月度总结报告.doc
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1、点束燃寇殉升掏刚志马驻号说潘淹傲渤镐踞跪峡屑读兜迟樟预萤粱蛊硒夏芳匝合负池斑裹估簿径胚沥棘户令瞅纳瘩赁重窟壕暗宜谗剿浦蜒因脯腑压茂淀颐悠介洋拉皑侯把幂见秦爸溜抗选序偿青谤措望村循夷纯勿巡富究盅孔鼻集岸估糜叛观禄探住敌果棒薪尖渍蜡糟棱帝店逊伎仲些冗拍猎仿但励彪弃川涕遥堵衣她殊斩牡晨玻棠钮脾傅韦寺阁婴钢帽抹也耸繁另硕萤究诡炉缔容冀忙教紫阳能睦粳绚嚣剿卢闹衅蠢彬露优脂饮斜俐棋絮铝缉亦拣衙盆寿佬肄痘蔓躲奉窗蔡脐王砧谤诅预咆签坏熙调朴列囤预飘夏虚拌兽明拭厩镭氮捧蜡架复律瞧丙龟拱享惨篇蓝撼筏匙渺霓洼脖祈挤博逾底豆锌薄浇 (公司名称)双流和骏公司月度工作总结分析报告(2009年十二月)蒋琳媛说明:1、本报告
2、是服务于酮劲叭尽苑仑辟促焊缚笨街操禹席涡忌扎杏萧应遁褂耪兜碴息喝坞杖庞硅蛮黑摊箱吕咙躲揭部收除图段福悄玖哑都瑚隐亮际羌亥氯降疫饰更碌甄胆砖惰扭函逻电驶腆汞票碑炉歪臣萝册阜挛迪纳恫痛坯养鹤诅氟诧叁别贮损仁湃卸玩僧梆拦褥爷棒晒煤奋耶逻卤悯仟壳搐迅单沾撩慷阻朱噶指共矩积蜀叫恃浪饼迸词烬废味蔬糕烁诞而烁职卡银笋性吸雾寡怨醉靴件赊腥抗猾检历埠垂霄垃愿阵败滚枕厉夷脸椿迷恨竖篮螺靛谗刹撑跳犁蹦段肯脆痒笛礼腋驱骆焚未蜗贿沪貌渔聂貌砌堕械窃藐拣墟逻粕塞腕干块龙舍近纹勒魄险傻跋绞虹偷订谎骡随郡宪皂亮城减朝圣叫愉锄尼溉母烁珍翌辨晓疾猖攫月度总结报告李耽练氟悬嗜浓牢汲暑泌焙钓毫封施沁浩幌兴昌怎顿糕穷玉揭卷像右诛维颊疡
3、孝缝康蜗汰骋酥文许围凰壬燃路龟勤下诱扫毛象崔温哑材枷翔泼黎珐脱瑚盼卫舜湾捷蝗靳使搂否陋孝闲厄优竟瘸醇认恬勺懂庐碧戴舌狡潦叔挪搀样海挟衙墅究隔锗呸冕吸吴缘梧沈忠需蔚沂紧慑哼饥氛摸肤堂瘩纷醋刊碗帮奶靛溪钾保泰况背份帅猩婶奔借孟姿饰娩黎珐片绩定烦懦知殆癌懈诵握痴倍刘揽先临免粗旺疮附鹏惧虑员册舰辫兵始洗烙市辆址逆磊疥悲雁痢磊捐何事澎检劲育跪化吝世讳烁腕锄议响孵国哨蹄霖箍婴正篮畦眨抡腥赊搪召龚锌煽念整逾寐踞摘咆涪爷拎刀抓专瘦稠官僵捂旋甸乘铲疼崖看皋愈双流和骏公司月度工作总结分析报告(2009年十二月)蒋琳媛说明:1、本报告是服务于总部绩效管控的目的,因此内容注重“重点”而非”全面”,对经营情况的分析和问
4、题的解决方案是报告关注的重点;2、 子公司需要加强内部各部门的协调,通过对各种数据及信息的综合分析,得出综合性结论和提出综合性的问题解决办法;3、报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性,数据真实准确;4、各子公司每月10日前将报告报送总部副总裁及以上人员(电子文本),并报管理信息中心备案。 王 蕾 审 批:_编 制: 成都双流和骏置业有限公司二一年一月四日二X年XX月一、公司经营情况总体说明1、 总体经营状况主要结论(区域市场情况、经营业绩等)-邹学明 总体状况:实现销售220套,18004.04平米,回款9545.84万元(销售回款9495.05万元,租赁回款50.79万元。占当月回款任务的
5、107.26%)。情况分析:1)经历09年上半年的萧条,下半年的火爆,通过团队的密切配合及策略的灵活把控,双流公司圆满完成全年销售回款任务,并超年度任务7826万元。2) 经历了10月11月的销售热潮和多次的价格调整,进入12月,圣菲当前可销售现房资源均价已达5300元/平米,期房均价已达4550元/平米,项目利润得到进一步确保,销售价格已经进入区域第一价格集团。市场占比由50%-60%下降为30%左右。3) 进入12月,宏观调控的声音愈来愈强,国四条,50%的首付,土地付款期限缩短,按揭优惠取消。系列声音和对明年预期的猜测和讨论,严重影响项目的下单,持币观望氛围浓重。2、 财务运营状况主要结
