年产150万套农业子午胎项目建设可行性研究报告.doc
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1、*轮胎有限公司年产150万套农业子午胎项目 项目申请报告第一章 申报单位及项目概况 第一节 项目申报单位概况一、项目名称年产150万套农业子午胎项目二、项目建设单位公司名称:*轮胎有限公司公司性质:有限公司注册资本:6000万元注册地址:*滨海(*)经济开发区法人代表:*三、项目拟建地点项目拟建在*滨海(*)经济开发区,项目规划用地面积为90亩。项目选址符合*市总体规划,该地块土地为工业建设性质用地,开发区内基础配套设施齐全,交通便捷,适宜该项目的建设。四、项目申报单位概况该项目申报单位*轮胎有限公司位于著名的中国蔬菜之乡山东省*市,公司经过多年的发展,现已发展成为一个集橡塑机械,汽车钢圈轮胎
2、,化工等行业于一体的多元化企业。公司主导产品有全钢载重子午线轮胎,半钢子午线轿车轮胎,拖拉机轮胎、收割机轮胎,载重汽车、轻卡汽车钢圈,拖拉机钢圈、收割机钢圈,汽车和拖拉机收割机使用的三元乙丙密封胶条,各种汽车和拖拉机、收割机用各种橡胶杂件等。 近年来公司紧紧围绕市场,独立研发数十种产品,同时严抓产品质量,牢固树立质量第一用户至上的思想,推动质量管理不断跃上新台阶。在充满希望与挑战的未来之路上,*轮胎有限公司将弘扬“和谐、创新、超越”的企业精神,通过强化规模优势,依靠科学、严密的管理,实现企业发展的新突破,力争与国际一流企业并驾齐驱。通过该项目的实施,*轮胎有限公司将以先进的生产技术和国内外高端
3、客户多年来良好的合作关系为平台,进一步占领国内市场,同时稳步开发国外市场,扩大产品规模,实现公司规模和效益的飞跃发展。五、项目申请报告编制单位工程咨询单位:工程咨询等级:乙级证书编号:发证机关:国家发展与改革委员会第二节 报告编制依据及范围一、项目申请报告的编制依据1、建设单位关于编制该项目申请报告的委托书与合同书2、产业结构调整指导目录(2011年本)3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)4、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定5、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要6、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、建设单位提供的有关资料8、有关部门提供的资料和证明等二、项目申
4、请报告的研究范围1、申报单位概况2、拟建项目概况3、建设用地和相关规划4、资源利用和能源消耗分析5、环境影响分析6、经济效益分析7、社会效果分析第三节 报告总结论该项目产品符合国家发展和改革委员会第9号令产业结构调整指导目录(2011年本)中第一类鼓励类第十一项“石化化工”类第17条“航空轮胎及农用子午胎及配套专用材料、设备生产”。项目的建设符合国家产业政策和产业发展规划。该项目的实施必将以良好的市场前景赢得较高的经济效益,同时为企业持续、快速、稳定发展,奠定了坚实的基础,具有极其重要的意义。一、该项目的优势1、随着农业机械化水平的提高,拖拉机的使用数量急速扩增;高速精量播种、高速田间作业以及
5、高速海量采收技术的应用对包括拖拉机在内的农用设备的性能要求也越来越高。国际原油价格居高不下,经济节能也是一个全新问题。子午线轮胎不但有利于发挥拖拉机性能,同时对节能有一定的作用。目前,欧美已经全面实现了轮胎子午化,日本也已完成子午轮胎的全方位研究和生产制造。我国轮胎产量已居世界第三位(其中外资产量占1/3),而子午化率未达到80%。因此,大力促进我国轮胎产品的更新换代势在必行,也是适应轮胎市场国际化的需要。根据农业机械(如轮式拖拉机)的特性、耕作条件和使用要求而专门设计、制造的子午胎,即称为农业子午胎。将农用子午胎装配在大中型农用设备上,具有以下优势:耗油低;耐磨耗;耐屈挠龟裂;耐老化性,使用
