塑胶颗粒加工项目建设投资可行性研究报告书.doc

目 录
第一章 总论 2
一.项目概要 2
二.项目编制范围 2
三.项目编制依据 3
四.可行性研究报告主要结论和主要经济指标 4
第二章 项目背景及必要性 8
一.项目提出背景 8
二.项目建设必要性 12
第三章 市场预测 17
一.市场概况 17
二.需求预测 18
三.产品销售 19
四.产品销售价格预测 19
第四章 建设条件及厂址选择 21
一.建设条件 21
二.厂址选择 22
第五章 生产规模及产品方案 23
一.生产规模 23
二.产品方案 23
第六章 原辅材料、燃料供应 25
一.主要原料供应 25
二.供电、供水 25
三.原辅材料价格预测 25
第七章 工艺技术和设备选型 26
一.工艺技术方案 26
二.主要设备选型 26
第八章 公用工程及辅助设施 29
一.总平面设计 29
二.工程概况 31
三.公用工程 34
第九章 环保、节能、劳动安全及工业卫生 40
一.环境保护 40
二.节能 41
三.劳动安全及工业卫生 42
四.消防 44
第十章 生产组织及劳动定员 46
一.生产组织 46
二.劳动定员 47
三.人员培训 47
第十一章 项目实施进度 49
一.项目实施计划 49
二.项目实施进度安排 49
第十二章 投资估算及资金筹措 50
一.投资估算 50
二.资金筹措 51
第十三章 财务评价 52
一.财务估算 52
二.财务评价 53
三.主要经济效益指标 55
四.财务评价结论 56
第十四章 可行性研究结论和建议 57
一.结论 57
二.建议 57
附图：
1、ЮЮЮ交通位置图；
2、厂区平面布置图；
3、项目区位置图
附表：
1、 投资估算表
2、 资金来源与运算表
3、 投资计划与资金筹措表
4、 固定资产折旧费估算表
5、 无形资产及递延资产摊销费估算表
6、 总成本费用估算表
7、 销售收入和销售税金估算表
8、 损益表
9、 流动资金估算表
10、资产负债表
11、现金流量表
12、敏感性分析表

