利川市楚硒园农产品科技发展有限公司600万瓶年富硒保健功能饮料加工项目(一期)可行性研究报告.doc
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1、600万瓶/年富硒保健功能饮料加工项目(一期)目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据4四、编制内容4五、主要技术经济指标4第二章 项目背景7一、利川市简介及经济发展情况7二、我国农产品深加工发展现状10三、我国功能保健饮料发展现状12四、项目提出的背景13第三章 项目建设的必要性25一、项目属于国家鼓励行业25二、项目建设符合我国农业“十一五”规划,有利于加快利川地区农业产业结构调整26三、有利于形成良好的产业链和供应链26四、有利于促进果品标准化基地的建设,促进地区特色果品的发展,增加农民的收入27五、有利于突破农产品深加工业发展瓶颈28六、项目的建设得到了当地政府支持
2、和广大农户拥护28七、是企业发展的需要28第四章 市场预测、营销策略与产品方案30一、市场分析30二、项目产品的市场竞争优势分析33三、营销策略、方案、模式33四、产品方案34第五章 项目选址及建设条件35一、项目建设地址35二、项目建设条件35三、公用设施社会依托条件37四、项目建设优势条件37第六章 技术、设备及工程方案40一、设计指导思想40二、生产技术方案41三、原材料保鲜、储藏技术方案47四、设备方案53五、工程方案54六、公用工程方案58第七章 节 能63一、设计依据63二、设计原则63三、节能措施63第八章 环境影响评价67一、设计原则67二、厂址环境条件67三、项目的环境影响及
3、治理措施67四、绿化71第九章 劳动保护与职业卫生72一、设计依据72二、设计原则72三、劳动安全卫生措施73四、劳动安全卫生管理76第十章 消 防78一、设计依据78二、消防设计78三、消防管理79第十一章 组织机构与人力资源配置80一、组织机构80二、人力资源配置82三、 经营管理措施83第十二章 项目实施进度与招投标85一、实施计划85二、招标方案86第十三章 投资估算与资金筹措87一、投资估算范围87二、投资估算依据87三、项目固定资产投资87四、铺底流动资金88五、项目总投资88六、资金筹措88第十四章 财务评价90一、评估依据、原则和方法90二、基础数据选取91三、收入及税金估算9
4、1四、盈利能力分析93五、偿债能力分析94六、财务生存能力分析94第十五章 不确定性分析101第十六章 风险分析103一、项目主要风险因素识别103二、风险程度分析103三、防范和降低风险对策104第十七章 社会效益评价106第十八章 结论及建议108一、结论108二、建议109第108页/共110 页第一章 总论一、项目概况(一)项目名称:600万瓶/年富硒保健功能饮料加工项目(一期)(二)建设地址:湖北省利川市经济开发区工业园农科园(三)项目业主:利川市楚硒园农产品科技发展有限公司(四)项目性质:新建(五)法定代表人:谭再权(六)项目建设内容及规模:项目为600万瓶/年富硒保健功能饮料加工
5、项目一期工程,本项目一期工程建设内容及规模为:1、新征土地20亩,项目总用地面积13340平方米。其中:建筑总占地面积11340m2,绿地面积1000 m2,厂区内道路、广场、停车场面积1000 m2;总建筑面积13680 m2,其中:标准厂房建筑面积13000 m2,占地面积11000 m2;行政办公、生活服务用房建筑面积680 m2,占地面积340m2。2、利用原有并购置设备,新建魔芋、山药、刺梨保健功能饮料生产线三条。3、新建一套原材料保鲜、储藏系统。4、建成配套完善各种室外工程、公用工程、环保工程、辅助工程。5、项目建成后将达到年产魔芋保健功能饮料200万瓶/年、山药保健功能饮料200
6、万瓶/年、刺梨保健功能饮料200万瓶/年,合计600万瓶/年的生产能力。(七)项目建设工期项目建设工期为2年,2011年6月-2013年5月。(八)项目总投资及资金筹措1、项目总投资为:2300万元。2、资金筹措:项目总投资2300万元,其中由业主自筹700万元,占总投资的30%银行贷款1600万元,占总投资的70%。(九)经济社会效益达产后,预计每年可实现产值2666万元,利润1112.57万元,税金166.89万元,提供75个就业岗位。二、业主简介项目单位名称:利川市楚硒园农产品科技发展有限公司所有制形式:民营 公司发展历程:利川市楚硒园农产品科技发展有限公司是2001年11月注册成立的一
