鄂温克旗伊赫塔拉肉羊养殖基地建设投资可行性研究报告.doc
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1、目录第一章 总论11.1 项目概要11.2项目建设方案31.3可行性研究报告编制依据71.4 综合评价8第二章 背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 相关产业发展现状122.3 项目建设的必要性14第三章 建设条件183.1 项目区概况183.2 项目建设条件优劣势分析20第四章 市场分析与销售方案244.1 市场分析244.2 销售策略、方案和营销模式254.3 市场风险分析25第五章 建设方案265.1建设规模和产品方案265.2 建设规划和布局265.3 建设标准和产品标准265.4 工艺(技术)方案275.5设备方案285.6建筑方案285.7节能减排措施295.8 实
2、施进度安排30第六章 环境影响评价316.1 环境影响316.2 环境保护与治理措施31第七章 项目组织与管理327.1 组织机构与职能划分327.2 劳动定员327.3 经营管理措施337.4 技术培训337.5 劳动保护与安全卫生33第八章 投资估算与资金来源368.1 投资估算依据368.2 投资估算368.2 资金来源378.4 资金使用和管理37第九章 财务评价389.1 财务评价依据389.2 销售收入、销售税金和附加估算389.3 总成本及经营成本估算399.4 财务效益分析399.5 不确定性分析409.6 财务评价结论42第十章 社会效益分析4310.1社会评价基本结论431
3、0.2 农业产业化经营4310.3 农民增收、农业增效评价45一、附表:46二、附件:4661第一章 总论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称:鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司所有制形式:股份制发展历程:鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司,落户于内蒙古巴彦托海经济技术开发区。公司于2003年12月注册成立,注册资金1000万元。公司拥有6000亩草场,2003年投资200万建起了一座现代化程度较高的种羊场,现有基础母羊1000只,纯种杜泊羊30只。2006年公司又投资3000万元建设肉类屠宰加工厂一座。2006年公司被呼伦贝尔市人民政府批准为呼伦贝尔市农
4、牧业产业化龙头企业。公司目前已发展成为呼伦贝尔市两个大型的清真食品屠宰企业之一,建设有先进的厂房流水线,有牛、羊各一条屠宰生产线,年屠宰牛可达2万头、羊为30万只,二个排酸间,三条分割线。两个速冻库,一千吨储藏库。公司投产后迅速将牛羊肉加工产品推向了北京、上海、南京等国内高档市场,并成为北京东来顺餐饮集团、上海浦之灵、江苏渔蒙家等多家餐饮食品企业的供货商。主营业务:公司主营业务包括种羊繁育与养殖技术推广服务,肉羊养殖和精品牛羊肉加工、销售。牛羊肉分割加工产品,羊产品如羊菲力、纽约克、七骨羊背、八骨法排、十二骨法排、方切羊肩、带骨羊腿、杜泊羔羊肉卷、羊排卷、杜泊上脑砖、羊肉板、无骨羊腿、羊腿腱等
5、主产品,出成率可达73%-75%,副产品羊杂如心、肝、肚、肺、头蹄、各类羊油、骨类产品等。牛肉分割产品根据用户需要生产。人员结构:公司现有职工300人。其中有高中级技术人员30人。公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设财务部、生产部、销售部、仓储部。 公司以严格的管理模式进行管理,适应市场的不断变化,确保公司经营计划的的实现及公司所提供的产品及服务能及时满足客户的需求,增强企业的发展后劲。获得的主要业绩及荣誉:公司曾获鄂温克族自治旗“重大投资贡献奖”、“非公企业优秀奖”、“扶贫龙头企业” 等荣誉称号。所创办的企业于2006年被呼伦贝尔市人民政府批准为市级农牧业产业化龙头企业。2010年被内蒙
