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某公司杂粮深加工项目可行性研究报告书(内容详细数据全面含财务表格).doc
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1、辽宁XX生态农业开发有限公司杂 粮 深 加 工 项 目申 请 报 告XX设计院二OOX年XX月目 录 第一章 申报单位及项目概况1 一、项目申报单位概况1 二、项目概况3 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析12 一、发展规划分析12二、产业政策分析13三、行业准入条件分析14 第三章 资源开发及综合利用分析15 一、资源开发方案15二、资源利用方案22 第四章 节能方案分析23 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析24 第六章 环境和生态影响分析25一、环境质量现状和主要环境问题25二、环境影响分析26三、环境保护标准27四、主要环保目标27五、主要污染物及处理28六、环境影响评价2
2、8 第七章 经济影响分析29 一、项目总投资及资金筹措29 二、财务分析30 三、行业影响分析32 四、区域经济影响分析32 五、宏观经济影响分析33 第八章 社会影响分析35一、项目总目标35二、社会影响效果分析35三、社会适应性分析37四、社会风险及对策分析39 第九章 结论41 第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况1建设单位概况辽宁xx生态农业开发有限公司是xxxxxxxxxxx的股份制企业,成立于2001年,注册资金62万美元,员工330人,其中管理人员26名,具有大专以上学历20人。主要从事有机产品(杂粮、油料)的种植、加工、出口贸易等活动,其产品全部出口,年均出口创汇额都
3、在400万美元以上,公司于2003年通过了ISO9000系列认证。公司拥有欧盟委员会认证的有机杂粮生产基地13万亩,分布在辽宁、内蒙古、黑龙江等省区,公司实行“公司基地农户”的经营模式,按定单组织生产,按标准化耕作,使之形成稳固的生产关系。带动2万余户农民从事有机杂粮的种植、加工、挑选、运输、包装等工作,几年来,累计出口杂粮达35000吨左右,2004年被辽宁省政府命名为省级农业产业化龙头企业。公司的产品主要是面对国际市场进行开发,目前,我们已经开发出了有机杂粮、杂豆等品种15个,在欧洲、美国、加拿大、日本、香港、新加坡、马来西亚等国家和地区,与21家企业建立了贸易关系,六年来共实现出口创汇额
4、2500余万美元,企业经济效益十分可观,在银行资信等级认定上被确定为“AAA”级信用单位。下一步我公司还将实施两个战略性的调整和扩张。一是进行技术更新和升级,扩大有机杂粮的认证面积,将现在进行的以大包装批量出口杂粮为主要形式,提高到以出口各类小包装的精选制成品为主,使其产品直接进入国外超市。二是为了适应国际、国内市场三高人群对有机杂粮健康食品的大量需求,依托国内科研院所开发功能食品,变直接出口有机原料为主,逐渐向深加工方向转化,进而提高产品附加值和企业经济效益。届时公司的年销售额将达到1500万美元以上,建成辽西最大的有机杂粮农业产业化龙头企业和全省最大的有机杂粮油料加工出口企业。从而形成了贸
5、易部设在大连,工厂设在XX的贸易港口化,加工产地化的现代管理格局。2市场开拓能力我公司开拓市场的方向是国际市场,根据我们近些年的努力,虽然已与21家国外客商建立了贸易关系,但是随着我们的产品在国际市场的占有率和效益分析,我们决定压缩战线,保证重点,集中与美国Spectrum Organic Products, INC.公司, China Liaison Company, LLC公司,American Health & Nutrition公司,Pacific Soybean & Grain公司;德国Ernst Rickertsen Trockenfrucht-Import Handelsges.
