湖南省某公司年产5000吨优质浮法玻璃项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1 概 述11.2 承办单位概况11.3 编制的依据与范围21.4 项目概况及简要结论31.5 主要经济技术指标5第二章 项目背景及建设的必要性72.1 项目背景72.2 项目建设的必要性7第三章 市场预测及建设规模93.1 市场预测93.2 建设规模9第四章 项目选址及建设条件124.1所在地概况124.2项目选址16第五章 项目建设方案185.1 建设内容185.2 生产技术方案205.3 土建工程225.4 供排水、供电及通讯245.5 通风255.6 原材辅料及来源255.6 总图运输28第六章 环保、劳动安全、消防306.1 环境保护306.2 劳动安全36
2、6.3 消 防38第七章 节 能417.1 编制依据417.2 节能措施42第八章 企业组织和劳动定员448.1 企业组织448.2 劳动定员和人员培训448.3 运行机制46第九章 项目管理及进度计划479.1 项目管理479.2 项目进度安排47第十章 项目招标方案49第十一章 投资估算与资金筹措5211.1投资估算5211.2资金筹措56第十二章 财务分析5712.1销售收入和生产成本估算5712.2财务评价5812.3评价结论60第十三章 社会效益61第十四章 结论与建议6214.1 结论6214.2 建议63 湖南省某县优质浮法玻璃生产线项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 概
3、述1.1.1 项目名称 湖南省某县优质浮法玻璃生产线项目1.1.2 项目建设单位 建设单位:XX玻璃科技有限公司企业性质:有限责任公司注册资本:500万元法定代表人:联系电话:1.1.3 项目拟建地址莘县古云镇华祥炼油厂西临1.2 承办单位概况1.2.1 企业概况重庆万能(集团)有限公司,注册资金2500万元,拥有资产上亿元,公司位于三峡库区移民新城云阳新县城,有近2000平方米的综合楼,员工600余人,其中管理人员60人,各类技术人员150多人,提供600多个岗位的就业,是云阳县重点企业和纳税大户之一。1.2.2法定代表人简介1.3 编制的依据与范围1.3.1 编制的依据1、产业结构调整指导
4、目录(2011年本);2、国务院关于投资体制改革的决定;3、中华人民共和国土地管理法;4、工业项目建设用地控制指标;5、中华人民共和国环境影响评价法;6、建设项目经济评价方法与参数(第三版);7、国家、省、市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;8、化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化协产发(2006)76号;9、项目承办单位提供的基础资料;10、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托;11、其他有关依据资料。1.2.2研究的范围和内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件论述评价;
5、4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目的消防、环境保护、劳动安全卫生和的评价;6、节能分析及措施评价;7、对项目实施进度和劳动定员的确定;8、对项目招投标方案进行分析;9、投资估算、资金筹措和经济效益评价;10、对项目产生的社会效益进行分析评价;11、提出本项目的可行性研究工作结论。1.4 项目概况及简要结论1.4.1 项目概况1、建设规模本项目设计生产能力为年产优质浮法玻璃5000吨。建设内容包括建筑工程和设备购置、安装工程,其中建筑工程包括:氟化车间、电解车间、变配电所、真空泵房、污水池、锅炉房、原料成品库、分析实验室等共计面积3686平方米。需购置电解槽、缓冲储罐、
6、冷凝器、吸收塔、水锅炉、制冷机、反应器、碱液缓冲罐、真空水环泵、成品钢瓶、计量称、化验室设备、实验室设备等生产设备86台套。2、厂址选择本项目拟建地点在XX镇华祥炼油厂西临。该地区地势平坦,创业环境优良,北依260省道,交通条件便利。3、总投资本项目计划总投资1251.55万元,其中建设投资1166.07万元,铺底流动资金85.48万元。建设投资中建筑工程费用为337.96万元,设备购置费用516.20万元,设备安装费用51.62万元,工程建设其他费用为93.25万元,基本预备费为86.38万元。4、资金来源本项目投入总资金1251.55万元,全部由企业自筹。5、项目建设期本项目建设工期为3个
7、月,2011年6月开始筹备工作,2011年7月开工建设,2011年10月竣工,开始运营。6、劳动定员本项目新增员工26人,其中:管理及技术人员6名,生产工人20人。项目年生产天数300天,生产工人及技术人员均为四班三运转,节假日轮休,管理人员为常日班,每班为8小时。7、效益分析项目建成后,正常生产年份年产100吨五氟化碘,年销售收入3400万元,年总成本2803.83万元,年创利税总额596.17万元,企业净利润434.83万元,总投资收益率34.34%,项目净利润率25.76%。经济效益良好。1.4.2简要结论本项目为xx玻璃科技有限公司年产5000吨优质浮法玻璃项目。根据国家发展和改革委员
8、会产业结构调整指导目录(2011本)本项目属于允许类项目。项目建设方技术力量强,管理经验丰富,具有雄厚的经济实力,建设条件良好。本项目的实施可以为周边乡镇的闲置劳动力提供就业岗位,不仅做到自然资源的合理利用,而且还优化了人力资源配置,对社会稳定、和谐具有较大的促进作用,项目建成投产后,供应周边市场,产品销往河北、山东、河南、湖南等地,同时可带动相关产业的发展,实现良好的经济效益和社会效益且有一定的抗风险能力,促进地方经济发展。综上分析,该项目建设是可行,必要的。1.5 主要经济技术指标该项目总投资为18000万元,建成投产后,正常运营期年营业收入36000万元,各项经济指标详见下表:主要经济技