6、寿命长;牵引能力突出;抓地力大并具有良好的减震性能。农用子午胎还可以提供较大的负载能力和轮胎对复合地面的适应性。我国已加入WTO,这种发展势头会更加显著。高端农用机械需要有高质量的轮胎相配套,这是子午胎市场走向成熟的先决条件。2、消费者对子午胎的优越性已有了较深的认识。经过近几年的宣传、实际使用和市场培育,子午胎的优越性已能为大部分消费者所接受。虽然子午胎的价格要比斜交胎高,但其节油、行驶速度快、里程高、安全舒适的性能已为人们熟知,出现了消费者主动选购子午胎的局面,特别是轿车轮胎已基本实现了子午化。3、发展农业子午胎符合国家的产业政策。由于子午胎在安全性、舒适性、节能性、环保性等方面明显优于斜
7、交胎,成为了我国政府产业政策所倡导的发展产品。4、目前子午胎生产工艺技术已经成熟,经过十几年的引进消化和吸收,已经进入成熟期,并具有了新产品的发展能力。且*轮胎有限公司本次所上项目采用了一系列的新技术,不论是外观设计还是性能指标都有了突破性的发展。该产品性能稳定、质量好、寿命长、安全可靠,整体居国内领先水平,具有强大的市场竞争力。5、从2001年开始国家取消了子午胎10%的消费税,这将对于子午胎的发展和应用起到巨大的推动作用。二、 建设选址项目拟建在*滨海(*)经济开发区,项目规划用地面积为90亩。项目选址符合*市总体规划,该地块土地为工业建设性质用地,开发区内基础配套设施齐全,交通便捷,适宜
8、该项目的建设。三、 建设规模该项目规划用地面积60000.3平方米(合90亩),总建筑面积54871.2平方米,新购置密炼机、热炼机、挤出机、成型机、X光检验机等主要设备及公用配套设备共计343台套。四、产品方案及生产规模项目全部建成后,年产各型农业子午胎150万套。五、劳动定员该项目需工作人员200人,其中管理技术人员20人,生产人员180人。六、项目实施进度该项目建设期计划为24个月,从2012年9月开始实施,预计2014年8月工程全部竣工,项目全部投产后将达到年产150万套农业子午胎的产能。七、环境保护、职业安全卫生与消防认真贯彻执行国家有关法律法规,确实做好环境保护、职业安全卫生与消防
9、“三同时”,在设计、施工及装置建成投运后,加强三废治理,注重防火、防爆、防尘、防噪声等,做到有针对性、经济性和实用性,保证装置建设达到国家或地方法律法规的要求,确保“三废”得到有效治理,做到达标排放,安全隐患与职业危害隐患得到识别和有效控制,并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。八、投资估算该项目总投资估算为80360.95万元,其中固定资产投资205209.35万元,流动资金4762.21万元。固定资产投资中建筑工程费24320万元,设备购置费33960万元,安装工程费6896万元,工程建设其他费2576万元,预备费6775.2万元,建设期利息1071.53万元。九、资金筹措该项目总
10、投资80360.95万元,其中企业自筹45955.87万元,通过银行贷款34405.08万元(其中长期贷款31071.53元,还款期5年;流动资金贷款3333.55万元,还款期1年)。十、存在问题和建议该项目在整个运作过程中,可能出现的风险主要是:该项目的建设涉及多环节、多部门,如安全、环保、消费等等,如何协调配合、更有效率的提高内部多环节、多部门的综合性管理水平,使整个项目在人流、资金流、物流、信息流,以及与之相对应的时间上做到最佳有效利用和最合理配置,达到项目预期目标。1、项目的成功建设将会产生积极的经济和社会效益。因此,建议政府有关行政主管部门在项目前期、实施及未来运营等各个阶段中给予有
11、力支持和政府扶持。2、项目承建单位,应制定切实可行的投资计划、周密的合作协议;合作各方应加强协作,确保项目建设、经营顺利进行;同时,企业应设计和搭建精干、高效的筹建组织机构,以高素质团队来运作项目;拓宽融资渠道,确保资金充实、如期到位。3、项目的建设应充分考虑其区位优势和地理特点,采取多种措施,产品应加强产品宣传销售力度,进一步拓宽产品市场,增强市场竞争力。4、落实建设资金,按照基本建设程序办事,认真实行项目法人责任制,招投标制和建设监理制,保证项目的顺利实施。5、该项目属于橡胶加工行业产品生产,企业要落实安全保证体系,健全各项安全制度,培养高素质的员工,确保先进的工艺装置,安全施工,安全运行
