年产10万方混凝土工程项目可行性研究报告书(优秀甲级资质项目可行性研究报告书).doc

目录
第一章 申报单位及项目概况 1
1.1 项目申报单位概况 1
1.2 项目概况 1
1.2.1 项目的建设背景 1
1.2.2 建设地点 3
1.2.3 主要建设内容和规模 3
1.2.4 产品和工程技术方案 4
1.2.5 主要设备选型 7
1.2.6 配套工程 13
1.2.7 工程方案 13
1.2.8 劳动安全、卫生和消防 15
1.2.9 建设期限 18
1.2.10 组织机构与人力资源配置 20
1.2.11 投资估算和资金筹措方案 21
1.2.12 财务评价 26
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 36
2.1 发展规划分析 36
2.2 产业政策分析 38
第三章 资源开发及综合利用分析 39
3.1 资源开发方案 39
3.2 资源利用方案 39
3.3 资源节约措施 40
3.3.1 节水措施 40
3.3.2 其他资源节约措施 40
第四章 节能方案分析 42
4.1 用能标准和节能规范 42
4.2 能耗状况和能耗指标分析 42
4.3 节能措施和节能效果分析。 44
4.3.1 节能措施 44
4.3.2 节能效果分析 46
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 48
5.1 项目选址及用地方案 48
5.1.1 项目选址 48
5.1.2 用地方案 48
5.2 土地利用合理性分析 49
5.3 征地拆迁和移民安置规划方案 50
第六章 环境和生态影响分析 51
6.1 编制依据 51
6.2 环境和生态现状 51
6.2.1 空气环境质量现状 51
6.2.2 水环境质量现状 51
6.2.3 声环境质量现状 52
6.2.4 生态环境质量现状 52
6.3 生态环境影响分析 52
6.3.1 建设期间对环境的影响和主要应对措施 52
6.3.2 营运期对环境的影响和主要应对措施 53
6.3.3 风险评价分析 56
6.4 环保建议 57
6.5 总体评价 57
第七章 经济影响分析 59
7.1 经济费用效益或费用效果分析 59
7.2 行业影响分析 59
7.3 区域经济影响分析 59
7.4 宏观经济影响分析 59
第八章 社会影响分析 60
8.1 社会影响效果分析 60
8.2 社会适应性分析 61
8.3 社会风险及对策分析 61

