50000只肉用羊产业基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、50000只肉用羊产业基地建设项目可行性研究报告项目单位:*西部现代农业产业园股份有限公司项目建设地点:白城市*西部现代农业产业园可研报告编制时间:二O一O年十二月目 录 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益分析51.5 可行性研究报告编制依据81.6 综合评价8第二章 项目背景及必要性102.1 项目区社会经济状况102.2 本行业及相关产业发展现状102.3 项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1 建设地点选择143.2 建设条件14第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 销售策略、方案、
2、模式214.3 市场风险分析22第五章 建设方案245.1 项目运行机制245.2 建设规划和布局245.3 建设标准和产品标准255.4 工艺(技术)方案265.5 建筑工程方案305.6 设备工程方案325.7 辅助工程、其它工程335.8 实施进度安排33第六章 环境影响评价及节能减排措施356.1 环境影响356.2 节能减排措施356.3 评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员387.3 管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资概算与资金来源418.1 投资概算依据418.2 投资概算418.3 资金
3、来源428.4 资金使用和管理43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2 销售收入、销售税金和附加估算449.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析469.6 财务评价结论48第十章 社会效益分析4910.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4910.2 社会效益分析4910.3 生态效益分析4910.4 相关产业发展效益分析5010.5 带动就业分析51第十一章 可行性研究结论523第一章 总论 第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 单位概况单位名称:*西部现代农业产业园股份有限公司法人代表: 所有制形式:有限责任公司*西部现代农业产业园
4、股份有限公司于20-年由原*省镇南种羊场改制组建而成,是一家集规模化种植业、规模化养殖业和物流加工业于一体的综合型现代农业企业,注册资金-万元人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制,主要参股企业有*省国有资产经营管理有限责任公司、大连毅腾企业集团公司、*森工集团有限责任公司和*粮食集团有限公司。*西部现代农业产业园股份有限公司南北长50公里,东西宽21公里,总幅员面积40407.70公顷。拥有耕地面积13340.28公顷,占幅员面积的33.01%;草地面积21461.07公顷,占幅员面积的53.11%;林地面积2597.56公顷,占幅员面积的6.43%;湿地(水域)面积817.21公顷,占
5、幅员面积的2.02%。公司辖有农牧业分场23个,常住人口2941户、共8477人。公司现有职工2248人,有种类专业技术人员78人,其中包括高级技术人员6人、中级技术人员51人。公司的前身*省镇南种羊场成立于1952年,50多年来先后承担国家优质细毛羊、种马、种牛等种畜的繁育和推广任务,是国家级重点种畜场和中国优质细毛羊繁育基地。1.1.2 财务状况2009年末公司资产总额-万元,固定资产-万元,流动资产-万元,所有者权益-万元,负债总额-万元,资产负债率-%,固定资产净值-万元。2009年公司实收资本-万元,营业(销售)收入-万元,净利润-万元。企业财务管理制度健全,生产经营状况良好,没有各
6、种不良债务。1.1.3 法人代表基本情况企业法人代表: 、男、汉族、出生于-年、中共党员、大专学历。企业法人代表简历:-年 -;-年 -;-现在 -。其个人和企业至今无破产、银行欠资等记录。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:50000只肉用羊产业基地建设项目建设性质:新建建设地点:白城市*西部现代农业产业园股份有限公司1.2.2 建设规模及产品方案本项目是以*西部现代农业产业园股份有限公司为龙头的肉羊产业化养殖基地建设项目,设计总规模为50000只(繁殖母羊)。项目分为两个部分,首先由公司引进世界著名的德国肉用美利奴、萨福克、无角道赛特肉用种羊和小尾寒羊改良
7、母羊,建设20000只(4个5000只繁殖母羊)规模的肉羊高效养殖示范场;其次是公司以合同和订单形式组织职工和辖区农户,采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产,带动职工和辖区农户走上养羊致富的道路。联户养殖的总规模为30000只(繁殖母羊),公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持,回收育肥肉羊统一组织上市。主要建设内容如下:1.2.2.1 在山头、宝山、报好和玻璃营子分三期建设4座规模为5000只(繁殖母羊)的良种肉羊专业养殖示范场,引进种公羊24只(其中德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特各8只)、小尾寒羊改良繁殖母羊10000只,利用快速