第一章 总论
一.项目概要
（1）项目名称：塑胶颗粒加工再利用项目
（2）主办单位：ЮЮЮ居巢区夏阁工业集中区投资公司
（3）主管部门：ЮЮЮ居巢区发展和改革委员会
（4）项目负责人：李先锐
（5）通讯联络：
地址：ЮЮЮ居巢区机关大院
邮编：
联系人：何海军
电话：
传真：
电子信箱：
二.项目编制范围
根据国务院国发（2005）22号《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》及《“十一五”资源综合利用指导意见》精神，运用循环经济理念，倡导循环再利用，充分利用废旧轮胎的再生资源，加工生产出塑胶系列产品，缓解橡胶资源紧张，环境安全卫生问题。
本次在认真进行调查论证的基础上，对项目建设的可行性，市场前景进行分析，拟定建设方案、生产规模、生产工艺技术方案、设备选型，并进行投资预算和经济效益预测及分析。
三.项目编制依据
1.《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》2005年;
2.安徽省《关于加快发展循环经济的若干意见》2005年;
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2004年;
4.国家《当前优先发展高技术产业化重点领域指南（2007年度）》2007年;
5.中华人民共和国《清洁生产促进法》2003年;
6.《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》2005年；
7.《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005年；
8.《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》2007年；
9.《产业结构调整指导目录(2005年本)》2005年；
10.《“十一五”资源综合利用指导意见》2007年；
11.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》2006年；
12.《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》2006年；
13.《ЮЮЮ国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》2006年；
14.国家发改委等《关于建设项目经济评价工作若干规定》2004年;
15.国家发改委等《建设项目经济评价与参数》（第三版）2006年;
16.安徽省及ЮЮЮ统计年鉴（2007年）;
17.国家、省、市各级政府及部门颁发的相关文件、法则、政策；
18.ЮЮЮ2007年物价参数。
四.可行性研究报告主要结论和主要经济指标
（1）可研报告结论
1、产品方案及生产规模
本项目设计破碎加工塑胶颗粒1.8万吨/年，生产体育场地塑胶跑道1250000平方米/年，人行道彩色弹性地砖500000平方米/年，家庭卫生间防滑垫250000平方米/年，社区橡塑休闲运动场地500000平方米/年。
2、厂址选择
本项目位于ЮЮЮ居巢区夏阁工业集中区内。
3、生产工艺和设备
对回收的废旧轮胎进行清洗，用专业轮胎拉丝机将轮胎内的钢丝拉出，再由破碎机械，逐级将轮胎粉碎成细小颗粒；经皮带输送装置分别通过金属分离器和纤维分离器，分离出杂质，通过旋转筛的进一步筛选，得到均匀的颗粒。
本项目设备主要有轮胎拉丝机、橡胶切断机、破碎机、超细粉碎机、金属分离器、纤维分离器、旋转筛等。
4、原料、动力供应
①原料：主要原料的来源主要是由企业或企业委托物资回收部门从市场上收购废弃轮胎；收购橡胶制品企业、轮胎厂加工后的边角料、下脚料等；
②供电：巢湖供电属华东电网，电力资源充足。一条220万伏和两条110万伏高压线路途经巢湖，在项目区夏阁镇建有35KV变电所，T接35KV高压输电线，变配成10KV低压电线，就可供生产生活用电。
③供水：镇区内现有一水厂，供水规模达到3000m3/d，现该厂的主供水管道已接至项目区，可满足项目用水需求。
5、环境保护
①染源种类
本项目为机械加工型，生产过程中存在少量废水、固体废弃物及噪声影响。
废水：主要为加工过程中清洗的废水和生活污水，直接排放会造成环境污染。
固体废弃物:本项目的固体废弃物主要为生活垃圾。
噪声：主要为机械设备运行时产生的噪音。
②染源治理措施
工业废水：自建循环供水站，对生产中产生的工业废水，经沉淀池过滤后，进行循环再利用；
生活废水：建化粪池，分解后，清液排入污水管网，汇入夏阁镇污水处理厂统一处理，达标排放。
噪声：建隔音装置。厂区内车间周围和道路两侧结合厂区布局规划进行绿化设计，净化空气、减弱噪声，达到调温调湿减噪的效果。
固体废弃物: 对生产、生活废弃物进行集中收集,清理。送至市万山处理场，统一处理。
6、劳动定员及劳动力来源
①劳动定员：项目总定员60名，其中行管人员10名，技术人员12名，生产工人33人，服务人员5人。
生产工人按岗定员，服务工人按需定员，行政管理人员按公司职能和运营需求设立行政管理、财务、销售、采购、技术及办事人员，本着需要和精简的原则配置人员。
②劳动力来源：主要管理行政人员从公司选派，主要技术人员就地招聘有经验的待业人员，生产人员、后勤人员就地招收下岗工人、城市待业人员和农村富余劳动力。生产人员需经过培训才可上岗。
7、项目实施进度
项目建设期为1年（不包括项目前期工作），计划2009年组织实施，主要内容为土建及公用工程、设备选购及安装调试，要确保达到设计要求，建成后力争1年后达产。
（2）项目总投资及主要技术经济指标

主要技术指标

序号
指 标 名 称
单 位
数 量
1
生产规模
平方米/年
2500000
2
装机容量
KW
1372
3
年电耗量
万度
274.4
4
年用水量
m3
67500
5
厂区占地面积
亩
100
6
建筑总面积
m2
30600
7
总投资
万元
5060
8
固定资产投资
万元
4160
9
铺底流动资金
万元
900
10
全厂定员
人
60
11
劳动生产率
万元/人年
454
12
达产年销售收入
万元
27215
13
达产年总成本
万元
23999
14
达产年销售税金
万元
1150
15
达产年利润总额
万元
2716
16
投资利润率
%
53.69
17
投资利税率
%
89.95
18
销售利润率
%
9.98
19
销售利税率
%
16.70
20
所得税后财务内部收益率（i=10%）
%
33.84
21
税后累计财务净现值（i=10%）
万元
8977
22
税后投资回收期（含建设期）
年
4.35