第一章 申报单位及项目概况
1.1 项目申报单位概况
本项目建设单位为潍坊某某工程材料有限公司。潍坊某某工程材料有限公司成立于2009年2月，注册资本300万元，注册地在潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处。公司经营范围为沥青商品混凝土、普通商品混凝土、二灰碎石的生产、销售，以及石灰、粉煤灰等其他路桥工程材料的生产与销售。
公司股东玄祖奎投资285万元，占95%股份，股东田良芳投资15万元，占5%股份。
1.2 项目概况
1.2.1 项目的建设背景
发展普通商品混凝土，有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量和节约材料成本，可以综合利用粉煤灰，并能大量应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益。
我国的普通商品混凝土生产与世界发达国家相比，还存在着很大差距。如美国普通商品混凝土占所使用混凝土产量的84%，瑞典为83%，日本、澳大利亚等都在70%以上，而目前我国普通商品混凝土的使用比例只有20%。
未来几年将是我国普通商品混凝土发展的黄金期，在政策推动下，我国普通商品混凝土占混凝土总量的比例将会迅猛提高，预计2010年将达到40%，比目前提高一倍以上。
此外，普通商品混凝土的需求与固定资产投资增长关系密切，尤其是与交通运输设施建设和房地产建设的投资相关度最大。虽然，2008年3季度开始，潍坊市固定投资增速有所下降，但是地产、交通运输设施等行业的投资增长仍然比较稳定。从房地产投资情况来看，2008年1-8月房地产固定投资额增长28%，比2007年提高了4个百分点，一般来说，房地产实际投资的增长会滞后新开工增长6-12个月，而且，房地产行业的各项景气指数也较为稳定，因此，预计2009年房地产行业的投资增长下滑幅度有限。潍坊市交通运输、电力等基础设施的投资增速仍然保持在30%左右，增长依然较快。
根据市场预测，2009年潍坊市滨海经济开发区普通商品混凝土的总需求量约为50万吨，而目前生产能力约仅有20万吨/年，随着国家拉动内需，固定资产投资力度加大，工程建设项目的加快，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，2009年及以后若干年，潍坊市滨海经济开发区对沥青商品混凝土需求每年将达到60万吨以上。本项目根据市场需求及企业自身情况确定年生产普通商品混凝土土5万方，其中沥青普通商品混凝土4万方，普通普通商品混凝土1万方。
本项目位于潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处，根据潍坊市滨海经济开发区总体发展规划，普通商品混凝土的需求量巨大，而目前所需混凝土主要为为现场自拌，不利于项目建设工程质量的保障。为保证混凝土的充分供应，本次普通商品混凝土搅拌生产项目的建设将成为潍坊市滨海经济开发区建设的重要配套项目，对整个经济开发区的建设有着重要的意义。
1.2.2 建设地点
项目位于潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处海源路以东，银海大街以北。
1.2.3 主要建设内容和规模
本项目设计年生产普通商品混凝土土5万方，其中沥青普通商品混凝土4万方，普通普通商品混凝土1万方。
1.2.3.1 主要建设内容
完成土建51100平方米，包括办公楼、宿舍楼、试验室、食堂、地磅房、机械设备停放库、变配电室、粗细骨料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、桶装沥青库、停车坪、室外道路150米，以及厂区内市政管线、绿化工程及厂区外临时道路、外线引入工程等。
1.2.3.2 生产线建设
建设一条全自动沥青普通商品混凝土生产线，年计划生产4万立方米沥青商品混凝土。
建设一条全自动普通普通商品混凝土生产线，年计划生产普通商品混凝土1万立方米普通商品混凝土。
1.2.3.3 用地规划设计指标：
本项目的建设用地规划方案设计指标如下表所示。
建设用地规划设计指标
序号
指标名称
内容
1
规划用地面积
50000平方米
2
用地使用性质
工业
2
建筑密度
50%
3
容积率
1.02
4
绿地率
30%
5
行政办公及生活服务设施用地比例
25%
6
公共停车位
80个机动车停车位 20平方米/个
1.2.4 产品和工程技术方案
1.2.4.1 沥青商品混凝土产品和工程技术方案
1.2.4.1.1 产品方案
计划生产的道路沥青商品混凝土包括上面层、中面层、下面层的沥青商品混凝土；计划设计和生产C10-C60等各种强度等级和各种性能普通混凝土产品。
1.2.4.1.2 沥青商品混凝土技术方案
A 拌和工艺
沥青商品混凝土拌和机是拌制沥青商品混凝土的专用设备，将砂石料烘干、加热、筛分、计量，并加入适量的填充料（石粉），与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料的设备。其拌和工艺如下：
(1)将砂石料烘干至433～473K(160οC～200οC),筛分后按比例称量；
(2)将沥青加热融化至393～433K(120οC～160οC),保温，按容量或质量称量；
(3)将热砂石料（加入适量的石粉）与热沥青均匀拌和成所需的混合料，出料温度为：110οC～170οC。
B 工艺流程
砂石料的烘干、加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行，喷燃器装在滚筒的进料端中央，顺料流加热，热沥青液在滚筒的前半部分喷入，与热砂石料一起进行自落式搅拌后卸出，既简化了工艺过程，又减少了粉尘飞扬。卸出的成品放在成品仓内储存备用。这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器，可实现生产自动化和严格控制配合比，保证了成品质量。
生产工艺流程见下图所示：

1.2.4.2 普通商品混凝土产品和工程技术方案
1.2.4.2.1 普通商品混凝土产品方案
产品方案根据潍坊市滨海经济开发区普通商品混凝土现有市场状况，按强度等级分为C10-C60等各个品种，并根据用户需要生产供应高强混凝土、高标号混凝土以及其它特种混凝土。
1.2.4.2.2 普通商品混凝土工程技术方案

