山西省xx食用菌标准化产业化基地可行性分析报告.doc
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1、食用菌标准产业化基地项目目 录1 总论11.1项目概论11.2项目承办单位简介11.3报告编制的依据及原则21.4项目研究的范围31.5项目概况及主要技术经济指标31.5研究结论52 项目背景及建设必要性72.1项目提出的背景72.2项目的意义162.3项目建设的必要性173 市场分析预测214 建设地点及场址选址274.1场址选择274.4公用设施的社会依托条件295 项目生产技术方案305.1建设规模和产品方案305.2食用菌生产工艺技术305.3设备方案355.4工程方案376 原材料、燃料消耗供应396.1主要原(辅)材料供应396.2燃料、动力供应407 总图运输及公用工程427.1
2、总图运输427.2运输437.3公用工程448 环境影响评价478.1执行环境质量标准及排放标准478.2项目选址合理性分析478.3环境污染治理478.4施工期环境影响488.5营运期环境影响分析489 节能措施509.1用能标准及节能设计规范509.2节能原则509.3产品综合能耗指标及分析519.4主要节能措施529.5节能管理措施539.6项目节能综合评价5310 劳动安全卫生与消防5410.1劳动安全卫生5410.2消防5611 组织机构与人力资源配置5911.1组织机构5911.2劳动定员6011.3人员培训6012 项目实施进度6112.1项目实施计划和建设期6112.2项目实施
3、时期各阶段进度安排6112.3项目实施进度计划表6113 项目招标方案6313.1编制依据6313.2招标原则6313.3招标范围及招标组织方案6413.4招标程序6513.5评标委员会的组成6614 投资估算与资金筹措6714.1投资估算6714.2资金筹措6915 财务评价7015.1财务评价分析说明7015.2成本费用估算7015.3利润的估算7215.4财务评价7216 效益分析评价7516.1 效益分析评价结论7516.2社会效益分析7516.3生态效益分析7816 结论与建议7916.1结论7916.2建议79附表:项目投资估算及财务分析表 食用菌标准产业化基地项目1 总论1.1项
4、目概论1.1.1项目名称食用菌标准产业化基地项目1.1.2项目承办单位项目承担单位:山西xx农业开发有限责任公司法人代表:1.1.3项目建设地点山西省太原市娄烦县1.1.4项目建设性质 新建1.1.5项目建设期 项目分三期建设,一期项目建设期为一年,建设时间为2014年4月至2015年4月。1.2项目承办单位简介山西XX农业开发有限责任公司成立于2014年4月,注册资本金300万元,是适应现代农业规模化、集约化发展模式的需要,建立的以农民为主体、企业为龙头、科技为支撑的新型农业科技有限公司。目前公司拥有员工56人。其中高中级职称人员占10以上。公司坚持以“发展食用菌,服务三农”为公司宗旨,在自
5、身发展的同时,积极引导当地农民大力发展食用菌产业,联系周边菇农克服分散的农户“小生产”与“大市场”之间的矛盾,为广大菇农提供食用菌种植技术支持,利用自身信息平台优势开拓销售渠道,帮助社员实现增产增收。1.3报告编制的依据及原则1.3.1报告编制的依据(1)山西XX农业开发有限责任公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议(2)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准(3)厂方提供的关于本项目的原始材料及数据(4)国家发改委投资项目可行性研究指南(5)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版)(6)产业结构调整指导目录(2011年本)(7)娄烦县国民经济和社会发展“十二五”规
6、划;本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2编制原则根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:(1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理水平;(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确
7、保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;(5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康;1.4项目研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:(1)市场分析和预测(2)场址选择(3)工程技术方案(4)原材料、燃料消耗与供应(5)总图运输与公用工程(6)环境影响评价和节能、节水措施(7)劳动安全卫生与消防(8)组织结构与人力资源配置(9)项目实施进度和招标方案(10)
8、投资估算和财务评价1.5项目概况及主要技术经济指标1.5.1项目建设特色、经营模式有机食用菌标准化基地的建设秉承“立足农业,快速发展;绿色有机,优质安全;强强联合,互利共赢”的宗旨,坚持以食用菌产业的发展为己任,依托当地丰富的林业资源和娄烦县食用菌发展的传统优势,采用“公司+合作社+基地+农户”的产、供、销、技术、信息服务为一体的生产经营模式。1.5.2项目主要建设内容及规模山西XX农业开发有限责任公司拟建的有机食用菌标准化基地规划占地面积100亩,新建连栋温室菇房30000平方米,办公楼2000平方米,发酵隧道、灭菌车间、预冷室、接种室、培养室、加工房、物料房等功能用房5000平方米。有机食
9、用菌按照生产标准化、栽培工厂化、设施现代化的模式进行生产,预计形成年产香菇、杏鲍菇、鸡腿菇等有机食用菌鲜菇3000吨的规模,产品达到绿色有机食品要求。1.5.3投资概算及资金来源项目计划总投资6012.5万元。其中建设投资5097.5万元,主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;建设期利息315.0万元,流动资金600.0万元。资金来源:项目承办单位自筹1512.5万元,申请银行贷款4500.0万元。1.5.4主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积亩1002主要建(构)筑物2.1温室菇房平方米300002.2办公楼平方米20002.
