手册-张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册.doc
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1、65 张家口市华兴机械设备制造有限公司 质 量 手 册 依据GB/T19001-2008标准 文件编号:BYJX/SC2015 版本:A/0 受控状态: 受控 分发号:03 编制:张少花 审核:张明明 审批:刘小化 2015年8月10日发布 2015年8月10日实施 地址:张家口桥东区纬一路张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第0.0章 更 改 记 录 页版 本A修订状态1本 章 共 1 页 第 1 页序号条款号页次更改处数更改人批准人更改生效日期备注1第5.1章221张少花2第7.1章4.1381张少花3第7.6章4.1491张少花4第8.2.3章4.2.257-582张少花第0.1章版
2、 本A修订状态0公司依据GB/T19001-2008质量管理体系要求结合本公司的实际情况,编制了质量手册第A版,现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本手册适用于本公司液压阀总成及其配件、电梯设备配件、汽车配件、减速器配件的生产及其服务过程的控制。 总经理:刘小化2015年8月10日 张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第0.2章管理者代表任命书版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求,加强对质量管理体系运作的领导,本公司决定由张明
3、明担任公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3、 确保提高全体员工满足顾客要求的意识;4、 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 总经理:刘小化 2015年8月10日张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第0.3章目 录版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页 标 题 GB/T19001-2008标准条款对照0.0 更改记录页0.1 质量手册颁布令0.2管理者代表任命书0.3目录0.4质量手册的管理1.0企业概况2.0公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.
4、0 质量管理体系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.1、5.25.1质量方针 5.35.2质量管理体系策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序 5.66.0资源管理 6.16.1人力资源控制程序 6.26.2基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0产品实现7.1产品实现过程的策划程序 7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.4采购控制程序 7.47.5生产和服务提供控制程序 7.57.6监视和测量设备的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.
5、18.2.1顾客满意程度测量程序 8.2.18.2.2内部审核控制程序 8.2.28.2.3监视和测量控制程序 8.2.3、8.2.48.3不合格品控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5纠正措施/预防措施控制程序 8.5张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第0.4章质量手册的管理版 本A修订状态0本 章 共 2页 第 1 页1 目的对质量手册进行控制,以保证质量手册的现行有效。2 适用范围适用于质量手册的编制、发放、更改、审批的控制。3 职责3.1总经理批准质量手册并签发颁布令。3.2办公室负责质量手册的管理。4 工作程序4.1质量手册的编制、审批4.1.1办公室负责组织有关
6、人员进行质量手册的编写,并就质量手册草案广泛征求各部门的意见,负责修改完善。4.1.2 质量手册由管理者代表审核,总经理批准后颁布实施。4.2质量手册的发放4.2.1本手册分“受控”发放和“非受控”发放两种,受控发放的范围是公司与质量有关部门以上领导、认证机构、内审员和其他经总经理批准持有的人员, “非受控”发放的范围是经总经理或管理者代表批准的顾客、招标单位及其他对外交流的单位或个人。4.2.2受控发放的质量手册由办公室加盖“受控”章和分发号,履行发放、签字手续;非受控发放的质量手册不加盖“受控”章,由办公室进行登记。4.3质量手册的更改4.3.1质量手册在使用期间各部门负责人收集修改的建议
7、或意见,并将信息及时反馈给办公室,办公室将收集的信息进行汇总分析提出书面更改建议报管理者代表审核,总经理批准后,按文件控制程序进行更改。4.3.2质量手册在出现下列情况时,质量手册应进行换版更改:a)公司组织机构发生重大调整时;b)质量手册依据标准修订而更改时;c)更改内容较多,版面混乱不便于执行时。4.3.3“非受控” 质量手册不接受更改控制。4.4“受控” 质量手册持有者责任4.4.1在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况时,应以书面方式通知办公室。4.4.2对质量手册妥善保管,不得丢失,不得外传,发现外传者要追究有关人员责任;如有丢失应写出书面申请并承担责任,经管理者代表或总经理批准后,按
8、文件控张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第0.4章质量手册的管理版 本A修订状态0本 章 共 2页 第 2 页制程序的有关规定进行补发。4.4.3由于工作变动不符合质量手册持有条件时,应主动交回。4.4.4各级领导要带头贯彻执行质量手册的有关内容并积极宣传。4.5办公室负责解释质量手册。5 相关/支持性文件 文件控制程序张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第1.0章企 业 概 况版 本A修订状态0本 章 共 1页 第 1 页 张家口市华兴机械设备制造有限公司位于张家口桥东区纬一路,是一家具有雄厚实力的综合性机械加工企业,公司位于晋、冀、蒙三省交界的张家口市高新区,公司成立于2006年
9、,占地面积10000多平方米,拥有数控铣床、德国V71500龙门式五面体加工中心、立式加工中心、三菱式加工中心、立是钻削加工中心、普车、普铣、圆磨、数控铣等多种设备,工种配套齐全,综合配套加工能力强,用以满足不同客户的需求。公司多年来秉持互惠共赢的原则与国内多家企业建立了长期稳定的友好合作关系。 我公司公司始终以“以人为本,科技领先,诚信经营,创知名企业”为宗旨,一如既往为客户提供可靠的产品,完善的服务,良好的商业信誉和真诚的合作态度,较强的资金实力,愿与您共同发展,共创佳绩。 地址:张家口桥东区纬一路邮编:075000张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第2.0章公司质量管理体系结构图版