9、术指标序号名 称单 位数据备 注一、主要数据1年产量年产值(万元)36000年产量(吨)50002厂区总用面积m2100050合150亩厂区建筑面积m285603人员总数人450新增4工艺设备总数台(套)202新增5项目总投资万元18000新增6年产品销售收入万元360007年销售税金及附加万元26038年利润总额万元9625二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率(所得税前)%46.432投资利税率%38.183投资利润率%37.254盈亏平衡点(BEP)%51.635投资回收期年4.0676第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景玻璃行业复苏自06年下半年起,07年下半年玻璃价格走势
10、呈现短期快速提升的态势,明显超越了市场预期。当前国内玻璃平均价格水平已经达到03年以来的高位,浮法玻璃价格同比涨幅都在20%左右。目前玻璃价格维持在相对高位震荡,下一步价格的变动受成本和新投放产能两方面制约。促使玻璃涨价的因素主要原因为:一是深加工玻璃比例增加,推动了市场需求,目前我国深加工玻璃的市场需求量每年将以超过10%的速度增长,随着各种节能政策的相继出台,安全、环保、节能的低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取代传统的建筑玻璃。二是原材料价格上涨,增加了玻璃制造企业成本,其中,纯碱、重油(煤焦油)价格涨幅较大,原材料价格的持续上涨,推动了玻璃价格上涨。三是流通环节成本增加,推动了玻璃价
11、格上涨。虽然玻璃价格在07年年底已开始有所回落,但生产玻璃的主要原材料成本构成的重油、纯碱的价格却还在不断上涨。2008年1季度,重油(煤焦油)、纯碱、煤炭价格继续上涨,尤其是纯碱价格较上年同期上涨30.81%,重油(煤焦油)比上年同期上涨384.51元/吨,涨幅达16.74%;煤炭比上年同期上涨涨幅达17.31%;据纯碱协会预测:2008年国内纯碱需求仍会保持较快增长,市场供应略显不足,纯碱价格仍将在高位运行。原材料的上涨若不能有效消化,或者不能被玻璃制造业有效转移,将会极大吞噬玻璃行业的利润。由于天然气价格上涨幅度不大且相对便宜,对于“油改汽”的生产者将会取得更多的成本优势。尽管玻璃行业也
12、出台了一系列的调控政策,包括2010年前淘汰3000万重量箱,其中07年淘汰1200万重量箱等具体要求,但执行力度不足,政策对国内玻璃行业产能扩张的控制力一般,2010年控制在5.5亿重量箱的目标不易实现。尽管国内玻璃行业的供求关系在趋势上表现为供求差距在缩减,但当前的供求相对平衡关系是较脆弱的,在利润蛋糕面前,大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能的冲动,其结果将是平衡的破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压力。深加工玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。正是由于玻璃原片的激烈竞争,使得该行业盈利能力较低,同时快速的产能扩建使行业景气周期很短,波动较大。但作为一般的建材产品,玻璃的需求量随
13、固定资产投资和住房建设面积的增长一直保持较好的增长。因此竞争不是很激烈的高品质优质浮法玻璃、特种玻璃和附加值高的深加工玻璃,他们依然能保持较好的毛利水平和业绩增长。比较典型的如南玻A进行玻璃深加工,使得毛利率水平一直远高于同行业水平,同时盈利能力也很强;金晶科技则专注于细分行业中的超白玻璃,良好的质量和品牌也是其获得超额收益。而主要以普通浮法玻璃为主的洛阳玻璃、耀华玻璃毛利率水平相对较低,都不到20%。云阳县地处三峡库区,粉石英资源品位高、储量大,在全国都具有较高优势,因此重庆的洗涤业有着坚实的技术基础和广阔的发展前景。但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强
14、等不利因素的制约,重庆很多的企业一直没能得到长足的发展。随着西部大开发步伐的加快,玻璃行业又将迎来新的发展机遇。能否抓住这一市场契机,对市场信息迅速作出反应,是摆在生产企业面前的一道难题。XX玻璃科技有限公司,依托云阳县得天独厚的区位优势和资源优势,本着增强企业市场竞争力,把企业做大做强,开拓新市场的经营理念,特提出云阳县优质浮法玻璃项目,本项目的实施对促进中国以及重庆市玻璃行业的快速健康发展,缓解库区移民就业压力,推动库区经济发展具有重要意义。1.3.2 必要性 在“十五”期间,浮法玻璃的产量占平板玻璃总产量的比重等指标都已超过预期目标,洛阳浮法玻璃技术也取得了突破性的进展,但就2004年的
15、优质浮法玻璃的产量来看,还没有达到预期目标,而且玻璃深加工率也还存在不足。仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势,主要存在两方面的问题。首先,重复建设导致高级浮法玻璃供给不足及普通浮法玻璃严重过剩的结构性矛盾。国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把平板玻璃总量控制在1.8亿重量箱,其中浮法玻璃产量1.6亿重量箱;国家经贸委通过强制关闭小玻璃生产线,对所有平板玻璃项目,不论投资大小,一律报国家经贸委审批等政策。这些政策的出台对遏止和淘汰落后的平板玻璃工艺起到了一定的积极作用,但总量控制的目标并不乐观, 2004 年我国平板玻璃总产量已达到3 亿重量箱,远远超过了预期目标。由于在平板玻璃的新增产能