第二章 项目背景及必要性
一.项目提出背景
1.中国体育事业的发展
中国是一个文明古国，有着5000多年的文明史，体育运动自古就有，武术是灿烂文化中的瑰宝，是传统的健身项目，几千年来源远流长，骑马、射箭、摔跤、钓鱼、龙舟、棋类等体育活动也广为流传。但近代体育的发展较晚，在19世纪末才传入中国。
虽然起步晚，但是中国的体育运动随着国家的不断发展而得以迅速发展和广泛普及。党和政府重视体育工作，把增强人民的体质，提高全民族的健康水平，作为社会主义体育事业的首要任务。多项体育协会、团体成立，广泛开展体育运动，国家针对体育运动编写了《体育法》、《全面健身计划纲要》，并将体育运动编入了《国民经济五年计划中》。随着体育运动的发展，对场地的要求也越来越高，塑胶跑道成为目前的首选。
2.全民健身运动
中国的首部《体育法》于1995年获得通过，同年国务院颁布《全民健身计划纲要》，这些纲领的颁布旨在全面提高国民体质和健康水平的“全民健身计划”，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上健身方法，每年进行一次体质测定。
全民健身计划的目标是，到2010年，全国经常参加体育锻炼的人数将达到总人口的40%左右，国民体质有明显的增强；体育锻炼场所有较大增加，以满足人民群众的健身需求。
今年是我国举办奥运的一年，从奥运申办成功的那一天起，我们的国民都在积极投身在健身运动中，因此兴建了很多体育健身中心，休闲场所，全国现有各类体育场馆61.6万个，绝大多数公共体育场馆已向社会开放；各城市社区、公园广场、草坪和路旁以及居民聚居的地段，普遍设立了便民的健身场所，并配置形式多样的体育健身器械和设施。塑胶跑道以其鲜艳的色彩，弹性好赢得了大众的青睐。
3.中小学体育教育的现状
青少年是中国未来的希望，青少年的体质健康水平不仅关系个人健康成长和幸福生活，而且关系整个民族健康素质，关系我国人才培养的质量。
在学校紧抓教学质量的同时，有时会忽略掉学生的体育锻炼，因而我国的青少年普遍达不到国家体质健康的基本要求，耐力、力量、速度等体能素质差，肥胖和近视的发生率明显上升，为此国家在《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》中提出在当前和今后一个时期，要认真落实健康第一的指导思想，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，建立健全学校体育工作机制，充分保证学校体育课和学生体育活动，广泛开展群众性青少年体育活动和竞赛，加强体育卫生设施和师资队伍建设，全面完善学校、社区、家庭相结合的青少年体育网络，培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式，形成青少年热爱体育、崇尚运动、健康向上的良好风气和全社会珍视健康、重视体育的浓厚氛围。
随着学校体育运动的正规化，体育场地设施的好坏也直接影响着学生的身体健康，因而学校的体育场地要求也更高，塑胶场地以其能降低运动过程中的伤害成为学校场地的首选。
4.大量废旧轮胎的产生
随着世界汽车工业和公路交通运输业的快速发展，对各种轮胎的需求量也日益增加。目前，世界轮胎的年销量达十几亿条。而为了确保安全，每辆汽车平均行驶3万到5万公里就须更换一次轮胎，如此一来，造成了世界轮胎年报废量高达十几亿条，1700多万吨的状况。
据统计，美国是世界上轮胎消耗最大的国家，每年报废的轮胎约2.8亿条之多。日本是仅次于美国的世界第二大轮胎消耗大国，每年报废的轮胎约近亿条。中国是世界上第三大轮胎生产国，据统计，2005年我国产生废轮胎大约为1.25亿条，约合324万吨。预计2010年废旧轮胎的产生量将达到2亿条，废旧轮胎已经成为新的固体废弃物污染源。
大量报废轮胎的产生，回收和利用的工作没有跟上,废旧轮胎成了环保的一大难题。专家们指出, 废旧轮胎具有很强的抗热、抗生物、抗机械性，且很难降解，几十年都不会自然消失掉。长期丢弃在自然环境中，不仅占用大量土地，浪费资源,而且极易滋生蚊虫传播疾病，严重污染环境,会形成一种新的“黑色污染”；还容易引发火灾。
5.天然橡胶的紧缺
橡胶（Rubber）：具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（T g）低， 分子量往往很大，大于几十万。
橡胶的分子链可以交联，交联后的橡胶受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料，广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。
天然橡胶与煤炭、钢铁、石油并列为四大工业原料，橡胶产业是关系国计民生的基础产业，在国民经济发展和国防建设的各个方面具有十分广泛的产业关联度，历来被世界各国作为战略物资。
 随着我国经济的快速发展，天然橡胶的缺口越来越大，已成为继石油、铁矿石以及有色金属后又一大宗紧缺战略性资源，橡胶产量难以满足国家战略需求的被动局面和严峻形势已经显现。
6.塑胶再利用
从2001年开始，我国已成为世界第一大橡胶消费国和进口国，占全球总消耗量的1/5强，2004年我国消费橡胶178万吨，国产橡胶57万吨，仅占32%，超过2/3的需求量依赖进口，自给率以平均每年2.6%的速度下降。
据预测，2010年我国橡胶需求量将达到235万吨，2020年达到279万吨。而到2010年国内橡胶资源供给量最多只能达到72万吨，2020年为90万吨，国内橡胶资源供给潜力非常有限，届时将有163－189万吨的橡胶依赖进口，对国际橡胶资源的依存度将逐年加剧。再加上世界橡胶生产和消费大国加大资源控制力度，进口橡胶受到限制，国内现有量也满足不了需求量。
因而回收塑胶进行再生利用，一方面可以代替橡胶，缓解了天然橡胶的严重匮乏；另一方面使废旧橡胶实现了回收再利用，解决了废旧橡胶污染环境的问题。
2006年，中国生产再生橡胶165万吨，占世界再生橡胶总产量的85%。截至2007年11月，中国已能够生产包括轮胎、胶鞋、杂胶、浅色、专用、特种、出口等七大系列30多个品种的再生橡胶产品；全国已有再生橡胶企业700多家，从业人数达10万人；形成了山西平遥、汾阳，河北玉田、沧州，江苏南通，浙江温州、宁波等几个规模超过10万吨级的再生橡胶生产基地；建立了废轮胎回收、拆解、加工、再生和深加工一条龙的产业链。
二.项目建设必要性
1.是体育事业发展的需要
随着国民经济的持续发展，人们生活水平的逐渐提高，人们在满足物质需要的同时，也开始关注体育运动，也乐于投身体育锻炼中，以提高自己的身体体质。