6、古自治区扶贫开发办公室认定为自治区扶贫龙头企业。1.1.2财务状况项目单位2009年总资产5228.18万元,固定资产2828.23万元,净资产2996.77万元,实收资本1000万元,所有者权益2996.77万元,2009年完成销售4841.39万元,资产负债率42.68%,净利润289.04万元,销售利润率5.97%,净资产利润率9.65%,2010年总资产6095.29万元,固定资产2888.73万元,净资产3812.47万元,实收资本1000万元,所有者权益3812.47万元,2010年完成销售4418.19万元,资产负债率37.45%,净利润815.7万元,销售利润率18.46%,净
7、资产利润率21.40%,银行信用等级为AA。1.1.3法人代表情况闫山林,男,1962年出生,大专学历,鄂温克族自治旗人大代表。曾在煤炭文工团工作,1998年开始经商,2003年来鄂温克族自治旗投资成立鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司,曾获鄂温克族自治旗“重大投资贡献奖”、“非公企业优秀奖”、“扶贫龙头企业” 等荣誉称号。所创办的企业于2006年被呼伦贝尔市人民政府批准为市级农牧业产业化龙头企业。2010年被内蒙古自治区扶贫开发办公室认定为自治区扶贫龙头企业。无破产、银行欠资或其它有碍社会形象和诚信的问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:2012年
8、内蒙古自治区鄂温克旗伊赫塔拉肉羊养殖基地人口较少民族发展项目建设性质:新建建设地点:鄂温克族自治旗巴彦托海镇1.2.2建设规模及产品方案1)建设规模项目建设内容为肉羊研发中心一座,包括牧民培训中心400平方米、专家公寓350平方米、胚胎移植室300平方米、种羊舍3600平方米,及其他附属建筑2000平方米,购杜波种羊260只。2)产品方案本项目主产品杜泊羊种羊,项目达产后每年可为本地区提供优秀杜泊种公羊728只,杜泊种母羊641只,并为本地区发展现代肉羊产业提供技术培训和配种服务。1.2.3 品种、技术、设备方案(1)品种来自澳大利亚引进的世界级优秀杜泊种(2)主要技术及来源的可靠性、可得性肉
9、羊高效繁育技术:技术依托单位为与内蒙古农牧科学院畜牧研究所及呼伦贝尔畜牧研究所。上述两个单位多年从事牛羊的胚胎移植等肉羊高效繁育技术研究和推广工作,经验丰富,且技术熟化度高。(3)设备方案主要设备名称及数量,见表1-1。表1-1主要设备及数量表序号设备名称数量(台/件/套)1胚胎移植设备12TRM配送车13饮水系统44实验台柜15小型拖拉机26铲车17监控设备18投料食槽1009水槽1001.2.4 土建工程主要建筑物类型、面积或数量,见表1-2。序号工程名称建设性质建设面积(平方米)1羊舍新建36002胚胎移殖室新建3003培训中心新建4004专家公寓新建3505兽医室新建606管理室新建2
10、007消毒室新建208羊舍运动场新建36009贮草棚新建80010电力工程新建11道路工程新建640012镀塑围栏新建350013大门新建1014地面硬化新建2000表1-2主要建筑物及面积表项目总投资1872万元,其中:建筑工程821万元、设备购置费169万元、生产性和公益性生物资产费用569万元,其它费用62万元,预备费79万元,铺底流动资金172万元建设投资来源:申请人口较少民族发展项目资金100万元、地方财政资金170万元、企业自筹资金1602万元。1.2.7 项目效益经济效益:该项目达到设计规模正常年生产时,每年可销售优秀杜泊种公羊728只,杜泊种母羊641只,年营业收入可达1060
11、万元,项目计算期内,年均产品总成本345万元,销售税金46万元,年均利润总额达到 468万元。各项经济指标:投资利润率25%投资利税率27% 税前:项目静态回收期4.71年 税后:项目静态回收期5.20年税后:财务净现值1434.98万元 财务内部收益率21.51% 投资回收期6.20年税前:财务净现值2121.09万元. 财务内部收益率26.58% 投资回收期5.43年 社会效益: 项目的实施可有效促进本地区肉羊产业的提质增效,将当地现代肉羊产业整体发展推上一个新的台阶,并为促进科技创新、吸收国外先进技术进行现代化和标准化生产、产业化和规模化经营树立了典范,进一步扩大了鄂温克旗草原畜牧业现有