1.2.5 主要设备选型
1.2.5.1 沥青商品混凝土主要设备选型
1.2.5.1.1 沥青商品混凝土设备主要组成：
(1)砂石料的烘干与加热设备；
(2)砂石料的筛分与称量设备；
(3)相应的升运设备；
(4)沥青的加热与保温设备；
(5)沥青的称量设备；
(6)拌和设备；
(7)传动系统和操纵系统；
(8)配套设施等。
1.2.5.1.2 设备选择
沥青商品混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，它是沥青商品混凝土生产的的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。在选择设备时，应结合企业自身的需求并把握“技术先进、质量稳定、价格合理”的原则，选择性价比高的设备。不要盲目追求进口和价格高的设备，也不要选择品质、产量等指标不符企业生产要求的设备，避免增加后续投入和造成资金浪费。
沥青商品混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟的产品可以选择。国内厂家有西安筑路机械有限公司、徐州工程机械科技有限公司、无锡华通公路机械有限公司等。国外厂家有爱司太克、派克、阿曼、玛连尼等。国产品牌都是各公司引进国外品牌先进技术及制造技术生产出来的产品，主要部件如燃烧器、振动筛、搅拌锅、电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件。从设备性价比来看，进口品牌虽然技术方面更成熟，但整机关税极高且供货周期长。以3000型为例，进口品牌都要800万元左右。国产品牌在主部件采用进口件的前提下，把结构件国产化，在不影响生产能力的情况下，一套3000型搅拌设备200万元左右。国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准，配置的燃烧器不但可燃柴油、重油、渣油，还可燃气体、煤粉等燃料，具有良好的经济性。国产品牌因地域关系售后服务及易损件供应方面更迅捷更有保障。
本项目备选的沥青搅拌设备主要技术指标如下：
备选方案
方案一
方案二
方案三
方案四
能力
CL－1500
CL－(H)2000
CL－(H)3000
CL－H4000
120t/h
含水率<5%
160t/h
含水率<5%
240t/h
含水率<5%
320t/h
含水率<5%
倾斜皮带机
宽600㎜
宽600㎜
宽700㎜
宽800㎜
最大能力
180t/h
220t/h
280t/h
360t/h
干燥滚筒
Φ1920×8000㎜
Φ2200×8000 ㎜
Φ2250×9400 ㎜
Φ2800×11500㎜
最大能力
150t/h
180t/h
280t/h
360t/h
燃烧器
低噪音型高压喷雾式
低噪音型高压喷雾式
低噪音型高压喷雾式
低噪音型高压喷雾式
最大燃烧量
1000L/h
1200L/h
2000L/h
2500L/h
袋式集尘装置
大气反吹型
大气反吹型
大气反吹型
大气反吹型
过滤面积
485㎡
616㎡
912㎡
1248㎡
回收螺旋输送机
16t/h
24t/h
30t/h
40t/h
引风机
844m3/分× 3860Pa
1080 m3/分× 3860Pa
1580 m3/分× 3920Pa
1970 m3/分× 4012Pa
烟筒
Φ700×14m
Φ800×16m
Φ1100×17m
Φ1500×20m
热料提升机
板链提升
板链提升
板链提升
板链提升
最大能力
150t/h
220t/h
280t/h
360t/h
振动筛
二层四段式
五层九段式
五层九段或六层 11段式
六层11段式
最大能力
140t/h
200t/h
260t/h
340t/h
热料仓
4区间式
5区间式
5区间式或6区间式
6区间式
容量(m 3)
13.8
22
30或 54
62
计量装置
电子计量器型远距离显示
骨料：±0.5%
沥青：±0.3%
石粉：±0.3%
电子计量器型远距离显示
骨料：±0.5%
沥青：±0.3%
石粉：±0.3%
电子计量器型远距离显示
骨料：±0.5%
沥青：±0.25%
石粉：±0.3%
电子计量器型远距离显示
骨料：±0.5%
沥青：±0.25%
石粉：±0.3%
搅拌器
二轴强制搅型
间歇式
双电机驱动 1500公斤/盘
二轴强制搅拌型
间歇式
双电机驱动 2000公斤/盘
二轴强制搅拌型
间歇式
双电机驱动3000公斤/盘
二轴强制搅拌型
间歇式
双电机驱4000公斤/盘
沥青喷射置
螺杆泵喷射式( 自流式 )
螺杆泵喷射式
螺杆泵喷射式
螺杆泵喷射式
吐出量
500L/min
700L/min
900L/min
1000L/min
粉料提升机
斗式提升
斗式提升
斗式提升
斗式提升
最大能力
15t/h
20t/h
28t/h
36t/h
螺旋输送机
20t/h
24t/h
36t/h
38t/h
操作盘
电脑显示器式
电脑显示器式
电脑显示器式
电脑式
动力盘
室内型
372Kw燃煤/油
室内型
460Kw
室内型
620Kw
室内型
850Kw

