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仓库管理规章制度及流程.docx
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1、仓库管理规章制度第一章 总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务(1) 做好物资出库和入库工作。(2) 做好物资的保管工作。(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。第三章 仓库货
2、物的出库第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第四章 仓库货物的保管第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意 见,报部门主管人员。第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少第二章 库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条 根据各种货物的不同种类及其特
3、性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(
4、2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章 附则第十六条 本规定由财务部制定,报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。盘点工作管理制度及操作流程为确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的,特制订以下管理流程:一、盘点工作的范围:包含公司(会所)所有固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的所有公司物品和器具。二、盘点工作
5、的组织盘点工作由总公司财务部负责,各公司(会所)配合执行。盘点以不影响会所的日常工作为目的,由总公司财务部与各公司(会所)总经理协商确定盘点的具体时间和参与人员。各公司的盘点工作应在总公司财务部人员的参与下方能生效,否则会所自行盘点视同无效。三、盘点工作的实施盘点采取实盘制,即按照货品的实际数量进行盘点。由总公司财务部人员及各分公司(会所)指派人员参与盘点工作,现场整理出数据后与账面数量进行比对,由库管做出盘亏盘盈表,各部门负责人对盘点表进行复核签字,对盘亏盘盈情况予以书面说明后,经各公司(会所)总经理签字确认后上报总公司财务,予以后续的处理工作。四、盘点时间一、月末盘点;仓库平均每月组织一次
6、盘点,盘点时间一般在每月的月底;具体盘点时间由总公司财务与运营总监根据实际工作情况安排。二、年终盘点:仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。五、盘点方法及注意事项1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;2盘点时注意商品物料的摆放,盘点后需要对商品物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;3所负责区域内商品物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;六、盘点计划1、月底盘点由财务部根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘
7、点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。七、时间安排1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;2复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;3 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;4稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当
8、月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响便利店、餐厅、仓库正常工作任务;八、人员安排人员分工;1 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;2 复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘, 将正确结果记录在“复盘数量”一栏;3 数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;4 根据以上人员分工设置、财务部需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;九、盘点工作准备1、 盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点清单;2、盘点一周前开始追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相
9、关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据;3、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;4、将仓库所有物料进行整理标示,同一储位物料不能放超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上。5、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;6、帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);7、在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存物料进行初盘;8、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘
10、点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;十、盘点工作的实施1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;2、盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);3、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;4、商品物料点数完成确定无误后,根据储位和“盘点表”中找出对应的物料行,并在表中“商品物料盘点数量”一栏记录盘点数量;5、盘点人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表” 交由“数据录入员”进行数据录入工作
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