10、3发酵隧道平方米20002.4灭菌、培养等附属用房平方米30003生产规模3.1香菇吨15003.2杏鲍菇吨6003.3鸡腿菇吨6003.4猴头菇吨2403.5灵芝吨604能耗4.1其中:年耗水量m352804.2年耗电量万度78.054.3年耗煤量吨905项目定员人506项目总投资万元26302.76.1其中:建设投资万元24802.76.2 建设期利息万元7006.3 铺底流动资金万元8007财务数据7.1年销售收入万元4200.07.2年利润总额万元1433.4年均7.3投资利润率%23.84年均7.4财务内部收益率%25.16税后7.5投资回收期年4.92税后8建设期年11.5研究结论
11、(1)该项目有机食用菌的生产符合国家有关产业政策,并且符合国家财政部、国家农业综合开发办公室、国家扶贫办等有关扶持政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目生产的产品市场前景广阔。(2)该项目产品方案合理、技术成熟。经考察论证分析,项目切实可行。(3)项目食用菌生产能科学有效地利用了农作物的秸秆,年消耗农作物秸秆量较大,实现农业废弃物的综合利用,生态效益明显;生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边环境影响较小。(4)本项目总投资6012.5万元,其中项目建设投资5097.5万元,建设期利息315.0万元,流动资金600
12、.0万元;建成达产后企业每年可创销售收入4200万元。(5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。运营期年均利润总额为1433.4万元,税前内部收益率为32.06%,税后内部收益率为25.16%,总投资收益率为25.27%,以上各项指标表明了本项目获利能力很强。(6)项目的实施能够加快娄烦县食用菌产业的发展,调整农村产业结构,增加农民收入。同时在生产过程中可将种植、加工和沼气生产等有机结合,综合利用、变废为宝,提高农业综合生产力,促进农业循环经济的良性发展。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益、社会效益和生态效益,因此该项目的建设是可行的。2 项目背景及建设
13、必要性2.1项目提出的背景2.1.1政策背景1、国家“十二五”规划对农业发展的定位根据国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出了对农业、农村的发展定位:推进农业现代化,加快社会主义新农村建设。在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化,是“十二五”时期的一项重大任务,必须坚持把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作重中之重,统筹城乡发展,坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针,加大强农惠农力度,夯实农业农村发展基础,提高农业现代化水平和农民生活水平,建设农民幸福生活的美好家园。加快发展现代农业。坚持走中国特色农业现代化道路,把保障国家粮食安全作为首要目标,加快转变农业发展方式,
14、提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力。实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划,加大粮食主产区投入和利益补偿。严格保护耕地,加快农村土地整理复垦,大规模建设旱涝保收高标准农田。推进农业科技创新,健全公益性农业技术推广体系,发展现代种业,加快农业机械化。完善现代农业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业,促进园艺产品、畜产品、水产品规模种养,加快发展设施农业和农产品加工业、流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。发展节水农业。推广清洁环保生产方式,治理农业面源污染。拓宽农民增收渠道。提高农民职业技能和创收能力,多渠道增加农民收入。鼓励农民优化种
15、养结构、提高效益,完善农产品市场体系和价格形成机制,健全农业补贴等支持保护制度,增加农民生产经营收入。引导农产品加工业在产区布局,发展农村非农产业,壮大县域经济,促进农民转移就业,增加工资性收入。2、食用菌产品的生产是现代农业发展的一项重要任务。2012年1月,国务院印发了全国现代农业发展规划(20112015年)的通知(国发20124号),规划中指出了“十二五”时期现代农业发展的形势:“十二五”是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,是加快发展现代农业的重要机遇期。发展现代农业的基础更加坚实。中央坚持把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重,不断深化农
16、村改革,完善强农惠农富农政策,大幅增加农业投入,有力推动了传统农业向现代农业加速转变。农业综合生产能力明显增强,粮食连续八年增产、产量连续五年稳定在5亿吨以上,棉、油、糖生产稳步发展,“菜篮子”产品供应充足,农产品质量不断提高。农业结构不断优化,优势农产品区域布局初步形成。物质装备条件显著改善,科技支撑能力稳步提高。经营体制机制不断创新,农业产业化经营水平大幅提高。对外开放迈出新步伐,农业“走出去”取得新进展。农民收入大幅提高,连续八年增幅超过6%。经过多年努力,我国农业发展取得了长足进步,农业现代化水平显著提升,为满足国内需求、保持国民经济平稳较快发展作出了突出贡献,为应对各种风险挑战、维护