7、家高科技产品民营企业,注册资本500万元,是全国第一家从事魔芋饮料研发的企业。主营业务:主要从事魔芋、刺梨等富硒产品的研发、加工和销售业务,拥有年产400万瓶的饮料生产线,所生产的“楚硒源”系列富硒绿色产品(专利申请号03128390.X)自投放市场以来深受消费者好评,产品供不应求。产品被许可使用绿色食品标志,符合ISO9001:2000标准。公司连续6年被确认为恩施州农业产业化重点龙头企业。分别被恩施州工商局、省消费者协会、省农行等单位评为守合同重信用企业、消费者满意商品、守信企业、AA+信用等级。目前,公司销售市场网络已全面建成,产品遍及全国。公司实行董事会领导下的总经理负责制,产权明晰、
8、管理制度科学规范。公司坚持“以人为本、诚信立业、依法经营”的理念,立足富硒产品的研发工作,以服务新农村建设带动农民增收致富为宗旨。人员结构:公司现有员工85人,其中:大学学历23人、大专学历48人。食品生产专业技术人才65人。公司财务状况:2007年度,公司资产总额1659.73万元,其中:固定资产759.68万元,流动资产495.48万元;负债总额559.73万元,所有者权益1100.00万元,实收资本500万元,主营业务收入1201.53万元,净利润121.27万元,营业利润率10.09%,净资产收益率11.02%,投资报酬率7.31%,资产负债率33.72%,流动比率120.93%,速动
9、比率0.41。2008年度,公司资产总额1676.39万元,其中:固定资产859.33万元,流动资产412.49万元;负债总额454.20万元,所有者权益1222.19万元,实收资本500万元,主营业务收入1297.65万元,净利润122.19万元,营业利润率9.42%,净资产收益率10.00%,投资报酬率7.29%,资产负债率27.09%,流动比率135.59%,速动比率0.69。法人代表基本情况:公司董事长谭再权,男,1961年2月生于湖北利川,大专学历,高级工程师。总经理胡彩婷,女,1959年1月生于湖北利川,大专文化程度,经济师。原利川市物资局业务科长,1996年下岗,从事过宾馆管理、
10、物流管理等工作,2001年11月任利川市楚硒源科技研发有限公司总经理,在魔芋研究开发、企业管理等方面具有丰富的经验和学识。先后获得省级再就业明星、2004年全国“三八”红旗手、2002年湖北省巾帼英雄等荣誉称号,恩施州第五、六、七届州人大代表,湖北省妇女会代表,州工商联执委,现任利川市工商联副会长。在经营方面无破产、银行欠资行为。三、编制依据(一)国家建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)、投资项目可行性研究指南;(二)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;(三)国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策;(四)项目业主提供的有关基础资料。四、
11、编制内容报告内容涉及本项目建设的必要性,建设条件,产品市场预测、生产规模及产品方案,技术、设备及工程方案,环境保护,建设进度,建设投资及风险分析等方面。报告对本项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。五、主要技术经济指标按照财政部 国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知(财综200648号)、国民经济行业分类(GB/T 4754-2002)划分,该项目位于湖北省利川市,属第15类第十三等,饮料制造业(代码1511510),根据工业项目建设用地控制指标国土资发200824号文件以及市政府专题会议纪