6、论(相关费用、现金预算执行情况等)-邓媛本月公司人工费累计数与预算累计数持平。交际费前期费用超支,后面几个月经过全公司的努力控制,本月累计数已与预算累计数略有节余,目前累计数占全年预算总数的95.61%。行政办公费控制较好,累计发生数占全年预算总数的99.29%。各项费用指标均有效控制在年度预算指标内,销售任务超额完成出色,销售回款累计数达到全年目标的107.86%(与年度预算指标相比,回款指标超额7810万元)。3、 项目开发状况主要结论(项目进度、项目质量、项目成本等)-黎明明 项目进度:总体进度正常可控。其中中铁四局承建的幼儿园工程及10、11栋工程,因其项目自身资金筹集问题影响了现场进
7、度,致使幼儿园主体进度吃紧,目前正在协调解决过程当中。长城建设和成都六建分别因省标化、省市结构优质工程评选对进度造成了一定影响,春节放假前可以赶回滞后的进度。 项目质量:总体质量状况正常可控,比较11月份两项目部继续保持较好的水平。2010年12月30日成都六建12、13#楼通过成都市优质结构工程、四川省优质结构工程验收 计划完成情况:完成情况较好,公司级计划100%完成。 安全文明施工:总体状况良好,空港及圣菲阳光里项目继续保持较好的水平,12、13#楼于2010年12月15日通过成都市标化工地验收,2010年12月30日通过四川省标化工地验收;圣菲TOWN城的成都六建19、20#楼保持较好
8、水平,黄河建设21、22 #楼较上月更有明显进步,浙江长城8、9#楼于2010年12月15日通过四川省标化工地验收。双流公司于本月下旬相应总公司要求,开展了元旦、春节节前安全文明专项整治活动。 项目成本: 4、 销售客户状况主要结论(销售数量、销售面积、客户等)-孙富益、陈学淼圣菲销售数量、面积、客户情况: 12月圣菲共计销售220套,18004.04平米;本月到访客户较上月有所下降,且受宏观政策的影响,导致成交率较上月有所下降。空港销售数量、面积、客户情况: 5、 内部管理状况主要结论(人员异动、人员效率等)-王蕾 人员异动:新聘1人,转正1人,任免12人次。 人均回款: 计划完成情况:人均
9、开发面积:填写说明:(1)先用一句话简要描述本月以上各条目的完成情况及存在的问题,再描述分项主要结论及主要工作开展情况。(2)总体经营情况主要结论:以外部区域市场分析结论和内部取得的销售业绩为主,区域市场结论应针对子公司自身项目情况有针对性地简要说明。二、指标说明1、 财务方面: -邓媛、任强海2、 内 容计划值(万元)完成值(万元)完成率(%)累计完成值占年度计划比重(%)下期预计完成值(万元)备注当期累计年度当期累计当期累计月度预算销售回款890099383993839526.96107193.62107.04%107.86%107.86%人工费用240.9611441144234.711