经济社会的发展为体育事业的进一步发展奠定了更加坚实的基础，创造了更加有利的环境和条件，但是与发达国家相比，我们还存在诸多不足，人均体育场地处于低水平、体育场地设施资源少等问题，因而在《体育事业“十一五”规划》中，还特别提到要加强城乡社区体育设施建设。
体育场地设施也有着更高的要求，而塑胶跑道与以往的砂石路面相比，拥有弹性好、经久耐用等优点，成为体育场地铺设的首选。
2.是全民健身运动掀起的需要
随着北京申办奥运的成功，为我国体育事业的发展提供了重大机遇和新的动力。越来越多的人参与到体育锻炼中来，全民健身运动达到了高潮。
“十一五”时期体育事业发展的总体目标是：以举办和参加2008年奥运会为契机，广泛开展群众体育活动，初步建成具有中国特色的全民健身体系，不断满足群众日益增长的体育文化需求，使全民族的健康素质明显改善。
为此国家在《全民健身计划纲要》中提出要把体育场地设施建设纳入城乡建设规划，落实国家关于城市公共体育设施用地定额和学校体育场地设施的规定。任何单位和个人不得侵占体育场地设施或挪作它用。各种国有体育场地设施都要向社会开放，加强管理，提高使用效率，并且为老年人、儿童和残疾人参加体育健身活动提供便利条件。
同时，越来越多的体育健身中心、休闲场所的建立，更是为群众提供了休闲锻炼的场所，这些场所的新建也给塑胶制品带来了希望。
3.是学校体育建设发展的需要
广大青少年身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力，是一个民族旺盛生命力的体现，是社会文明进步的标志，是国家综合实力的重要方面。党中央、国务院历来高度重视青少年的健康成长。
改革开放以来，我国青少年体育事业蓬勃发展，学校体育工作取得很大成绩，青少年营养水平和形态发育水平不断提高，极大地提升了全民健康素质。但是，必须清醒地看到，一方面由于片面追求升学率的影响，社会和学校存在重智育、轻体育的倾向，学生课业负担过重，休息和锻炼时间严重不足；另一方面由于体育设施和条件不足，学生体育课和体育活动难以保证。这些问题如不切实加以解决，将严重影响青少年的健康成长，乃至影响国家和民族的未来。
为此，国家开始全面实施《国家学生体质健康标准》，广泛开展体育运动，给学生减负，确保学生每天锻炼一小时等措施，把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标。在《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》中，也特别提出要加强学校体育设施建设。
塑胶制品因其经久耐用，弹性好，耐磨、防滑、色彩美观，减少运动受伤程度等优点，非常适合中小学校体育锻炼使用。
4.缓解我国橡胶市场紧缺现状
天然橡胶的消费量可分为两大范畴，即轮胎部门和一般胶制品部 门。轮胎部门的消费量除包括轿车和商用车外，还包括其它车辆的内外胎的耗胶量、轿车和商用车以外的其它车辆的耗胶量，约占轮胎部门总耗胶量的15-25%。轮胎工业的耗胶量几乎达到天然橡胶总产量的3/4。
轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到50%以上，并且还有上升的趋势。现在全世界的轮胎产量已达 11亿条，销售额超过700亿美元。橡胶工业中的大型企业有80%都集中在轮胎行业。
2000年，中国的橡胶消耗量达到210万吨，轮胎产量1.2亿条。从用胶量上来说，连续三年超过日本的180万吨，跃居世界第二；轮胎产量约为日本1.7亿条的三分之二，位居世界第三。目前，美国、日本和中国成为世界轮胎三大生产国。
前文已述，我国橡胶资源很少，主要还是依赖进口，每年要花去大量的外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的一路飙升，各发达国家都有意图控制或占有橡胶资源，因而资源紧张。
现采用塑胶再加工，将废旧轮胎加工成塑胶系列产品，不仅可以局部补充国内市场的需求，还可以减少进口依赖性，有效地促进我国现代化建设，该项目建设具有一定的战略性意义。
5.是国家资源综合利用的重点领域和重点工程
随着全世界对环境保护的意识不断增强，对废旧轮胎回收处理，再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。从上世纪80年代开始，发达国家逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。例如在美国，有《国家环境政策法》、《资源与回收法》、《轮胎回收利用法》；法国有《废弃物及资源回收法》；德国有《循环经济与废弃物管理法》；韩国有《资源节约与再生使用促进法》；日本有《促进循环型社会基本法》；及我国的台湾地区有《废弃物清理法》、《资源回收再利用法》和《废轮胎回收清除处理费费率》等。
这些政策的发布，都是旨在防治废旧轮胎对环境的污染和综合回收利用，我国也将尽快出台《废旧轮胎回收利用管理条例》。本项目即是贯彻我国现行法规，对废旧轮胎进行回收利用，是符合国家产业政策的，也符合国家发改委颁发的《“十一五”资源综合利用指导意见》中提出的再生资源回收利用，是国家加强资源综合利用的重点领域和重点工程。
6.是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要
党中央、国务院高度重视发展循环经济工作。胡锦涛总书记、温家宝总理在2005年的政府工作报告中，对发展循环经济提出明确要求。2005年，党的十六届五中全会提出“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”，发展循环经济上升到国家发展战略。当年国务院发布了《关于加快发展循环经济的若干意见》，这是我国发展循环经济的纲领性文件。“十一五”规划纲要把发展循环经济作为“十一五”的重大战略任务。
温家宝总理在2005年的政府工作报告中，也特别将废旧轮胎的循环利用作为重点发展领域。建立“废橡胶、废轮胎回收外的产业化基地”等项目，已列入《中国21世纪议程》和我国多项资源综合利用的产业政策和法规。
国家循环经济创新基地计划进行“中国废旧轮胎资源再利用战略研究”，该课题目前已经列入国家“985工程”项目，以期为废旧轮胎的循环利用提供理论、方法和技术等方面的指导。
本项目即是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源，开发回收国家紧缺战略性物资的一个好项目。所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发，本项目是有很好的发展前景，也是非常必要的。