16、多以普通浮法玻璃为主,如2004年以来的扩产高峰除了10条左右的优质浮法生产线外,其余的都是普通浮法生产线,这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级浮法玻璃供求失衡的程度。然而,尽管目前的平板玻璃产能整体过剩,但可以用于高档建筑、汽车等行业的高级浮法玻璃仅占总量的10%左右,产能大约在3000万重量箱左右,而2005年国内需求在6000至6500万重量箱,缺口高达50%以上,平板玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。此外,玻璃行业还存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。截止2004年底,我国现有玻璃深加工企业约4000家,年加工能力约2.4亿平米,深加工率仅为25%,没能完成“
17、十五”规划的玻璃深加工率达30%的预期目标。目前国外玻璃行业的深加工率普遍在70%以上。随着2005年平板玻璃产能继续大量的投放,结构性矛盾有可能进一步加剧。浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%,提高12个百分点;“优质浮法”由原来8条线,占浮法总量10%左右,增至近30条线,占总量25%左右。在浮法玻璃产品产量快速增长的同时,新品种不断增加,先后研制开发了超薄玻璃(0.551.3mm)、超厚玻璃(1525mm)、在线镀膜玻璃(阳光膜和Low-E膜)以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种,并利用国产技术建成900t/d950t/d大型浮法玻璃生产线;行业
18、生产集中度也进一步提高。生产规模前10位的浮法玻璃企业占总能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%,在这种背景下,平板玻璃出口一直持续高位增长。2007年6月18日,财政部和国家税务总局、发改委、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起,将玻璃及其制品出口退税率下调至5%,这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定的影响,但平板玻璃出口自2001年至今,平均年增长率均达30%以上。目前平板玻璃出口已占到总量的15%左右,相当于18条600t/d浮法生产线年产量,国际市场已成为我国平板玻璃重要市场之一。2007年玻璃行业还在标准制定、
19、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。如2007年名牌战略取得了重大进展,而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的一年。2007年玻璃行业共有7个品牌的产品被确定为中国名牌产品,包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃(复评)等,是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的一年。在重组收购方面,信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。这是信义玻璃集团首次进行的收购行为,也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。这个收购事件的重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组的序幕。在技术与产品创新方面也有重要突破,如曾经生产出国内第一台CRT显像管的彩虹集团通过不断的技术攻克
20、,试制成功用于液晶显示器的液晶基板玻璃。2007年,具有完全自主知识产权的我国第一条高硼硅浮法玻璃生产线成功实现工业化生产,并通过专业机构的质量认证,结束了我国高硼硅浮法玻璃全部依赖进口的历史。还是在2007年,山东金晶与北玻一举承揽北京奥运“鸟巢”工程,在国产建材产品进入奥运工程方面写下了华彩的一笔。可以说,玻璃产业发展方向是优质特种浮法玻璃及深加工玻璃。优质特种浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点,也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位,但是多数产品都是普通超白浮法玻璃的生产技术还不成熟。按照国家有关部门的指导意见,到2010年末我国优质浮
21、法玻璃比例将达到40%。因此云阳县优质浮法玻璃项目具有很强的必要性。2.2 项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策本项目为年产5000吨优质浮法玻璃项目。根据产业结构调整指导目录(2011年本)项目属于允许类。市场前景广阔。工艺技术先进、成熟、可靠。2.2.2能够促进当地经济发展 聊城市委市政府在发展和改革工作会议中,其中重要的一项工作就是,提升投资水平、提高经济质量,转方式,调结构。本项目属于化工生产项目,可充分借助项目所在地加工企业集群优势,促进当地的经济发展。2.2.3 促进当地就业,带动相关产业发展该项目的实施,可直接增加200余名职工就业,除部分管理和技术人员外,其余人员均从当地
22、招聘,有利于优化莘县人力资源配置,使得当地社会稳定因素增加,为莘县经济社会和谐发展做出贡献。根据项目的特点,还可带动项目周边钢材行业的发展,促进当地的人员就业,为当地居民的增收创造有利条件,有利于地方社会稳定与经济的发展。综上所述,本项目的建设是十分必要的。第三章 市场预测及建设规模3.1 市场预测国民经济的快速发展,为我国深加工玻璃工业的发展奠定了基础。从近年来玻璃工业的发展情况来看,玻璃工业的发展速度与国民经济的发展密切相关。有关部门预测,2007年深加工玻璃产量增幅将超过25。随着各种节能政策的出台及监管力度的加大,Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。据有关报道,200
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