根据建设单位的产品、产量需要，选定价格适中、质量稳定、产量满足要求的CL－(H)3000作为本项目沥青商品混凝土生产设备。
1.2.5.2 普通商品混凝土主要设备选型
普通商品混凝土生产全部采用机械化，工艺过程实现自动化控制。配备如下主要设备见下表：

设备清单
序号
设备名称
规格型号
计量单位
数量
备注
1
混凝土搅拌站
120m3/小时
套
1

2
混凝土运输车
25吨
辆
10
租赁
3
混凝土输送泵

辆
3

4
地磅
150T
套
1

5
试验室设备

套
1

6
变压器
500KVA
套
1

7
排污设备

套
1

搅拌厂拟配备英国的Hydronix公司的含水率测量传感器，该仪器可根据砂含水情况自动调整用水量，从而对混凝土坍落度的控制提供了有力保证，也保证了混凝土的强度；配备混凝土加冰系统，能有效控制混凝土的出机口温度和入模温度；配备齐全的混凝土及原材料检测试验设备，压力机全部为一级精度要求，标准养护室实行温（湿）度自动控制，混凝土生产线为全自动控制，胶凝材料、粗细骨料、水及外加剂的称量精度均可达到国家及行业质量标准。
1.2.6 配套工程
配套设施有：粒石料仓、片石料仓、粉料仓、桶装沥青库各一处，外加剂池2 个，30l/个；生产用水池2个，1400 t/个；备用蓄水池1个，3000 t/个。
另建设办公楼、宿舍楼、试验室、食堂、地磅房、机械设备停放库、变配电室、停车坪等配套工程。
建筑间距:建筑物和构筑物必须符合相邻建筑间的采光、通风、消防、抗震、环保、工程管线和建筑保护等方面要求。
建筑边线退让红线距离(m):北侧建筑连线退让用地红线5米，东侧建筑连线退让用地红线10米，南侧建筑连线退让用地红线6米，西侧建筑连线退让用地红线5米。
市政配套要求：至少设置一处垃圾收集点，一处公厕；做好各项市政配套的设置或预留埋没位置；按防火规范要求设置消防栓。
1.2.7 工程方案
1.2.7.1 总平面布置
根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌厂的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。项目建设单位到潍坊滨海经济开发区自来水公司办理开户，从最近的自来水主管引出一路DN150塑管供水，从附近变电站引出2回路2×1000KVA1万伏高压线，线路长度约为1.2KM，在生产区域现场设变配电房。红线范围内的土地平整确定场地标高为＋15.00米，整局部沥青储罐区按＋18.00争取挖填平衡，估计挖方中约30％为余方，其中挖方以开石方为主。施工建设一条进出场地的道路，道路宽9米，长度为150米左右。
1.2.7.2 生活区域主要建筑物及构筑物
科研楼、倒班楼、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。
1.2.7.3 生产区域主要建筑物及构筑物
办公楼、实验室、地磅房、机修设备停放库、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、转墙、大门等。
1.2.7.4 主要建、构筑工程
主要建、构筑工程一览表
序号
项目名称
数量
建筑面积（㎡）
备注
1
办公楼
6层
6000

2
倒班楼
6层
3900

3
食堂
2层
860

4
科研楼
6层
8500

5
地磅房
1个
100
2层
6
机械设备停放库
1个
2340
2层
7
变配电室
1个
300

8
配件库
1个
3900
3层
9
粒石料仓
1个
3320
2层
10
片石料仓
1个
6880
2层
11
矿粉仓库
1个
600
2层
12
砂仓
1个
2720
2层
13
搅拌机组基础
2项
7000