第三章 市场预测
一.市场概况
塑胶制品，可应用到运动地面、高尔夫球场和人行道铺装材料及枕木胶垫、水池边的胶块等。微碎颗粒还可以用于模制品和挤出品，也可用于屋顶材料和铺路沥青的改性材料等。市场应用范围非常广。目前，塑胶制品中应用到运动场所的较多。
田径场地跑道表层的结构，从土层发展到煤渣、石灰、粘土混合层。随着人们环保意识的不断增强和深化，国际上对运动场地材料环保性能的要求越来越高，开发性能先进、绿色环保的换代升级产品成了必然。特别是自1976年以来，预制橡胶跑道产品成为历届奥运会主赛场指定用品，更是引导着高水平田径比赛场地建设的潮流和主流。
塑胶跑道是目前国际上公认的最佳运动地面，它具有弹性好、耐磨、防滑、色彩美观、场地清洁、易于维护管理、不受气候条件影响等优点，塑胶跑道平坦均匀，可吸收震动，弹跳性好，可明显提高运动员的成绩。塑胶跑道铺设分为塑胶面层、沥青垫层、底部基层3层，沥青层作为面层塑胶与基层之间的垫层，起到支撑调整、承力传力的作用，可为弹性塑胶面层提供刚度、强度和韧性。
随着学校的硬件改善，很多地区的学校都改用塑胶跑道，在江浙地区、上海、河北、河南及广东地区，已开始广泛使用，从事塑胶颗粒回收的企业也较多。
二.需求预测
（一）国内市场
近几年随着我国加入WTO及奥运会的申办成功，国家对教育投入的加大及体育设施的不断改善，塑胶跑道开始在国内迅速兴起，并且成为衡量一个学校硬件设施好坏的标准，并迅速向中小学及企事业单位普及，一个巨大的实实在在的大市场摆在了我们面前。据统计，仅北京市城八区就有571所中小学校计223.7万平米的操场为“土”操场，需要更新铺设塑胶跑道。全国各类学校数以万计，因此，蕴藏着巨大的市场机遇和商机。
由于生活水平的提高，人们也开始向往休闲、轻松的场所，优美的自然环境则令人心旷神怡，舒展身心，积极的体育锻炼有助于人们缓解工作压力，强健体魄。因此，体育休闲公园的出现正适合于现代大都市的需求。它是以运动为主的公园，主要供人们进行体育锻炼，参加体育游戏等活动，这些场所的场地也力求让人感觉舒适，因此，公园、休闲场所对于塑胶制品的需求也很大。
沿海发达地区已开始大量使用，就上海市幼儿园为例，每年需30-50万平方米以上。北京对弹性地砖需求量更大，正常使用不计，北京申办奥运会成功，必将带动全国各类体育设施，场馆建设和改造，体育比赛、训练场地，健身房等铺设弹性地砖，其需求量就无法估量。全国各地的各种娱乐场所、游乐园、泳池边、洗浴中心、学校、老年中心需求量也很大 。
（二）国际市场
由于塑胶颗粒可以应用到运动地面、高尔夫球场和人行道铺装材料及枕木胶垫、水池边的胶块、屋顶材料和铺路沥青的改性材料。因而市场前景非常广阔。
该产品在发达国家和地区已经普遍使用于上述各种场所，产品供不应求，且大多依赖于进口，价格呈上升趋势。国外市场处于成熟、旺销期，就周边国家、地区：日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、台湾、香港等地，每年需进口上百万平方米的彩色弹性橡胶地砖，香港一地每年需进口50000平米以上。
三.产品销售
本项目生产出的产品，可广泛应用到运动场地、休闲场所，就巢湖地区来说，中小学、幼儿园等场所都是潜在的消费用户，因而市场前景广阔。
根据市场状况，巢湖是主要销售市场，其次为其周边地区。同时可采用科学、合理、有效的宣传方式和销售手段，拓展销售区域，扩大国内市场销售，争取占有国内市场更大的销售份额。
四.产品销售价格预测
目前市场上，由塑胶颗粒制成的体育场地塑胶跑道的价格在140元/平方米，人行道彩色弹性地砖的价格在50元/平方米，家庭卫生间防滑垫的价格在23元/平方米，社区橡塑休闲场地的价格在55元/平方米。
参照江浙、广东等地生产厂家的销售价，现拟定本项目制成品，体育场地塑胶跑道的价格在145元/平方米，人行道彩色弹性地砖的价格在75元/平方米，家庭卫生间防滑垫的价格在25元/平方米，社区橡塑休闲场地的价格在70元/平方米。
对于废旧轮胎中的钢丝，对外出售，售价在1500元/吨。