10、 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页总经理管理者代表销售部生产部办公室 车间现场 张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第3.0章质量管理体系过程职责分配表版 本A修订状态0本 章 共 2 页 第 1 页职能部门体系要求领导层办公室 生产部(车间)销售部4质量管理体系4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设备6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计/开发 7.4采购张家口市华兴机械设备制造有
11、限公司质量手册第3.0章质量管理体系过程职责分配表版 本A修订状态0本 章 共 2 页 第 2 页职能部门体系要求 领导层办公室 生产部(车间)销售部7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注:为负责部门;为配合部门。张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第4.0章质量管理体系版 本A修订状态
12、0本 章 共3页 第 1 页1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的液压阀总成及其配件、电梯设备配件、汽车配件、减速器配件的生产及其服务所涉及的过程及体系文件的控制。本手册在采用GB/T19001-2008 标准时,对7.3条款进行了删减,其原因是:目前产品依据国家标准、顾客图纸要求,技术性能指标在图纸中有明确规定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品能力,也不免除本企业相关责任。3职责3.1总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;b)批准质量手册和颁布质量方针和目标;c
13、)负责向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;d)负责资源的提供;e)任命管理者代表和主持管理评审工作。3.2管理者代表见第0.2章。3.3办公室a)在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系的正常运行和过程监视、测量;b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件;c)负责质量记录的管理;d)负责管理评审的准备以及内部审核的实施管理工作; e)负责公司质量管理体系运行过程中纠正措施和预防措施的实施管理。3.4各部门a)各部门根据公司质量方针、目标编制所需的质量管理文件;b)实施质量管理体系并保持和改进。4程序概要4.1总则本公司质量管理体系文件包括:a)质量方针和质量目标; 张
14、家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第4.0章 质量管理体系版 本A修订状态1本 章 共 3 页 第 2页b)质量手册(含程序文件);c)管理文件和作业文件;d)本行业国家有关法规;e)表格和质量记录。4.2质量手册4.2.1本手册采用GB/T 19000:2008质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。4.2.2本手册是依据GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求结合本公司的实际情况编制而成,用以对内有效实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性,对外证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。公司根据质量管理体系的要求,共编制了17个程序文件;明确了质量管理体系
15、过程的特点及其相互作用。4.3公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求:a)公司对质量管理体系所需要的过程进行确定,并编制相应的管理体系文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程;b)按照PDCA循环的原则明确各个过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系,通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现公司的质量方针和目标;d)确保可获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视;e)对过程进行监视、测量和分析及采
16、取改进措施,是为了实现所策划的结果,并进行持续的改进。f)组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包,应确保对这些过程的控制,并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程的控制类型和程度可受诸如下列因素影响:I)外包过程对组织的提供满足要求的产品的能力的潜在影响;II)对外包过程控制的分担程度;III)通过应用7.4实现所需控制的能力。经确认,本公司目前无外包过程,如将来有外包对其按采购控制程序进行控制。4.4质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.4.1按照GB/T19001-2008标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。我公司质量管
17、理体系文件分为两级,结构图见下页: 张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册第4.0章 质量管理体系版 本A修订状态0本 章 共 3 页 第3页质量方针质量目标 质量手册 第一级文件 (包括程序文件) 管理标准、工作标准、技术 标准,质量记录文件、表格及其他 第二级文件 质量文件4.4.2第一级文件为质量方针、质量目标和质量手册(包括程序文件)。4.4.3第二级文件可分为两类:a)部门工作指导书,作为各部门运行质量管理体系的实施细则:包括管理标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等); 技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等。b)其
18、他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.4.4文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行文件控制程序的有关规定。4.4.5文件的详略程度根据公司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力素质等,力求切合实际,便于理解应用。4.4.6文件可呈现任何媒介形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照文件控制程序进行管理。4.4.7为实施上述要求,本章编制了下列程序文件: 标 题 GB/T 19001:2008
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