14
沥青储罐基础
1项
600

15
桶装沥青库
1个
2480
2层
16
停车坪
2个
1600

合计

51100

1.2.8 劳动安全、卫生和消防
劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在工程设计中本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。
1.2.8.1 劳动安全及灾害防护措施
1.2.8.1.1 机修车间，备品备件库中采取的防火措施
根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要，消防栓处设置了手动报警装置；在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。
1.2.8.1.2 防电击、防火、防爆等安全防范措施
插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。
1.2.8.1.3 生产过程中的紧急停机、事故处理措施
本项目选用的搅拌机设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。
当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在PLC控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。
1.2.8.1.4 生产过程中产生的有害物质及防治措施
本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。
1.2.8.1.5噪声控制与防范措施
根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。
1.2.8.1.6 对高空跌落的防范措施
对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。
1.2.8.2 劳动安全卫生管理机构
1.2.8.2.1 机构设置及人员配备
厂内拟设置劳动安全卫生管理机构－安全环保监察部，部内设安全监察和安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育员。
厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。
1.2.8.2.2 劳动安全卫生教育设施及人员
公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行厂级，车间级二级安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。
1.2.8.3 消防
1.2.8.3.1 防止火灾事故的发生
在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。
1.2.8.3.2 防止人员触电
为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措施。
1.2.8.3.3 防止有害气体的危害
凡有粉尘、有害气体产生的的场所，加强通风，在必要的位置设有除尘器，以减轻有害气体的危害。
1.2.9 建设期限
2009年3月-2009年12月
本项目应于2009年底竣工，并投入试运行阶段。其间包括项目前期工作、征地、“三通一平”、项目区内的土建工程、设备安装、调试等工作内容。
要如期完成项目，关键应抓好前期准备和实施两个环节。前期准备工作包括项目可行性研究、项目核准、初步设计、项目评审等，应在3月中旬完成，应配备强有力的筹建班子，组织协调好各方面工作，尽快在土地批复，项目审批等方面取得进展。
项目施工场地“三通一平”工作与项目区土建工程，外部工程可穿插进行，以缩短建设工期。设备安装、调试方面的工作，应在满足技术要求和经济的前提下，尽可能立体交叉，人员排满上足，并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期，以提高工作效率。
建设项目综合进度表
进度
第一
个月
第二
个月
第三
个月
第四
个月
第五
个月
第六
个月
第七
个月
第八
个月
第九
个月
项目前期工作

征地

三通一平

土建工程

外部工程

设备安装

试车验收

1.2.10 组织机构与人力资源配置

1.2.10.1 项目法人组建方案
项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工作。
1.2.10.2 管理机构的组建方案和体系图
企业下设：设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务部、综合部、管理部。
1.2.10.3 人力资源配置
1.2.10.3.1 劳动定员
本项目企业总人数为66人，其中：管理人员 3人，技术人员3人，生产工人60人。
1.2.10.3.2 员工培训
本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训，培养企业骨干力量。一般操作工人可在企业内培训，考试合格后发证上岗。
1.2.11 投资估算和资金筹措方案
1.2.11.1 投资估算
本项目固定资产投资5528.48万元，其中：土建工程3602万元，设备及安装728万元，土地费用300万元，其他费用（含所有前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费及办公、生活用具购置等）649.5万元，基本预备费248.97万元。

投资估算构成详见下表：

投资估算表 单位（万元）
项目名称
计量单位
数量
指标(元)
合 计
（万元）
一：建安费

（一）、土建工程部分

51100

3602
1
办公楼
㎡
6000
1200
720
2
倒班楼2
㎡
3900
1000
390
3
食堂
㎡
860
1000
86
4
科研楼
㎡
8500
1200
1020
5
地磅房
㎡
100
500
5
6
机械设备停放
㎡
2340
1100
257.4
7
变配电室
㎡
300
1000
30
8
配件库
㎡
3900
1000
390
9
粒石料仓
㎡
3320
300
99.6
10
片石料仓
㎡
6880
300
206.4
11
矿粉仓库
㎡
600
300
18
12
砂仓
㎡
2720
300
81.6
13
桶装沥青库
㎡
2480
500
124
14
沥青储罐基础
㎡
600
300
18
15
搅拌机组基础
㎡
7000
200
140
16　
停车坪
㎡
1600
100
16
（二）、安装工程