12、的优势,缩小了生产和技术环节中存在的差距。对完善肉羊产业链条,壮大肉羊产业将产生积极的影响,同时通过先进肉羊养殖繁育技术的推广使用,也必将促进鄂温克旗畜牧业现代化生产发展的进程。项目的实施将直接带动养殖户2000户,农牧民就业人口约1500人,间接带动养殖牧户10000户左右,间接带动农牧业人口约30000人,平均每户增收3150元左右,增加养殖业收入每年约l575万元(按每户l50只羊计算,肉增加收入900元,l50只15公斤0.4元;皮张增加收入2250元,l50张15元),是促进牧民增收、牧业增效、牧区发展的富民项目。生态效益:项目通过发展肉羊高效养殖,彻底改变了传统的养羊方式,对提高饲
13、草转化率,可大大减轻草场压力,对保护草原生态环境具有重要意义,1.3可行性研究报告编制依据1.国家和有关部委关于编制建设项目可行性研究报告的有关规范和标准。2.鄂温克族自治旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。3.国家和内蒙古自治区有关政策规定、法律法规、技术标准、规范和规程。4.农业部优势农产品区域布局规划。5.内蒙古畜牧业近期产业结构调整优化意见。 6.呼伦贝尔草原保护与生态型绿色产业发展总体规划。7.呼伦贝尔农牧业产业化规划。8.鄂温克族自治旗新牧区建设总体规划。9.建设单位的委托书。10.建设单位提供的基础数据和有关资料。1.4 综合评价1.4.1必要性和可行性(1)必要性肉羊产业
14、是鄂温克旗畜牧业支柱性产业,2010年牧业年度,全旗羊肉产量4614吨,在全旗肉类总产量中的比重占到26.1%;肉羊产值达24675万元,占畜牧业产值的42.6%。目前全旗有伊赫塔拉畜牧业发展有限公司和绿祥清真肉食品有限责任公司两家屠宰加工企业,具备有年屠宰羊60万、牛5万只的屠宰加工能力。但仍存在配种体系不健全,近亲繁殖现象普遍、品种退化现象普遍;技术服务体系不到位,肉羊生产先进技术推广缓慢,距肉羊产业的品种良种化(包括经济杂交)、经营工厂化(包括短期育肥)、饲草料配合化、生产技术标准化、管理手段科学化的要求相差甚远等诸多问题本项目建设可以有效解决配种体系不健全和技术推广体系不到位等制约肉羊
15、产业发展的瓶颈问题,按照生产专业化、经营一体化、布局区域化、服务社会化、管理企业化的肉羊产业化发展模式对牧民发展现代肉羊产业提供有效的品种支持和技术支撑。项目建设有利于发挥龙头企业在品种、技术、信息等方面对整个肉羊产业的带动作用。有利于提高企业产品市场竞争力,提高企业效益、增强龙头企业服务“三牧”的能力,同时更进一步带动养殖户增收。对于推动本地区农牧业的产业结构和经营方式的根本转变,加快农牧业的产业化和现代化进程,具有不可替代的重大作用。 (2)可行性 从技术上看项目承办单位是当地龙头企业,公司的经营人才、技术力量完全能承担项目建设和建成后的经营管理;肉羊种羊高效繁育技术来源肉羊高效繁育技术:
16、技术依托单位为与内蒙古农牧科学院畜牧研究所及呼伦贝尔畜牧研究所。上述两个单位多年从事牛羊的胚胎移植等肉羊高效繁育技术研究和推广工作,经验丰富,且技术熟化度高。因此,本项目在技术上具有先进性、成熟性和可靠性。项目区可直接带动养殖牧户2000户,间接带动养殖户10000户,平均每户可增加收入3150元,每年养殖业创收630万元,项目的实施,可安置当地牧区剩余劳动力每年平均1500人,按人均年收入20000元计算,就业牧民每年从项目收入近3000万元,使牧民真正从项目的建设中得到了实惠。项目区与非项目区相比所增加的效益主要体现在两个部分,一是项目采用的是统一品种、统一技术,收购的价格比非项目区高,二
17、是由于采用订单养殖,为牧民省去了中间交易环节、两项合计,每头肉羊为牧民增收100一200元。通过项目的实施,能使广大牧户真正认识到现代肉羊产业是潜力巨大、投资回报率高、前景十分广阔的产业。改变畜牧业长期处于落后状态,带动当地畜产品加工及养殖等行业的发展,在增加牧民收入的同时,繁荣城乡经济。从市场开发前景看。目前,本地区对优秀肉羊种羊的市场需求呈增长态势,项目产品有销路;项目单位有较强经济实力和营销。近年经营业绩和财务状况都较好,有能力解决自筹资金,自筹资金用好于项目建设中,而且有宽松、良好的软环境。政策支持、政府重视,当地牧民欢迎并积极投入,而肉羊产业研发中心作为企业配套能力的建设至关重要,是