第四章 建设条件及厂址选择
一.建设条件
（一）自然条件与交通
（1）地理位置、地质条件
该项目位于ЮЮЮ居巢区夏阁工业集中区内，地形西北高、东南低。用地范围内土质较好，多为粘性土，地基承载力一般在20～30T/m2左右。
根据2001年颁发的“中国地震烈度区划图”及ЮЮЮ地震局提供的资料，该区地震基本烈度为6度。
（2）地表水
地表水汇积流入夏阁河，再向西南注入柘皋河进入巢湖，地表径流250mm，每平方公里平均产水39.5万m2。
（3）气候与气象
项目区气候属北亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，日照多，湿度大，无霜期长。常年主导风为东南风，年平均降雨量为1060mm，平均气温16℃。
（4）交通条件
夏阁镇北部与柘皋镇接壤，东部与巢湖经济开发区、含山县仙踪镇交界，南接ЮЮЮ区，西部与中垾镇隔河相望。208省道自西向东以及夏阁河自北向南贯穿全镇，合巢芜高速公路从镇西北部穿过。陆路经208省道南行10km，与ЮЮЮ区公路网相连接，形成四通八达的对外交通网络；水路可由巢湖港直达长江入海。地理位置独特，交通十分便利，因此项目建设用地的水运、公路和铁路运输条件十分便捷。
（二）建厂条件
ЮЮЮ居巢区夏阁镇工业集中区满足本项目对建设场地的条件要求，具备供电、供水和交通运输条件，是该项目建设的理想场所。
二.厂址选择
本项目位于安徽省ЮЮЮ居巢区夏阁镇工业集中区内，具体位置见厂区位置图。