728
1
沥青商品混凝土搅拌机组
套
3
1500000
450
2
实验室设备
套
1
2080000
208
3
变配电设备
套
1
700000
70
二、其它费用
按工程费用的15%估算，含所有前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费，办公及生活用具购置
649.5
三、工程预备费
按工程费用和其他费用的5%估算
248.97
四、征地费
亩
75
4
300
五、合计

5528.48

实验室设备明细如下表：
实验室设备一览表
类别
仪器
土木工程
比重计
自动击实仪
路面材料强度试验仪
CBR试验装置
标准筛
摇筛机
电子天平
烘箱
光电液塑限测定仪
多功能脱膜器
集料
标准筛
压碎值测定仪（水泥及沥青）
压力机
洛杉矶磨耗仪
游标卡尺
加速磨光机
冲击试验仪
细集料棱角性测定装置
电子天平
烘箱
石料
电动切片机
砂轮磨平机
低温试验箱
水泥
电子天平
水泥净浆搅拌机
水泥标准稠度仪
雷氏夹
沸煮箱
水泥胶砂搅拌机
水泥胶砂振实台
标准恒温恒湿养护室
电动抗折试验机
压力机
透气比表面积仪
负压筛析仪
水泥混凝土、
砂浆、外加剂
标准养护室
水泥混凝土搅拌机
水泥混凝土标准振实台
抗折试验夹具
水泥砂浆稠度仪
水泥砂浆分层度仪
胶砂流动度测定仪
坍落度筒
容量筒
混凝土贯入阻力计
比重计
分析天平
烘箱
含气量测定仪
劈裂试验夹具
混凝土渗透仪
千分表
阳极极化仪
酸度计
螺旋测微计
试验筛

自动击实仪
无机结合料稳定材料
养护室
直读式测钙仪
滴定设备
高温炉
电子天平
烘箱
沥青
针入度仪
低温延度仪
软化点仪
闪点仪
电炉
薄膜烘箱
秒表
电子天平
动力粘度仪
胶体磨
烘箱
沥青混合料
沥青混合料搅拌机
马歇尔自动击实仪（进口）
浸水天平
烘箱
马歇尔稳定度仪
恒温水浴
沥青抽提仪（进口）
轮碾成型机
车辙试验机
低温试验箱
最大密度仪
道路工程
环刀
灌砂筒
取芯机
弯沉测试设备
平整度测试设备
摩擦系数测试设备
承载板
构造深度测定仪
路面渗水仪
结构混凝土
回弹仪
炭化深度测量设备
钢筋位置及其保护层测定仪
非金属超声波检测仪
读数显微镜
地基基础
静动力触探仪
承载板
基桩
底应变仪
公路线性几何尺寸
全站仪
水准仪
钢尺

