2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目可行性研究报告报告.doc
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1、目录 目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况21.1.3法人代表基本情况31.2项目建设方案31.2.1项目名称、建设性质及建设地点31.2.2产品方案及规模31.2.3品种、技术、设备方案41.2.4土建工程41.2.5建设期限51.2.6投资结构及资金来源51.2.7项目效益51.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价61.4.1项目建设的必要性61.4.2项目建设的可行性71.4.3项目风险评估71.4.4项目带动作用71.4.5制约因素及解决方案81.4.6结论与建议8第二章 背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2本行业及关联产业发展
2、现状92.3项目建设的必要性112.3.1是实现国家产业政策和区域发展的需要112.3.2有利于完善产业链条,促进农业产业化经营132.3.3有利于调整农业结构,提高农民收入142.3.4有利于节能减排、建设可持续发展事业152.3.5有效解决企业自身存在的问题、增强带动能力15第三章 项目选址与建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件163.2.1自然条件173.2.2资源、科技支撑条件173.2.3 基础设施条件18第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.1.1项目产品市场供求现状及前景分析204.1.2项目产品的市场竞争优势分析224.2营销策略、方案、模式234.2
3、.1项目实施前采取的营销策略、模式、销售渠道234.2.2项目实施后计划采取的营销策略、模式、销售渠道234.3市场风险分析244.3.1项目产品市场风险因素分析244.3.2防范和降低风险对策24第五章 建设方案265.1产品方案和建设规模265.2建设规划和布局265.2.1项目单位总体规划265.2.2该项目的建设布局265.2.3该项目在实现总体规划目标中的地位275.3建设标准和产品标准275.4技术(工艺)方案275.4.1技术(工艺)路线及流程275.4.2主要工艺(技术)来源的可靠性与可得性285.4.3主要技术参数285.4.4物料平衡分析295.5设备选型方案295.5.1
4、设备选型295.5.2设备清单295.6主体工程方案335.6.1主体工程335.7辅助工程和其它工程方案335.8项目实施进度安排33第六章 环境保护及节能减排措施356.1环境影响356.2节能减排措施356.2.1 污染物治理措施356.2.2 节能措施366.3环保部门意见38第七章 项目组织与管理397.1组织机构与职能划分397.1.1机构设置397.1.2机构职责397.1.3运行模式397.2劳动定员407.3管理措施407.3.1 项目建设阶段的管理措施407.3.2 项目竣工后的管理措施407.4技术培训417.5劳动安全、卫生与消防427.5.1 劳动安全427.5.2
5、劳动卫生437.5.3 消防44第八章 投资估算与资金来源458.1投资估算依据458.2投资估算458.2.1总投资458.3资金来源468.3.1 中央财政资金468.3.2地方财政配套资金468.3.3自筹资金及来源468.3.4银行贷款468.4财政资金使用与管理47第九章 财务评价489.1财务评价依据489.2营业收入、营业税金和附加估算489.2.1营业收入489.2.2营业税金及附加489.3总成本及经营成本估算499.3.1单位产品生产成本估算499.3.2项目总成本估算499.3.3经营成本估算499.4财务效益分析499.4.1盈利能力分析499.4.2银行贷款清偿能力分
6、析509.5不确定性分析509.5.1盈亏平衡分析509.5.2敏感性分析519.6财务评价结论52第十章 社会效益分析5310.1壮大主导产业,促进结构调整5310.2与农户利益联结机制分析5310.3 带动农户及农民增收效果分析5410.3.1 带动基地的规模和带动方式5410.3.2 带动农户的数量和带动方式5410.3.3农民增收分析5510.3.4带动就业分析55附 录一 附表附表1:可研报告编写人员情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明
7、细表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表二 附图附图1:地理位置图附图2:现状图附图3:总平面布置图三 附件附件1:项目单位法人营业执照副本和组织机构代码证;附件2:项目单位2009年度、2010年度中介机构审计的项目单位会计报表; 附件3:项目合法用地证明材料;附件4:国家环保部门对项目环评审批文件;附件5:自筹资金证明;附件7:生产经营许可证等相关证书;附件8:与农民签定的生猪购销合同;附件9:报告中企业及项目情况介绍涉
8、及的相关证明材料;项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明材料; 项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、评奖证书。58第一章 总论 第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.项目单位名称:XX宝迪农业科技有限公司2.企业性质:有限责任公司(法人独资)3.股东构成:天津宝迪农业科技股份有限公司出资2000万元货币,占股100%。4.发展历程:项目单位成立于2008年8月,地处XX市XXXX工业园区(B区),注册资金2000万元,由天津宝迪农业科技股份有限公司独资建设。是一家集农业科技开发,畜禽屠宰加工、销售;肉制品加工、销售一体的生猪产业化龙头企业。项