第五章 生产规模及产品方案
一.生产规模
本项目工程考虑到国内塑胶颗粒应用的现实市场和潜在市场的需求，本项目设计破碎加工塑胶颗粒1.8万吨/年，生产体育场地塑胶跑道1250000平方米/年，人行道彩色弹性地砖500000平方米/年，家庭卫生间防滑垫250000平方米/年，社区橡塑休闲运动场地500000平方米/年。
生产严格按照，《GB/T 14833--93塑胶跑道国家标准》执行。
产品技术指标：
硬度（邵A）度   45-60  GB/T531
拉伸强度 Mpa  ≥0.7  GB/T10654
扯断伸长率 %  ≥90  GB/T10654
压缩复原率 %  ≥95  GB/T14833
回弹值 %  ≥20  GB/T1681
阻燃性 级  1  GB/T14833
二.产品方案
1.体育场塑胶跑道：
规格为26m（长）×14m（宽）×8mm（厚）；可根据客户需求定制不同规格；
2.人行道彩色弹性地砖：
规格为300mm（长）×300mm（宽）×10mm（厚）；
3.家庭卫生间防滑垫:
规格为72cm（长）×45cm（宽）×1cm（厚）；
4.社区橡塑休闲运动场地:
规格为50cm（长）×50cm（宽）×1.5cm（厚）