1.2.11.2 资金筹措
本项目建设资金全部由项目建设单位自筹解决。
1.2.12 财务评价
1.2.12.1 编制依据及几点说明
1.2.12.1.1 编制依据
《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
《投资项目经济咨询评估指南》(中国国际工程咨询公司编著) ；
《建设项目经济评价案例》（建设部标准定额研究所编著）；
《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》；
《投资项目可行性研究指南》（国家发展计划发展委员会）
1.2.12.1.2 几点说明
（1）本项目的投入、产出物均为含税价格。企业所得税25%，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为增值税的7%、3%、1%计取，增值税税率为17%；
（2）财务基准收益率按9%考虑，本项目的所有资金为自筹；
（3）生产经营计算期按15年考虑，第一年项目建成并当年投产；生产负荷为第一年50%，其他年为100%。即第一年生产2万方沥青商品混凝土，5000方普通商品混凝土，以后每年生产4万方沥青商品混凝土，1万方普通商品混凝土。
（4）生产的混凝土产品成本按目前的销售价格、成本折算成标准产品进行测算分析。
1.2.12.2 经营收入、销售税费等估算
1.2.12.2.1 沥青商品混凝土经营收入、成本估算
把各品种沥青商品混凝土折算成某一沥青商品混凝土的材料成本价和销售价格：
目前沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性SMA13，中层为AC-16I；下层为AC-25I。现对其材料、加工成本进行分析：
1、 AC-25I的配合比为：
碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.4
2、 AC-16I的配合比为：
碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.7
3、 SMA13的配合比为：
碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素)=70：13：11：6.0
其中: AC-25I、AC-16I用的碎石为105元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方），砂或石屑为36元/立方，该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方），矿粉为180元/吨。沥青单价为3600元/吨。
SMA13用的碎石为120元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）石屑为120元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）。沥青(改性,包括木质纤维素)为4900元/吨。
每立方米的沥青商品混凝土材料成本（沥青商品混凝土密度为2.34-2.37）数据如下：
沥青商品混凝土品种
AC-25I
AC-16I
SMA13
单位原材料成本（m3）
537.8
552.3
904
权重
7
6
4
折算后的沥青商品混凝土材料成本为：（537.8×7+552.3×6+904×4）/17=629.1元/m3
潍坊市近期沥青商品混凝土的价格如下：
沥青商品混凝土品种
AC-25I
AC-16I
SMA13
单位材料价格（m3）
1052
1193
1530
折算后的沥青商品混凝土售价为(1052×7+1193×6+1530×4)/17=1214.3元/m3，扣除运费70元/ m3，可得出厂的销售价格（含税）为：
1214.3-70=1144.3元/m3
1.2.12.2.2 普通商品混凝土经营收入、成本估算
根据我们在潍坊市及周边地区所做调查，普通商品混凝土单方成本见下表：
普通商品混凝土单方成本
序号
混凝土强度等级
销售价格（元/m3）
备注
1
C20
220

2
C25
225

3
C30
230

4
C35
240

5
C40
250

6
C45
260

按潍坊市现行普通商品混凝土市场需求状况，其中C25占市场总量的45%，C40占25%，其它强度等级混凝土合计占30%（暂不生产C60混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方成本为：
平均单方成本＝225×45%＋250×25%＋30%×（220+230+240+260）/4
＝235/m3

评价价格指标计算时，按潍坊市一般市场价格取价。
普通商品混凝土销售价格
序号
混凝土强度等级
销售价格（元/m3）
备注
1
C20
280
一般市场价
2
C25
290
一般市场价
3
C30
300
一般市场价
4
C35
310
一般市场价
5
C40
300
一般市场价
6
C45
330
一般市场价
根据潍坊市市场行情，其中C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%，财务评价中按此比例计算，则加权平均单方销售价格为：
平均单方销售价格＝290×45%＋300×25%＋30%×（280+310+300+330）/4
＝297/m3
1.2.12.3 燃料和动力费用的估算
本项目所用柴油用于加热沥青商品混凝土，根据选用设备指标，能耗标准为5.5kg/吨沥青，本项目设计生产沥青商品混凝土4万立方，比重设为2.35，则需耗用柴油为：4×2.35×5.5×10=517吨。
本项目用电主要为混凝土生产过程中的设备用电，生活以及其他设施的用电。根据本地区其他类似规模搅拌站耗电情况，以及所选用设备能耗指标，吨耗电约2度，设比重2.35，则综合耗电为：5×2.35×2=23.5万度。
其他生产生活用电量见下表：

用电量表
序号
设备
用电量（万千瓦）
1
混凝土搅拌站（二条生产线）
23.5
2
试验室设备用电
0.1
3
空压机
3.4
4
办公空调
0.5
5
生活用电(50人)
1
6
砂石输送机
2.4

合计
30.9
经市场询价，柴油为5500元/吨，电为1元/度，则项目所需燃动力成本为：
0.55×517+30.9×1=315.25万元/年
燃料和动力费用的估算见附表4。
1.2.12.4 工资和福利费
本项目需要人员66人，其中生产工人60人，管理和技术人员各3人。生产工人工资和福利费按2万元/人每年，管理和技术人员按2.5万元/人每年计算，则每年人工成本为135万元。
工资和福利费估算见附表5。
1.2.12.5 折旧费用
房屋、建筑物折旧年限为30年，净残值率为0，机器设备折旧年限15年，残值率4%，则年折旧费用为：
3809.11/30（土建部分）+769.86×0.96/15=176.24万元/年
折旧费估算见附表