12、。6、关于该项目的安全、环保、能源利用问题,建议建设单位在报批申请报告的同时,请具有相应资质的单位对该项目进行安全、节能和环保评估。7、对关键生产设备、非标设备应做进一步考察落实,满足生产要求。8、企业组织力量加强研究市场信息,及时掌握国内外新技术、新产品发展动向,进一步搞好新品开发,推动企业技术进步,并努力做好以市场和销售指导生产的转化工作。企业加强对市场营销策略的研究,努力提高企业产品的知名度和市场占有率。十一、技术经济指标表表1-1 综合技术经济指标汇总表序号项目单位全部投资备注1项目总投资万元80360.95 1.1固定资产投资万元75598.731.1.1建设投资万元74527.21
13、.1.2建设期利息万元1071.531.2流动资金万元4762.222产品规模2.1农业子午胎万套/年1503年营业收入万元93000第四年4年总成本费用万元51075.04第四年5营业税金及附加万元936.26第四年6利润总额万元40988.7第四年7所得税万元10247.18第四年8所得税后利润万元30741.53第四年9项目财务内部收益率42.13税前10项目财务内部收益率29.75税后11项目财务净现值万元145737.2税前(i=12%)12项目财务净现值万元77093.73税后(i=12%)13项目财务投资回收期年3.86税前(包括建设期2年)14项目财务投资回收期年5.02税后(
14、包括建设期2年)15盈亏平衡点22.28第三年第四节 项目概况一、项目提出的背景自1948年米其林公司发明子午胎以来,由于其耐磨、节能乘坐舒适等优异性能而得到迅速发展。2011年全球轮胎产量已超过18亿条,销售额约15460亿美元,子午化率将达90%以上。西欧子午化率已达100%。美国和日本在90%以上,发展较晚的韩国也已接近90%。为适应轮胎市场需求,各轮胎厂商不断推出新产品,加速了轮胎产品更新换代的进程。轮胎无内胎化的比率在迅速提高,轿车子午胎在欧洲、美国、日本已基本接近100%为无内胎。载重子午胎在欧洲也基本接近100%为无内胎,美国和日本达85%。随着近十年来,我国汽车工业得到了迅猛发
15、展,目前已发展成为国民经济的支柱产业,车型更新换代越来越快。与此同时,高等级公路和高速公路的建设也得到了迅速发展。因此,汽车工业的发展和道路水平的提高对轮胎工业提出了更高的要求。众所周知,子午轮胎是轮胎的发展方向,是斜交胎的更新换代产品,因具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、里程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展,并深受客户的青睐。因此,客观环境促使轮胎向子午化方向发展。根据橡胶工业协会轮胎分会的统计,2011年47家会员单位共产生轮胎26893.7万套,其中子午化率约为36.8%,轻型载重胎的子午化率约为44.9%,轿车轮胎的子午化率为98.7%。美国、
16、日本已达到了90%以上,而欧洲发达国家的子午化率还比较低,轿车轮胎基本实现了子午化,但产品的水平和档次还有较大的差距。目前,子午胎正在向无内胎化和扁平化方向发展,向更加节油、行驶里程更高、安全性能更好的方向发展,子午胎本身的产品结构也需要进行调整。在全面建设小康社会的进程中,农业机械化成为提高农业生产能力、实现农业现代化的主要手段和内容。农机的普及和发展使农业轮胎的需求量也以每年13%左右的速度增长,达到40006000万条。农用轮胎仍有很大的发展空间。全纤维农用子午线轮胎是新一代农用轮胎,与斜交轮胎相比质量好、价格优、坚固耐用、科技含量高、节能环保,代表着农用轮胎的发展方向。随着农业机械化水