9、目单位实施高起点、多元化投资的经营战略,致力于农业高新技术产业化、集约化项目的研发和投资,计划建设宝迪食品工业园一座。该园区占地250亩,总投资10.5亿元,包含四个项目:建设年屠宰200万头生猪屠宰加工及冷库等配套设施;年生产猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆蛋白粉;建设5万头原种猪场;年产2万吨低温肉制品加工;整个项目分为三期工程:一期建设年屠宰200万头生猪生产区项目、年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目;二期建设年加工猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆蛋白粉生产区项目;三期建设5万头原种猪场项目。项目单位将园区工程分期分批实施,逐步建设现代食品工业示范园,用以带动XX农业
10、产业化发展。目前,该园区正在紧锣密鼓推进工程进度,已完成了年屠宰200万头生猪生产区项目建设,保证年屠宰200万头生猪于2011年12月份顺利投产。为了加快企业生猪加工产业链建设,促进项目区农业产业化开发进程,项目单位决定立即实施年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目(即本项目)。项目单位按照公司法要求建立了现代企业制度,股东会、董事会、监事会、经理层组织机构建设完善,分工明确。5.主营业务和主导产品:农业科技开发,畜禽屠宰、加工、销售,肉制品加工、销售。其主导产品为猪肉分割肉、冷鲜肉、冷冻肉等。 6.人员结构:项目单位现有职工168人。其中:管理人员18人,各类专业技术人员12人,销售人员2人,采购
11、人员8人,其他人员128人。7.主要业绩和荣誉项目单位是天津宝迪农业科技股份有限公司的全资子公司,共享天津宝迪的品牌荣誉、技术实力和成功的农业综合开发经验。“宝迪牌”猪肉先后被评为国家“安全放心肉”,“北京奥运会推荐产品”,“中国名牌农产品”,并多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。良好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。1.1.2财务状况2009年,项目单位资产总计4551.77万元,其中流动资产4238.48万元,非流动资产313.29万元(包括:固定资产净值313.09万元),净资产2000万元,负债总额2551.77万元(包括短期负债1851.77万元、长
12、期负债700万元),所有者权益2000万元,实收资本2000万元。2010年,项目单位资产总计13347.22万元,其中流动资产3616.09万元,非流动资产9731.13万元(包括:固定资产净值2101.02万元),净资产10441.06万元,负债总额2906.16万元(包括短期负债2906.16万元、长期负债0万元),所有者权益10441.06万元,实收资本2000万元。项目单位成立于2008年8月,2009年和2010年正处于建设时期,故而2009年项目单位无经营收益,2010年有营业外收入128.32万元。但从两年来的资产增长较快可以看出其投资力度大,工程施工建展顺利,发展态势良好。不
13、欠税,不欠工资,不欠社会保险。1.1.3法人代表基本情况XX,男,34岁,多年来,该同志一步一个脚印,通过积极参与企业经营管理,强化市场竞争,努力拓展市场销售渠道,帮助企业得到快速发展。没有经营破产和银行欠资的不良记录,具备了该项目建设和经营相适应的经营管理能力。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称:XX市XX2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目2.建设性质:新建3.建设地点:XX市XXXX工业园区(B区)1.2.2产品方案及规模该项目建设容量为0.2万吨的肉品储藏保鲜冷冻库一座,项目实施后,计划每年出入库周转次数10次,实现年储藏肉品2万吨。项目储藏保鲜的肉品其原
14、料全部来源于企业带动的养殖农户。1.2.3品种、技术、设备方案1.产品种类项目主要产品种类为优质、保鲜的猪肉。2.主要技术及来源的可靠性、可得性项目关键技术为肉品冷冻保鲜储藏技术,技术主要来源于项目单位自主研发。项目单位十分重视科技力量,近年来依托天津宝迪农业科技股份有限公司,专攻肉品冷冻保鲜储藏技术,目前已经形成了一套完善的肉品冷冻保鲜储藏技术规范,培训了一批专业技术骨干,其中制冷工程师一名、专业人员五名。同时项目单位已于2008年获得国家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利,项目技术来源的可靠性和可得性高。3.主要设备名称、数量购置国内先进的冷冻库设备33台/套,其中氨机制冷主辅设备
15、27台/套,包括螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机3台、螺杆式压缩机1台、虹吸罐1套、蒸发式冷凝器3台、高压氨贮液器2台、低压循环贮液桶1套、低压循环贮液桶1套、中间冷却器1台、屏蔽式氨泵2台、屏蔽式氨泵4台、卧式蒸发器1台、冷媒水泵1台、低压集油器1台、高压集油器1台、放空气器1台;制冷系统及安装配件设备1套;冷藏车5台。1.2.4土建工程1.冷库工程3000平方米,共4个急冻库,每库容量500吨。冷库工程含双面彩钢的冷库板和冷库门。2.氨机房工程790平方米。1.2.5建设期限建设期限:12个月 (2011年10月2012年9月)1.2.6投资结构及资金来源
16、该项目总投资为1556万元,包括建设投资1451.90万元(含:工程费用1343.30万元、其他费用39.46万元、预备费用69.14万元),流动资金104.11万元。资金来源:申请财政补贴资金320万元(其中:中央财政资金200万元、地方财政配套资金120万元),占建设投资的22.04%,占项目总投资20.57%;企业自筹1236万元,占建设投资的85.13%,占项目总投资额的79.43%。1.2.7项目效益1.经济效益达产年产品交易额为42000万元,其中储藏产品创造的价值为2100万元,税利734.51万元(其中税收183.63万元、净利润550.88万元),投资利润率35.40%,税后