17、改革发展稳定大局发挥了重要作用。“十二五”时期我国现代农业发展的重点任务之一是积极发展“菜篮子”产品生产。加强蔬菜水果、肉蛋奶、水产品、食用菌等产品优势产区建设,扩大大中城市郊区“菜篮子”产品生产基地规模。3、国家农业综合开发扶持食用菌产业。农业综合开发是指中央政府为保护、支持农业发展,改善农业生产基本条件,优化农业和农村经济结构,提高农业综合生产能力和综合效益,设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设,提高农业综合生产能力,保证国家粮食安全;推进农业和农村经济结构的战略性调整,推进农业产业化经营,提高农业综合效益,促进农民增收。扶持农业产业
18、化经营是国家财政支持农业农村经济发展的一项重要举措,是农业综合开发的一项重要任务。以国家扶持农业产业化经营的方针政策为指导,结合山西省人民政府关于做大做强农产品加工龙头企业的意见晋政发200932号,以农产品加工为重点,以农民专业合作组织为扭带,充分体现“一村一品”、“一县一业”的产业发展规划,积极扶持各市主导产业和特色产业,促进山西省优势农产品基地建设和农产品加工业结构升级,逐步提升山西省小杂粮、干鲜果、畜禽养殖为代表的优势突出和特色鲜明的主导产业发展水平,提高农业生产的专业化、规模化、集约化和标准化水平,及农产品的商品化、市场化程度,推进山西省现代农业产业体系建设。农业综合开发产业化经营重
19、点扶持的产业包括:专用小麦、专用玉米、干鲜果、杂粮、蔬菜、食用菌、畜禽养殖等;农业综合开发产业化经营扶持的范围包括:设施农业及经济林等种植基地项目、畜禽养殖项目;粮油、果蔬、畜禽等农产品加工项目;农产品储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。本项目是山西XX农业开发有限责任公司依托娄烦县资源优势,发展有机食用菌产业化经营的项目,属于国家农业综合开发项目扶持政策的范畴。4、食用菌等“菜篮子”产品的生产是国家资金扶持的项目。近几年来,从市长到居民,从机关到工厂,从全国人民代表大会到街头巷尾,“菜篮子”成了人们的热门话题。小小菜篮子牵动千家万户,所以增加城市蔬菜供应,开发蔬菜新品种是城市经济发展的一个
20、重要课题。食用菌生产作为“菜篮子”工程的一部分,对于改善人们的食物结构,增加社会有效供应,提高全民族的健康水平,有着积极的意义。食用菌是我国人民喜爱的传统副食品,美味可口,营养丰富,素有“山珍”的美称。确保“菜篮子”等主要农产品有效供给是我国农业发展的重要任务,中央财政对此高度重视,不断加大支持力度。20112013年,中央财政相继下发扶持“菜篮子”产品生产项目实施指导意见,累计安排“菜篮子”产品生产扶持资金42亿元,着力提高“菜篮子”产品应急供应能力和产品质量安全水平,为确保“菜篮子”产品有效供应发挥了重要作用。根据2011年-2013年国家农业部、财政部下发的扶持“菜篮子”产品生产项目实施
21、指导意见中规定,重点扶持的产业为蔬菜标准园(包括食用菌和西甜瓜等种类)的建设。拟建的食用菌标准产业化基地项目,能够推进娄烦县“菜篮子”产品生产基地能力建设,提高肉、蛋、菜等产品应急供应能力,提升标准化生产水平,属于国家支持“菜篮子”产品标准化生产的项目。2.1.2行业背景有机食用菌是指来自于有机食用菌生产体系,根据国内或国际有机食用菌生产技术标准生产出来的,经独立的有机食品认证机构认证,允许使用有机食品标志的食用菌。有机食用菌的整个生产过程中都必须按照有机农业的生产方式进行,也就是在整个生产过程中必须严格遵守有机食品的生产技术标准,即生产过程中完全不使用化肥、农药、生长调节剂等人工合成的化学物
22、质,不使用基因工程技术及产品,同时还必须经过独立的有机食品认证机构全过程的质量控制和审查。1、国外有机食用菌的发展随着农业科技的发展,到上世纪60-70年代,以高度机械化和大量施用化肥和农药等高能耗为特征的现代农业发展到了鼎盛时期,但同时也导致生产成本不断攀升、自然资源过度开发、生态环境日益恶化、食品被污染等诸多问题,引起了世界各国政府的高度关注和重视,并积极寻求解决上述难题的良策。发展有机农业和有机食品就成为推动农业可持续发展的重要途径之一。从20世纪90年代开始,各国开始完善有机农业和有机食品的相关立法工作。欧盟于1991年7月制订的有机农产品生产法(EU2091/91)及其补充条款规范了
23、欧盟内部及进口有机食品的生产、加工、标识。随后,美国和日本也分别于1997年和2000年出台了本国的有机农业和有机食品法规和标准。食用菌产业是白色农业重要组成部分。白色农业是将微生物资源产业化的新型农业模式,它不同于传统意义上的绿色农业。食用菌栽培在生产形式上不同于传统的种植业。食用菌生产是利用各种菌物将农林生产的废料(纤维素和木质素)生物转化成人类所需的优质蛋白质来源食用菌。因此,有机食用菌的生产标准与一般意义上的粮食作物、水果和蔬菜的有机标准虽有所不同,但其进行有机认证的原理仍基本一致。欧盟、美国和日本都对有机食用菌生产提出了特殊性要求和标准,而且绝大部分内容都是一致的,具体体现在以下几个
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