8、繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到20000只。达产运行后,每年繁育良种杂交羔羊(断奶成活)36000只,培育出售良种后备母羊5000只,育肥出栏优质肉羊29360只、淘汰母羊5000只。参见附表1、附表2和附表4。1.2.2.2 组建肉羊科学养殖专业技术服务队,配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。1.2.2.3 以合同和订单方式组织带动公司职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地,公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持,并提供贷款担保,负责育肥肉羊的回收上市。肉羊联户养殖基地计划存栏总量为30000只(繁殖母羊)。年繁育成活杂交羔羊54000只,育肥出栏优质肉羊51840(包括
9、淘汰母羊)。1.2.3 品种和技术方案本项目以小尾寒羊改良母羊作为基础母本,引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊作为父本进行杂交改良,提高羊群的遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新,更新率为33.33%;繁殖母羊首先引进10000只组建2个养殖示范场,之后采用自繁选育的方式进行扩群和更新,达产后更新率为25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖,按照NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程的要求培育和选留后备母羊,种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养,全程使用TMR日粮,按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。1.2.4 土建工程项
10、目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场4座,总计需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间(砖混结构)2032m2;建设饲料加工车间(框架结构)和饲料库(砖瓦结构)1920m2;建设饲草棚和TMR车间(敞棚结构)7600m2;建设标准羊舍(砖瓦结构)68160m2;建设青贮窖36000m3,粪便处理池30720m3,同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。参见附表1。1.2.5 主要设备项目计划购置安装各种仪器设备72台套。包括SHYJ-1500型配合饲料机组4套、1.5吨/h粗饲料粉碎机8台、3吨/h的TMR饲料加工机组4套。购置繁殖改良仪器设备4套,疫病防控仪器设备4套。购置安装200
11、KVA低压变配电设备4套、1吨/h热水供热系统4套、30吨/h供水系统4套、50吨地中衡4台。参见附表2。1.2.6 良种引进引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊24只(每个品种各8只),小尾寒羊改良繁殖母羊10000只。参见附表3。1.2.7 建设期限项目建设分为三期完成,第一期建设工程从2011年5月开始至2012年5月末完成,主要任务是建设宝山分场和报好分场的两个良种肉羊高效养殖示范场,养殖规模为10000只,并于2012年6月按50%的生产能力投放运行;第二期工程从2013年5月开始实施,主要任务是完成玻璃营子分场的建设工程,新增养殖规模5000只,于2014年6月按75%
12、的生产能力投入运行;第三期工程从2014年5月开始实施,主要任务是完成山头分场的建设工程,再增加养殖规模5000只,于2015年6月进入达产运行期。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构本项目4个良种肉羊高效养殖示范场计划投资总额为8268.32万元。其中,基本建设投资7668.32万元(其中:建筑工程投资4938.48万元、设备购置投资592.84万元(含安装费)、良种引进投资1224.00万元、无形及递延资产投资313.00万元、基本预备费投资600.00万元),流动资金600.00万元。参见附表3。1.3.2 资金来源4个养殖示范场建设总投资8268.32万元。其中,申请总公司补
13、助投资6000万元,*西部现代农业产业园股份有限公司自筹建设资金2268.32万元,流动资金600.00万元由*西部现代农业产业园股份有限公司自筹资金解决。联户养殖基地建设主要是投入现有的生产设施,并在原基础上进行必要的改造和完善,联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决,公司可提供贷款担保。1.4 项目效益分析1.4.1 企业(4个养殖示范场)的经济效益项目达产后,4个肉羊养殖示范场饲养良种繁殖母羊20000只,每年繁育成活良种杂交羔羊36000只,培育优质后备母羊10000只(其中5000只用于扩群和种群更新),出售后备母羊5000只,育肥出栏商品肉羊29360只(包括育肥的淘汰母羊)
14、,生产粪肥49500吨,达产年销售收入4007.00万元。经计算,项目平均年销售收入3282.25万元,平均年总成本费用2217.03万元,平均年经营利润1065.23万元;项目全部投资利润率为12.88%,资本金投资利润率为13.89%,盈亏平衡点31.65%,财务内部收益率为10.7507%,财务净现值为907.01万元,投资回收期(全部投资、含建设期)为7.95年(参见附表4附表10)。项目(企业)主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元8268.321.1其中:建设投资万元7668.321.2 流动资金万元600