6、 MbH公司,Worlee NaturProduckte公司;荷兰Doens Food Ingredients B.V. 公司,Nichmen Europe PLC. Rotterdam Branch Office公司;英国Fuerst Day Lawson Limited公司;捷克PRO-BIO, OBCHODNI SPOLECNOST S R.O. 公司等合作,按照他们的标准生产,提高我们的产品精度,由他们代理直接进入知名超市。如果成功,就可实现我公司制定的第二次产品结构调整的目标,使公司发生一个质的飞跃。使我们的产品在欧美市场占有一席之地,在国际市场上牢牢站稳脚跟,从而带动国内更多的企业
7、和农户搏击国际市场,实现国、企、农多赢。3公司财务状况公司注册资金62万美元,2006年度实现销售收入6760万元,出口创汇近880万美元,创利税686万元,所得税减免123万元,税后利润563万元。公司资信状况良好,是XX农行的“AAA”级信用单位。二、项目概况1项目名称、建设单位、建设地点及法人代表项目名称:辽宁XX生态农业开发有限公司杂粮深加工项目建设单位:辽宁XX生态农业开发有限公司建设地点:xxxxx法人代表:xxx2项目建设背景(1)市场经济发展的需要随着人们生活水平的日益提高,人们的保健意识的不断增强,对食品质量安全的要求越来越高。所以,有机食品作为国际上最安全可靠的食品,越来越
8、被人们所认识而青睐,其价格在一定时期内仍然会保持在高价位上,特别是在国外市场,有机杂粮及食品的销售形势呈逐年增长趋势。据欧盟委员会的有关资料显示,欧洲有机杂粮的市场销售额每年都在50亿美元以上,而且还以每年30%的速度增长。所以,开发有机杂粮国际市场的空间十分广阔。(2)种植业结构调整的需要辽西地区是辽宁省贫困干旱地区,水浇地面积很少,干旱半干旱耕地占70%以上,多年来的传统种植品种以玉米、高粱、谷子等杂粮为主,主打产品是玉米。以XX县为例,全县有120万亩耕地,玉米种植面积多年来一直占45万亩左右。其余75万亩为各种杂粮种植,年均可产各种杂粮12500万公斤,如果通过企业需求的引导,优化杂粮
9、品种的种植结构,完全可以使坡耕地的杂粮亩产收入达到平洼地的玉米亩产收入。(3)增加贫困地区农民收入的需要XX地区的农民年收入多年来一直在1300-1800元左右徘徊,靠天吃饭,靠地花钱仍然是大多数农民的固有观念,对土地的依附性十分强烈,所以,在种植业上实现增收,仍然是广大农民第一选择。实施农业产业化经营,由农产品加工企业这个龙头,来带动农民共同闯市场,共同分享市场利益,在土地上寻求脱贫致富的方式,无疑是一条实践证明的、可行的、符合现代农业经营观念的、帮助农民富裕的科学之路。以我公司的经营为例,我公司一年平均经营有机杂粮9万亩,收购各类杂粮10000吨,收购额达4500万元人民币,我们的价格比国
10、内市场价格高10%以上。有些特色品种,如谷子、芝麻、荞麦、葵花籽等都高出市价15%以上。据统计,我们一年为农民增加纯收入500余万元,2万余户农民从中受益。(4)开拓国际市场的需要面对全球贸易一体化进程的加快,贸易间的竞争越来越激烈,中国商品在国际市场所占份额遇到了前所未有的挑战,如果我们不能抓住机遇,提高商品的品质和附加值,以适应国际市场的竞争,就会有被挤出国际市场的危险。我们的有机杂粮的内在质量是很好的,但是,由于深加工不够,一直处于为国外专业厂商提供原料的状态,而且销量还逐年下降。正因为如此,我们要通过这次有机杂粮深加工产品的开发,形成各类包装齐备的最终产品,打出自有品牌,直接进入国外大
11、型超市,实现从种植到加工、出口、批发、零售、消费这样一个完整的商品化过程。3项目建设地点(1)地点与地理位置项目建设地点选在锦朝高速公路XX南出口处。在现公司所在地院内扩建厂房,使之成为总公司的一部分。(2)交通运输条件XX县交通发达,境内铁路、公路纵横东西南北。全县境内有国道“101线”、锦赤、朝青线等5条公路干线和锦赤铁路,通达北京、天津、石家庄、沈阳、大连、保定等省、市、县。项目区经锦朝高速公路40分钟可抵达锦州港。便捷的水陆交通网络连通全国各地。全县境内共有等级公路1074.1公里,其中国道一条45公里,省道4条194.2公里,县道6条172.9公里,乡道49条162公里。公路密度为2
12、3.2公里/百平方公里。全县31个乡镇有16个乡镇通柏油路。“十一五”期间将实现乡乡通油路,村村通公路,公路密度达到41.08公里/平方公里。XX县的通讯信息已进入国内、国际长途自动交换网,数字传真、图像传真、无线寻呼等现代通讯工具已较普遍。乡镇全部设有邮政机构,国内、国际通邮便捷、安全、迅速。(3)地理位置优越XX地区位于辽宁省西部,地理处置处于东经11950-12120,北纬4055-4254之间。西邻河北省,北接内蒙古,在京、津、唐和以沈阳为中心的东北城市群的中间,是东北通往关内的交通要道。西北与承德、赤峰两市;东南与阜新、锦州和葫芦岛三市构成两个经济三角区,XX正是处在两个三角区的联结
13、点上,处于中枢位置,区位优势明显。(4)项目建设内容及设备购置A土建工程:在现有厂址基础上进行扩建,新建冷冻车间、包装车间,食品生产车间,实验室等。其中:新建冷冻车间500m2,购置相应设备。新建包装车间700m2,购置相应设备。新建主要生产车间2000m2,购置相应设备。新建实验室100,购置相应设备。土建工程投资见附表11-1B设备购置:脱皮机、震动筛、蒸汽发生装置、旋转式蒸汽炒锅、超微粉碎机、蒸煮机、喷雾干燥机、配料计量装置、调味罐、自动计量包装机。设备购置见附表11-25生产技术方案及工艺流程(1)生产技术方案A基地地块选择:选择远离工业污染源,土壤、气候条件适宜进行有机种植的地块。B
