花泌蜜量