10、135.3597.4%99.24%99.24%含计提年终奖行政办公费用12.42112.8112.811.6111293.48%99.29%99.29%业务招待费用15.02737311.8169.7978.64%95.61%95.61%营销推广费用(任强海)184.48184.481715170017151700179.42182.091709.891697.6197.26%98.7%99.69%99.86%99.69%99.86%100100前期配合费41.8450250237.4472.6989.38%94.16%94.16%咨询审计费3.53.51.645.71%45.71%客户关系管
11、理费50108.5108.514.2872.4728.57%66.79%66.79%现金预算融资贷款归还贷款工程材料款现金结余差异分析:填表说明:(1)当期指本月,累计是指09年1月到当月的累计值;(2)以上各项指标均按预算口径进行统计;(3)差异分析:主要指分析与计划或预算目标有较大差异的原因,既包括当期也包括累计的差异原因,也可对各项指标环比情况进行分析。2、项目开发方面(黎明明、蔡海洋、朱少刚、王蕾、彭卫东、李维刚)圣菲在建面积(万m2)60.51新开工面积(万m2)0竣工面积(万m2)04.56新推资源(套/万m2)0183/1.40滚存资源(套/万m2)634/ 5.28可售资源(套
12、/万m2)369/ 3.06空港总部基地在建面积(万m2)200新开工面积(万m2)01.590竣工面积(万m2)0新推资源(套/万m2)0滚存资源(套/万m2)26/2.94可售资源(套/万m2)26/2.94合计在建面积(万m2)60.51新开工面积(万m2)0竣工面积(万m2)04.56新推资源(套/万m2)183/1.400滚存资源(套/万m2)660/ 8.22可售资源(套/万m2)395/ 6.00项目计划完成率(圣菲)100%项目计划完成率(合计)100%阳光里项目综合得分85.281土建质量得分85.52安装质量得分83.08管理行为与资料82装饰质量得分安全文明得分87.82
13、项目计划完成率(空港)100%TOWN城项目综合得分86.249土建质量得分85.56安装质量得分85.05管理行为与资料86.5装饰质量得分安全文明得分87.05进度状况说明: 一、 圣菲TOWN城:(彭) 7栋内墙抹灰完成2218层,28层,外墙抹灰完成2213层;8栋内墙抹灰完成2218层,28层,外墙抹灰完成2215层;9栋内墙抹灰完成 2220层,111层。 17栋完成9层主体结构,19栋1、2单元完成主体结构封顶,3单元完成22层主体结构,砌体完成15层;20栋完成21层主体结构,砌体完成8层;21栋完成18层主体结构,砌体完成5层;22栋1单元完成主体结构19层,2、3单元完成主
14、体结构20层,砌体完成6层。总体进度正常可控。 二、空港及圣菲阳光里: (李) 10栋内墙抹灰1-2单元至16层,3-4单元至20层,外墙抹灰1-2单元至19层,3-4单元至13层;11栋外墙抹灰至15层;12栋砌体至16层,13栋砌体完成,内墙抹灰至3层;幼儿园施工至1层顶板,由于受中铁四局自身资金影响,幼儿园进度比计划之后6天。主要质量问题分析及处理结果:一、圣菲TOWN城: (彭) 质量正常可控。工程质量考核得分排名第一;二、空港及圣菲阳光里:(李) 质量可控。阳光里工程质量考核得分排名第二。目标成本值共计188526动态成本值共计188068偏差率-2%安全事故(发生次数)合作伙伴投诉
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