12、要(2008-204)规定,该项目必须达到的要求是:投资强度,590万元/公顷,容积率1.0,建筑系数30,行政办公及生活服务设施用地所占比重7%,绿地率20。项目主要技术数据如下:新征土地20亩,项目总用地面积13340平方米。其中:建筑总占地面积11340m2,绿地面积1000 m2,厂区内道路、广场、停车场面积1000 m2;总建筑面积13680 m2,其中:标准厂房建筑面积13000 m2,占地面积11000 m2;行政办公、生活服务用房建筑面积680 m2,占地面积340m2。项目总投资2300万元,项目建成后,将达到年销售收入2666万元的生产能力。经计算得出项目主要指标如下:1、
13、投资强度:1575万元/公顷(625万元/公顷);2、容积率:1.03(1.0);3、建筑系数:85.00%(30%);4、行政办公及生活服务设施用地所占比重:2.55(7%);5、绿地率:7.50%(20);综上所述,本项目指标完全达到要求。 主要数据及技术经济指标1序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积亩202总建筑面积m2136803项目总投资万元2300.003.1其中:建设投资万元1973.523.2建设期利息万元126.483.3铺底流动资金万元200.004资金筹措万元2300.004.1其中:企业自筹万元700.00企业自有资金4.2银行借款万元1600.005设计生产能力万
14、瓶6006年销售收入万元2666.00正常年份7总成本费用万元1586.36正常年份8所得税万元158.73正常年份9年净利润万元899.48正常年份10所得税前财务内部收益率%41.4911所得税前财务净现值万元4130.3912所得税前投资回收期年4.56含建设期13所得税后财务内部收益率%36.1314所得税后财务净现值万元3303.9115所得税后投资回收期年4.91含建设期16总投资收益率%43.30正常年份17项目资本金净利润率%128.50正常年份18盈亏平衡点(BEP)%55.17%主要数据及技术经济指标2序号名 称单位数量参照指标正负值备注1总用地面积m2133401.1厂区
15、内道路、广场、停车场m210001.2建筑占地面积m2113401.2.1标准厂房m2110001.2.2行政办公、生活服务用房m23401.3绿地面积m210002总建筑面积m2136804.1标准厂房m2130004.2行政办公、生活服务用房m26805绿地率%7.50 20-12.50 小于6建筑系数%85.003055.00 大于7容积率11.031.0 0.03 大于8行政办公及生活服务设施用地所占比重%2.557.0 -4.45 小于9投资强度万元/公顷1575625950大于第二章 项目背景一、利川市简介及经济发展情况利川市位于鄂西南边陲,东接恩施市,南界咸丰县,西南与重庆黔江、
16、彭水毗邻,由西至北与重庆石柱、万州、云阳、奉节交界,系湖北“西大门”、重庆“后花园”,更是连接鄂渝的“桥头堡”。1735年设县,1986年建市。全市国土面积4602平方公里,平均海拔1100米,总人口92万人,其中土家族、苗族等少数民族人口占46%,是恩施自治州面积最大、人口最多、省际边界线最长的县级市。利川市区位图利川具有深厚的文化底蕴。作为巴文化的发祥地,历史文化积渊流长,董必武、刘伯承和贺龙等老一辈无产阶级革命家曾在这里进行过活动。民族风情醉美浓郁,传统习俗丰富多彩,利川灯歌、利川小曲、“肉连响”号称“利川三绝”,进入了省级非物质文化遗产名录,肉连响还进入了国家级非物质文化遗产名录。发源
17、于我市柏杨坝镇的世界25首优秀民歌之一龙船调传唱全国,享誉海外,登上了世界艺术殿堂维也纳大厅,是举世公认的“龙船调的故乡”。2009年10月,首届中国龙船调艺术节在我市成功举办,利川获得中国舞蹈家协会授予的“中国歌舞之乡”殊荣。利川具有极高的旅游品位。利川生态优美,春花、夏树、秋叶、冬雪俱全,夏无酷暑,冬无严寒,被誉为“天然氧吧、中部凉城、新春城”。这里有大源八百里清江发源地,“处处画廊处处歌”;大洞世界最大溶洞即国家AAAA级景区腾龙洞为龙头的溶洞群落;大山中国南方享有盛誉的佛宝山(度假胜地)、齐岳山(中国南方最大的高山草甸);大树小平同志南巡时说的三峡附近那棵树,即最古老、最珍贵、最稀有的