第六章 原辅材料、燃料供应
一.主要原料供应
主要原料的来源主要有以下二个方面：
（1）由企业或企业委托物资回收部门从市场上收购废弃轮胎；
（2）收购橡胶制品企业、轮胎厂加工后的边角料、下脚料等；
二.供电、供水
（1）供电：本项目装机总容量为1372KW,年需274.4万千瓦时电量。
巢湖供电属华东电网，电力资源充足。一条220万伏和两条110万伏高压线路途经巢湖，在项目区夏阁镇建有35KV变电所，T接35KV高压输电线，变配成10KV低压电线，就可供生产生活用电。地方工业用电平均价格0.76元/度。
（2）供水：镇区内现有一水厂，供水规模达到3000m3/d，现该厂的主供水管道已接至项目区，可满足项目用水需求。自来水厂供水价2.11元/m3。
三.原辅材料价格预测
根据目前市场物价信息搜查：废旧轮胎的回收价在0.3万元/吨，辅助材料双组份聚氨酯浆料的价格在1.45万元/吨，单组份聚氨酯胶水的价格在1.22万元/吨。
本项目核算以现时价为基准。

第七章 工艺技术和设备选型
一.工艺技术方案
（一）工艺技术方案选择
主要生产工艺为对废旧轮胎进行破碎，主要原料配入辅助材料，生产出不同的产品，生产工艺简单。
本项目的创新在于两个方面：提高了废弃轮胎的利用率，改善了环境；提高了废弃物的利用价值，有效地缓解橡胶市场紧缺现状。
（二）生产工艺流程
对回收的废旧轮胎进行清洗，用专业轮胎拉丝机将轮胎内的钢丝拉出，再由破碎机械，逐级将轮胎粉碎成细小颗粒；经皮带输送装置分别通过金属分离器和纤维分离器，分离出杂质，通过旋转筛的进一步筛选，得到均匀的颗粒。
生产工艺流程图如下：

检
验
废旧轮胎
切断
破碎
粉碎
金属分离
纤维分离
粉碎
筛选
配料
搅拌
摊铺
修边
铺装
压制
固化
脱模
包装
入库

二.主要设备选型
（一）设备选型原则
1.设备选型以满足设计产品质量和生产规模为目标；
2.设备必须先进，能高效率地生产出符合要求的产品；
3.尽可能降低投资；
4.本项目在设备选型以自动化、数控化为主。
（二）拟购设备清单。
设 备 清 单
单位：万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
金额
一
生产设备

(一)
破碎设备

1
轮胎拉丝机
台
10
16
160
2
橡胶切断机
台
10
0.88
8.8
3
破碎机
台
8
0.84
6.72
4
粉碎机
套
8
3.2
25.6
5
超细粉碎机
套
8
1.6
12.8
6
金属分离器
套
6
4.8
28.8
7
纤维分离器
套
6
2.2
13.2
8
旋转筛
套
6
1.2
7.2
9
块料输送机
套
4
0.8
3.2

小计

266.32
（二）
施工设备

1
人造草注砂
台
4
0.3
1.2
2
塑胶喷浆机
台
1
1
1
3
塑胶摊铺机
台
2
3.5
7
4
面胶浆搅拌
台
3
0.6
1.8
5
底胶粒搅拌
台
3
0.6
1.8
6
砼搅拌机
台
3
0.774
2.322
7
砂浆搅拌机
台
3
0.406
1.218
8
沥青摊铺机
台
2
1.5
3
9
压路机
台
1
63.5
63.5

小计

82.84
二
辅助设备

1
变压器及附件
套
1
80
80
2
发电机组
台
1
60
60
3
管网材料
套

78

小计

218

三
检测设备

1
测距仪
台
3
0.0088
0.0264
2
经纬仪
台
2
0.058
0.116
3
水准仪
台
2
0.065
0.13
4
钢尺(100m)
把
5
0.0098
0.049

小计

0.3214

四
运输装卸设备

1
货车
辆
6
11
66
2
轿车
辆
1
9.8
9.8
3
面包车
辆
1
10
10
4
推车
辆
10
0.0258
0.258

小计

86.058

五
办公及安全设备

1
复印机
台
2
2
4
2
电脑
台
30
0.6
18
3
电话
部
50
0.025
1.25
4
传真机
台
3
0.5
1.5
5
办公用具

5
6
消防器材
套
20
4
80

小计

109.75

合计

763

设备安装费

61

总计

824

第八章 公用工程及辅助设施
一.总平面设计
（一）设计依据及原则
设计依据的国家有关设计规范：
1．《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）；
2.《工业企业采光设计标准》（GB50033-2001）；
3.《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》（CECS102，2002）；
4.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
5.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
6.《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；
7.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
8.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。
设计原则：
1.严格执行国家节约土地资源政策，在满足生产的条件下，节约土地。
2.在最佳工艺流程条件下，综合运输、安全、消防、环保等，按生产工艺进行功能分区，力求符合流程，流畅操作，方便管理。
3.考虑到厂区内道路衔接和运输，尽量避免人货流交叉。
4.布置紧凑合理，顺应工艺，安全和环境优美。
5.环保、劳动安全设施建设与总体建设工程保持“三同时”。
（二） 总平面设计
项目占地100亩，车间、库房、及其他配套生产经营设施30600平方米，完善供电、供水、交通运输等配套设施。
项目总平面图主要指标
序 号
指标名称
单 位
数 量
备 注
1
占地面积
亩
100

2
建筑物面积
㎡