14、进行有机种植的地块必须有隔离带,不能施用化肥,除草剂,不能喷洒农药。3年内必须轮作。不能使用转基因种子。C对进行有机种植的农业进行技术指导,签定回收合同,种植期间对作物进行监督。D收获时对不同品种、地块的作物要求标识。E运输过程中严禁接触化学物质等污染源。(2)工艺流程A、XXX主要工艺流程:原料调味计量包装贮藏B、XXX主要工艺流程:原料计量包装贮藏C、XXX主要工艺流程:原料计量包装贮藏6项目建设期限本项目建设时间为1年7投资规模和资金筹措方案项目总投资5600万元,其中固定资产投资3600万元,铺底流动资金2000万元。资金来源为企业自筹2600万元,银行贷款3000万元。8项目经济效益
15、项目达产后,年可实现销售收入8550万元,利润1815万元,销售税金及附加1379万元。9项目主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号名称单位数量备注一建设规模1三麦宝杂粮食品品品吨2000二土建工程1占地面积亩352建筑面积m23300三劳动定员人100四建设期年1五项目投资数据1项目总投资万元56002其中:固定资产万元36003流动资金万元2000六筹资数据1企业自筹万元26002银行贷款万元3000七经济效益数据1销售收入万元85502投资利润率%32.4%3投资回收期年4.134财务净现值万元82244财务内部收益率%37.6%5盈亏平衡点%56%10项目实施进度项目实施进度分两个
16、阶段进行,即项目前期筹备阶段和项目建设阶段。具体见下表:年月项目2008年123456789101112可研报告审批工程初步设计施工图设计设备采购工程施工调试设备第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析本项目申请报告的编制,主要是从XX农业生产实际出发,充分发挥当地自然环境优势,依据国家农业综合开发办公室对农业综合开发的有关要求和国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲、XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要等进行编写,坚持技术的先进性、适用性原则、产业化开发的原则、有利于农业开发、农民增收和地方财政增长原则和区域代表性原则。中国长期食物发展战略研究表明,由于小杂
17、粮营养丰富,在食物结构中具有重要地位,因此在供给国人的粮食中,小杂粮应占20。项目的技术难度适中,无任何限制性资源约束,具有较强的可操作性;投资风险系数小。原料、土地、水、电、劳动力等生产要素丰富而价廉。符合国家产业政策和新产品开发要求,符合当地社会经济状况和特色资源开发优势及支柱产业开发规划,能够形成企业基地带农户的农业产业化格局。XX市政府鉴于小杂粮具有生育期短、适应范围广、具有耐旱耐瘠等特点,立足本地实际情况,发挥资源优势,把发展杂粮经济列入XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。项目的实施将有利于尽早实现计划纲要提出的“加速推进农业产业化经营,着力培育、引进农业产业化龙头企业”和
18、“切实提高农产品附加值和市场竞争力,强化农业标准化生产,全面推行有机、绿色、无公害农产品生产和加工,确保农产品质量”等多项要求。因此,本项目符合我市支持县域特色经济发展,增加农民收入的要求。能有效地拓宽农民增收领域,实现社会效益和经济效益的有机结合。二、产业政策分析由于小杂粮作为医、食双重功效兼备的重要新型食品资源,在现代绿色保健食品中占有重要地位。同时杂粮大都种植偏僻远离污染,其产品是一种无公害的天然绿色食品以及小杂粮生产属劳动密集型产品,产量小,价值高,具有十分广阔的市场和极其重要的开发利用价值。特别是随着我国加入 WTO ,小杂粮作物市场前景看好,今后几年内,杂粮作物发展将迎来一个黄金时
19、期。另外我国目前农村生态环境形势日益严峻,已经影响了农业生产的可持续性,影响了国家在农业上“两高一优”目标的实现,影响了我们的身体健康,影响了我国的农产品在国际上的竞争能力。要解决这一问题,必须寻找一条有效的途径。而从国际、国内发展的状况来看,发展有机农业,开发有机食品,是一条切实可行的途径。国家发改委等有关部门鉴于目前形势,已明确指出在我国大力发展有机农产品的生产、加工、贸易,既可以促进农村经济的发展,又可促进农村的环境保护工作,使经济与环境两者相协调。这完全符合我国农村的实际需要,也完全符合国家对农业发展和对农业环境保护的基本要求。所以近年来我国有关方面高度重视小杂粮在国民经济和环境保护的
20、重要地位,国家制定了加快发展农业、农村经济和保护好农村环境的方针政策。在农业上要求优化结构,突出质量和效益,向多样化、高品质的方向发展。全面优化农作物品种、努力提高农产品质量,创造“两高一优”的农业。在环保上提出污染防治和生态保护并重的方针,既重视城市的环保工作,又重视农村和农业的环保工作。为落实国家这些方针、政策,国务院所属的几个部门,又提出了在全国建设“三绿工程”(开辟绿色通道,建设绿色市场,提倡绿色消费),这些都为有机食品的发展创造了有利的政策环境和工作环境。三、行业准入条件分析由于小杂粮相对于钢铁、水泥等产业对全局影响不大,所以目前尚无明确行业准入条件。本项目的建设符合国家重点鼓励发展
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