18、树木“水杉树”“天下第一杉”;大井保存完好的典型江南明清庄园大水井古建筑群落(国家级文物保护单位);大寨千年土家古堡、充满传奇云雾的鱼木寨(国家级文物保护单位)。2009年12月被国家旅游局授予“中国优秀旅游城市”。随着“鄂西生态文化旅游圈”建设的不断推进,利川正在按照大山水奇观、深生态体验、慢生活享受的发展思路把城区定位为旅游城市,举全市之力促成旅游业持续升温,每日清晨练、上午游、下午养、晚上乐将伴您度过慢慢人生路,一个国内知名的避暑胜地、避寒新地、避污仙地、避噪福地的大气山川、大美利川已映入您的眼帘。利川具有巨大的开发潜力。有丰富的烟叶、畜牧、茶叶、道地药材、草场,有莼菜、山药、魔芋等富硒
19、产品和绿色食品,有水能、风能、天然气、硫铁矿、石膏矿、生物礁大理石等矿产资源,素有“坝漆之乡”、“黄连之乡”、“水杉之乡”、“莼菜之乡”、“山药之乡”的美誉,黄连、莼菜和山药获得国家地理标志产品称号。沪渝高速、宜万铁路已全线贯通,渝利铁路、利万高速公路即将陆续建成开通,紧靠“黄金水道”长江,依托恩施、万州、重庆三地机场,利川到全国省会城市实现了“朝发夕至”,已迎来加快发展的千载良机。利川属于西部大开发范围,也属于中部崛起地区、少数民族地区、国家扶持的贫困地区和国家农业综合开发支持民族地区经济发展政策创新实验区,属于鄂西生态文化旅游圈的核心板块,在实现经济腾飞的招商引资征程中,将从税收、融资、收
20、费、用地、财政、服务诸方面予以更多的优惠,实现“您发财,我发展”的初衷。截止2008年底,地区生产总产值达389845万元,较2007年增长12.7%。其中,第一产业192980万元,较2007年增长4.8%;第二产业68110万元,较2007年增长31.9%;第三产业128755万元,较2007年增长16.0%。2009年利川市完成工业总产值15亿元,同比增长35.75%;实现利润总额10200万元,同比增长10%;亏损企业同比减亏5%;上缴税金总额6603万元,同比增长10%;万元工业增加值综合能耗控制在指标范围之内;技改工作量3.11亿元,同比增长19.6%;新增规模企业14户,全市规模
21、企业达到60家。利川四大工业园规划包括:以清洁能源、轻工电子、医药化工为主的腾龙工业园;以天然气脱硫和下游产品开发为主的谋道天然气化工园;以水泥、石膏矿开发为主的石坝建材工业园;以农业科技示范、农业生态观光和农副产品加工为主的苏家桥农业科技园。四个园区规划总面积约为15平方公里。2010年 截至六月底,该市规模以上企业完成工业总产值74090万元,同比增长24.21%;实现工业增加值25900万元,同比增长10.80%;利润总额3150万元,同比增长20.46%;缴纳税金总额3245万元,同比增长38.15%;两项资金总额20320万元,同比增长13.21%;技改工作量8547万元,同比增长1
22、2.75%;产销率96.9%;万元工业增加值综合能耗下降4.5%;净增规模以上工业企业2户。 同时,该市继续实施“亿元工程”,调度的亿元企业由原来的6家增至12家,这些亿元企业上半年完成工业总产值49552万元,同比增长66.15%,占全市规模以上工业企业总产值的66.88%,使“亿元企业”支撑作用日益明显。其中,2009年实现亿元产值的6户亿元企业(电力公司、兴盛福农业、清江源米业、天衍木业、民生然气、乐福畜产)今年上半年实现工业总产值30886万元,比去年同期增长23.15%;今年新调度的6户亿元企业(郁江水电、豹盾水泥、香连药业、凯瑞农业、林创牧业、五洲牧业)实现工业总产值18684万元
23、,比同期9967万元增长87.46%。二、我国农产品深加工发展现状农产品加工是农业与市场连接的重要纽带,是农产品商品化必不可少的中间环节,同时也是农业现代化的重要标志。许多农产品,尤其是菜、果、瓜、鱼、虾等,大多是以鲜活形式上市的。这些农产品含水量高,营养丰富,极易腐烂变质,而且大量的农产品需要运往市场销售。入世后,我国农产品要走向国际大市场,由于长途运输和销售过程中条件变化会造成农产品老化、损伤和腐烂,不但不能体现其应有的商品价值,而且会带来不应有的损失。因此,不解决农产品产后的保鲜加工问题,就难以解决农产品、尤其是鲜活农产品的异地销售和非产季供应问题,难以使农产品成为商品进入市场,特别是进
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