17、项目内部收益率36.96%,财务净现值2432.28万元,投资回收期3.75年。2.社会效益XX是生猪产销大县,本项目通过新建猪肉储藏保鲜冷冻库,解决了猪肉分割肉等肉品不易鲜贮、容易变质、鲜销时间短等难题,延长了肉品保存时间,保证了产品品质,保障了项目区猪肉市场的稳定供给,有利于壮大当地生猪主导产业,促使生猪产业结构向着精深加工方向优化调整。该项目的建设不仅实现农业增效,还促进了农民持续增收,项目单位通过免费提供养殖技术培训及优惠价收购合格商品猪等方式,可直接带动8000户养殖户生产商品猪,户均年增收4500元,人均年增收1500元,带动效果良好。1.3可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民
18、经济和社会发展第十二个五年(20112015年)规划纲要;中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见;全国农业和农村经济发展第十二个五年规划;中国肉类工业十二五(2011-2015年)发展战略规划XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;XX市食品工业“十二五”发展规划;XX市人民政府关于加快发展食品工业的意见;XX市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见;XX市XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知(国农办2011170号);国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲(国农办2
19、010188号);项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及附件;报告编制单位搜集的有关资料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性该项目新建肉品储藏保鲜冷冻库,形成新增2000吨库容量、年储藏肉品总量达20000吨的保鲜储藏能力,进一步建立健全了农产品和市场连接的媒介和载体,完善了农产品从农户基地到加工、流通设施再到市场的产业链条,对项目县农产品加工设施和生猪主导产业发展将起到积极的推动和促进作用,有利于当地农业产业结构调整,提高农业生产综合能力。该项目储藏的肉品全部来源于项目单位直接带动的8000户养殖户,实现人均年增收1500元,是积极促进三农问题解决,千方百计助农增收的有效措施之一。
20、该项目的实施,充分发挥了项目单位的技术优势和市场优势,进一步完善了产业链,形成了规模优势,为企业做大做强奠定了基础。1.4.2项目建设的可行性该项目采用的冷冻储藏保鲜技术来源于自身积累和设备生产企业的技术支持,并已获得保水保鲜涂衣技术,该项目技术可行;该项目达产年实现上缴所得税183.63万元,农民增收总额3600万元,企业利润550.88万元,实现了国家增税、农民增收、企业增效的三赢目标,项目经济效益可行;该项目不产生有害的生化污染,项目运行中只有少量生活固体废弃物,经过集中收集运送到当地指定地点集中处置可以保障周边环境不受污染,项目环保措施可行;该项目产品市场需求明显、需求量大,产品销售渠
21、道健全,能够实现产品顺利销售,市场分析和产品销售可行。1.4.3项目风险评估该项目对产品风险认识清楚,应对措施合理,风险评估可行。1.4.4项目带动作用该项目储藏的肉品全部来源于项目单位直接带动的养殖户,共带动8000户农户养殖生猪40万头,带动农户实现增收总额3600万元,户均增收4500元,人均增收1500元。同时项目直接新增吸纳农民务工人数15人,人均年工资性收入1.5万元。该项目带动面较宽,增收力度较强,带动作用突出。1.4.5制约因素及解决方案该项目没有明显制约因素,按照规划可顺利实施。1.4.6结论与建议该项目符合国家产业政策和行业规划,有利于壮大项目区生猪主导产业和调整项目区产业
22、结构;项目单位带动农民增收效果明显;项目技术成熟,环保措施有力;产品销售保障程度高,经济和社会效益明显;项目单位具备开发和经营实力。项目可行性强。建议给予该项目资金支持。第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况XX位于XX市东北部、三峡库区小江支流回水末端。全县幅员面积3959平方公里,总人口163.4万人,均占XX市的1/20。辖40个镇乡街道、437个村、72个社区。2010年,XX地区生产总值达到149.3亿元,比上年增长16.6%,比“十五”末翻了一番,年均增长14.6%,常住人口人均地区生产总值迈上2000美元新台阶。地方财政收入突破10亿元大关,比上年增长
23、87.3%,比“十五”末增长3.37倍。社会消费品零售总额达到67.9亿元,比上年增长20.1%,比“十五”末增长1.39倍。全社会固定资产投资完成121.3亿元,比上年增长37%,五年累计完成400亿元,比“十五”时期增长2倍。2.2本行业及关联产业发展现状1.行业发展现状近几年,随着我国菜篮子工程的实施,使人民的物质生活水平日益增长,纵观近几年长途销售的肉类食品数据,每年均有大幅度的增长。近几年来,我国冷库建设发展也十分迅速,主要分布在各肉类、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计,全国现有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨,其中肉品贮藏库仓储能力达370多万吨。虽然全国冷库发展较快,但X
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