18、项目发展的刚性需求所决定的。因此,本项目建设符合市场发展的方向和需要。总之,该项目各项经济指标符合行业要求;项目辐射带动能力强,上下游产业关联度大;项目技术成熟,工艺简单,管理风险小,盈利能力强,是促进龙头企业可持续发展和带动牧民就业增收的好项目。因而,本项目是可行的也是必要的。1.4.2评价结论项目符合国家、自治区产业政策,符合当地经济发展的需要,切实能促进牧民持续增收;项目建设规模和投资适度,项目建设模式与设计合理,已具备部分基础设施、电力供应有保证;产品销售有保障;项目具有较强的盈利能力,市场前景较好,资产良好,抗风险能力强,经济效益良好。项目将起到科技示范作用,带动牧民生产方式的转变,
19、促进区域经济发展。1.4.3建议(1)项目实施过程中制约发展最大的瓶颈问题是资金,资金供给的滞后将影响整个工程的实施进度。因此,希望发改委对项目实施给予资金、政策等方面的大力支持,以保证项目如期实施。(2)项目主产品是种羊,其需求量随市场变化而波动,市场的供求变化,带动价格的变化,这就会给养殖户及企业带来风险。因此,建议要加强市场信息分析,及时调整产品方案,增加产品种类,并且需进一步拓宽销售渠道,提高产品档次,增强市场竞争力。第二章背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况项目区位于鄂温克族自治旗,该旗处于内蒙古自治区东部大兴安岭西麓,呼伦贝尔大草原南部,北与草原之城海拉尔市相
20、邻,东与林城牙克石市接壤,南依扎兰屯市,西靠绿草如茵的草原牧区新巴尔虎左旗。其地理坐标为东经11848021210945,北纬473258491537,是以鄂温克族为主体,汉、蒙、达斡尔等20个民族组成的以畜牧业经济为主的民族自治地方。全旗辖有七个苏木、乡、镇,总人口14.4万,其中牧业人口1.8万人。建旗四十多年来,鄂温克旗委、旗人民政府认真贯彻执行党的基本路线和民族区域自治政策,坚持走各民族团结进步、共同发展、共同繁荣的道路,国民经济和社会各项事业迅速发展,人民生活得到根本改善。全旗各族干部群众团结一心,奋发努力,克服改革进程中遇到的各种困难和风险,“两个文明”建设取得了丰硕成果, 201
21、0年,全旗牧业年度大小畜达83万头只,其中小畜65万只。2010年全旗地区生产总值完成65.2亿元,财政收入15.5亿元,农林牧渔业总产值5.9亿元,牧民人均收入达9067元。2010年全旗肉类总产量达到1.8万吨。2.2 相关产业发展现状随着改革开放和市场经济体制的逐步建立完善,畜牧业经济现代化建设步伐加快,通过切实落实“主攻牧业产业”政策,大力调整畜牧业产业结构,努力实施资源转换战略,形成乳肉草业同步发展的畜牧业产业化格局。农牧业科技含量增加,实现了牧区畜牧业经济发展“十一五”计划的扎实推进。随着国家扶持农牧业发展政策辐射下,鄂温克族自治旗现已成为中国牧业现代化综合试点单位,牧业机械化程度
22、居全国前列。随着产业结构的不断调整,以畜牧加工业为龙头的企业得到迅猛发展,如上海光明乳业公司等。其中乳制品产量在中国县级单位中位居前列。目前,自治旗奶牛存栏达到10万头,鲜奶产量达20万吨,肉类产量达到1.8万吨,肉类综合加工率达到90%,人工种草83万亩,种植青贮玉米41万亩,饲料产量达到40万吨,饲料产品加工量达到300吨,饲草料产值达到15000万元,马铃薯产量达到15万吨,产品产量达到1万吨,销售收入达到3800万元。肉羊产业是鄂温克旗畜牧业支柱性产业,2010年牧业年度,全旗绵羊存栏59.52万只,占牲畜总头数的71.8%;基础母羊存栏达30.52万只,出栏肉羊17.65万只,羊肉产
23、量4614吨,在全旗肉类总产量中的比重占到26.1%,肉羊产值达24675万元,占畜牧业产值的42.6%。目前全旗有伊赫塔拉畜牧业发展有限公司和绿祥清真肉食品有限责任公司两家屠宰加工企业,具备有年屠宰羊60万、牛5万只的屠宰加工能力。2.3 项目建设的必要性2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划2002年农业部制定了优势农产品区域布局规划(2003-2007年),将肉牛肉羊的发展列为优先发展产业。规划指出:“内蒙古自治区是确定的优先发展肉牛、肉羊的优先规划优势区域,国家将重点予以扶持建设,尽快提高这些产品的国际竞争力,实现抵御进口冲击,扩大出口的目标。”规划还指出:“我国是仅次于美国、巴西的
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