17、平的提高,拖拉机等农业机械的使用数量急速扩增;高速精量播种、高速田间作业以及高速海量采收技术的应用对包括拖拉机在内的农用设备的性能要求也越来越高。国际原油价格居高不下,经济节能也是一个全新问题。子午轮胎是轮胎的发展方向,是斜交胎的更新换代产品,因具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、里程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展,并深受客户的青睐。子午线轮胎不但有利于发挥拖拉机等农业机械性能,同时对节能有一定的作用。因此,客观环境促使轮胎向子午化方向发展,市场容量越来越大。*轮胎有限公司为了提高其在轮胎行业中的综合实力,增强民族产业与国际企业的竞争力,2012年在对
18、轮胎的需求和轮胎行业的发展形势进行认真的调研后,认为当前的农用机械发展迅速,销量大增,效益非常好,配套轮胎缺口非常大。认准了国际、国内这个市场形势,*轮胎有限公司果断决定抓住市场机遇,在*滨海(*)经济开发区建设年产150万套农业子午胎项目。通过该项目的实施,*轮胎有限公司将以先进的生产技术以及和国内外高端客户多年来良好的合作关系为平台,进一步占领国内市场,同时稳步开发国外市场,扩大产品规模,实现公司规模和效益的飞跃发展。二、建设地点该项目拟建在*滨海(*)经济开发区。三、建设地区概况1、地理位置及经济状况此次拟建项目位于*滨海(*)经济开发区。*市地处山东半岛中部,渤海莱州湾畔,跨东经118
19、3211910,北纬36413719,总面积2180平方公里,海岸线长56公里,辖14处乡镇,5个街道办事处,人口100万。*市东邻潍坊市寒亭区,西界广饶县,南接青州市和昌乐县,北濒渤海。纵长60公里,横宽48公里。城区位于境西南部,处北纬3652,东经11844。有公路、铁路通全国各地,交通便利。直线距离:至北京市400公里,至济南市165公里,至潍坊市37.5公里,至青州市区31公里,至广铙县城35.5公里,至昌乐县城20.5公里。正东达寒亭区界24.4公里,正西达青州市界9.2公里,正南达昌乐和青州市交界处16.8公里,正北达广饶县界42.48公里,东北达寒亭区界40公里,西北达广饶县界
20、20.8公里,西南达青州市界12.4公里,东南达昌乐县界16公里。 *历史文化悠久。西汉景帝时置县。境内现已发现北辛、大汶口、龙山等古文化遗址150多处。史传汉字鼻祖仓颉在此始创了象形文字,秦始皇嬴政在此驻台观海,汉武帝曾躬耕于巨淀湖畔,北魏农学家,世界上第一部农学巨著齐民要术的作者贾思勰是*人的骄傲。*是中国蔬菜之乡,资源丰富,物产富饶。南部土质肥沃,宜于粮食、蔬菜、果树、棉花等多种农作物生长。北部地下卤水储量丰富,宜盐面积260万公亩,被列为全国三大重点盐业开发区之一;沿海滩涂达45万亩,主要经济鱼类20多种。改革开放以来,*经济和各项社会事业发展迅速,已连续9次进入全国综合实力百强县(市
21、)行列,2009年度列全国百强县(市)第26位。2008年,*全市完成地区生产总值400.6亿元,同比增长13.9%;实现财政总收入40.5亿元、地方财政收入21亿元,同比分别增长22.5%和23.5%;城镇居民人均可支配收入达到16016元,农民人均纯收入达到7654元,同比分别增长16.6%和15.6%;规模以上工业企业实现主营业务收入781.5亿元、利税74.7亿元、利润52.8亿元,同比分别增长20.2%、12.6%和21.1%。城乡基础设施显著改善,社会事业全面发展。农业标准化水平较高。*是全国农业产业化、标准化、国际化起步较早的地区之一,也是著名的“中国蔬菜之乡”,冬暖式蔬菜大棚的
22、发祥地。近年来,全市围绕进一步提高农业整体发展水平,促进农业增效、农民增收,突出农业标准化生产、农业园区建设、寿北开发、畜牧业生产、农业龙头企业建设“五个大搞”,南抓标准化,北抓大开发。积极推行无公害蔬菜生产基地建设,建立健全了农产品质量检测体系,成为全国无公害农产品示范基地县达标单位。连续举办了五届国际蔬菜博览会,搭建了*农业走向世界的平台。工业实力较强。近年来,全市围绕“内强实力抓工业,加快建设工业强市”这一目标,坚持工业立市、加大投入、项目区带动、大企业扩张、招商引资“五个坚定不移”,大力推进产业结构、所有制结构、区域经济结构“三大调整”,工业经济保持了良好的发展态势。初步形成了造纸包装
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