15、.002年饲养繁殖母羊只20000达产年3年生产断奶成活羔羊只36000达产年3年培育后备母羊只10000达产年4出售后备母羊只5000达产年5出售育肥羔羊只24560达产年6出售育肥淘汰母羊只4800达产年7生产有机肥吨49500达产年8平均年销售收入万元3282.25各年平均9年总成本费用万元2217.03各年平均10营业利润万元1065.23各年平均11投资利润率(全部投资)%12.88项目免税12盈亏平衡点%31.65%项目免税13财务内部收益率%10.7507项目免税14财务净现值(ic=7%)万元907.01项目免税15投资回收期(全部投资)年7.95含建设期1.4.2 社会效益公
16、司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地,联户养殖基地计划存栏总量为30000只(繁殖母羊),安置剩余劳动力760人(包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位160个,联户养殖基地安置劳动力600个)。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊54000只,出栏优质育肥肉羊51840(其中育肥羔羊44640只、育肥淘汰母羊7200只),实现销售收入5154.00万元(不计算粪肥),年生产成本3480.00万元(不计算折旧、摊销和人员工资),经济效益总值1674.00万元。1.4.3 生态效益*西部现代农业产业园每年产出以玉米秸为主的各种农作物秸秆9.6万吨,其中的1/3被辖区
17、内的居民作为燃料,其余约6.5万吨被农民在地里焚烧,由此在没有任何效益的情况下排放的CO2达7.2万吨。本项目达产运行后,每年可使这6.5万吨秸秆等农副产品得到充分利用,不但能够减轻草原生态环境的压力,还能减少7.2万吨CO2的排放,因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染,使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料,经无害化处理后还田,能够显著改善土壤结构,提高土地肥力,构建土地饲料养殖种植之间的良性物质循环,提高产业运行的质量和生产效率,实现可持续发展的宏伟目标。1.4.4 相关产业发展效益肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程,项目运行中需要使用大量的饲料,并生产出数
18、量可观的羊肉和粪肥。因此,在本项目达产运行之后,可以在项目上游建设饲料加工项目,利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料,使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂,开发肉羊系列产品,打造优质特色品牌,增加附加值,进一步提高经济效益;建设有机肥加工厂,利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理,使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料,达到变废为宝的目标;建设有机农业产业园区,引进作物优良品种,利用有机肥替代化肥发展有机水稻、有机蔬菜和有机瓜果生产,提高农业的整体效益。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 国家农业综合开发办公室(国农办200
19、9178号)关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。1.5.2 国家农业综合开发办公室(国农办2008209号)关于印发和的通知。1.5.3 国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南(试用版)、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。1.5.4 2009年白城统计年鉴。1.5.5 建设单位提供的项目有关基础资料。1.6 综合评价该项目适应市场需求,符合国家产业政策,符合*省农业产业结构调整的需要,对于提高肉羊养殖业的生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确,建设规模适度,技术路线科学,产品有独特之处,通过项目的建设实施,将产生良好的经济效益、社会效益和生态
20、效益。项目密切结合*西部现代农业产业园股份有限公司的实际情况,符合当地资源开发及农牧业发展规划。通过项目的产业化示范,对带动*西部现代农业产业园股份有限公司及周边地区肉羊养殖业的快速、健康发展,增加农民收入,促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究,认为项目可行。53第二章 项目背景及必要性 第二章 项目背景及必要性2.1 项目区社会经济状况白城市有人口202.9万人。其中,农业人口122.14万人,占总人口比重60.2%;非农业人口80.76万人,占总人口比重39.8%。白城市是多民族地区,共有汉、蒙、满、朝、回
21、等30个民族。白城市是经济欠发达地区,2009年地区生产总值-亿元。农业总产值-亿元,牧业总产值-亿元,农牧民人均收入-元。*西部现代农业产业园地处*省白城市洮北区境内,下辖有农牧业分场23个,有职工2248人,常住人口8477人,共有2941户。公司现有耕地面积13340.28公顷,其中水田5027.39公顷、水浇地面积12.82公顷、旱田8300.07公顷,粮食总产量72728吨,平均单产5.45吨/公顷;草原面积21461.07公顷,其中围栏草原453公顷,年产草4000吨,单位面积产草量为186.38kg/公顷;林地2597.56公顷,主要是人工农田防护林和沙丘防风固沙林,树种以杨树为
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