速生杨板材及家具加工产业化项目立项可行性报告.doc
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1、第一章 项目概况1.1概述1、项目名称:速生杨板材及家具加工产业化项目2、承办单位:AHJJ木业有限公司3、项目负责人:*4、建设性质:新建1.2编制依据和范围1.2.1编制依据(1)FY统计年鉴2010年(2)国家及地方的有关政策、法规(3)国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)(4)项目单位提供的有关本项目的基础资料(5)林业发展“十一五”和中长期规划;(6)林业产业振兴规划(2010-2012年) (7)产业结构调整指导目录(2011年本)(8)FY市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(9)AH省林业贷款财政贴息资金管理规定(10)AH生态省建设总体规
2、划纲要(11)林业产业政策要点(12)建筑设计防火规范(GB20016-2006)(13)工程设计节能技术暂行规定(GBJ6-85)(14)项目单位提供的技术资料及委托协议1.2.2编制范围针对项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上,对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算,初步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下:(1)市场分析与项目建设规模(2)建设条件与选址(3)投资估算与资金筹措(4)经济效益分析(5)项目的结论及建议1.3项目
3、基本情况1.3.1主要建设内容与规模为了推动产业结构调整,大力发展速生杨及其加工业产业化发展,积极促进地方经济发展,壮大工业加工业产业规模,促进林业深加工产业发展,提高产品科技含量,带动当地林业种植及深加工产业的健康发展,AHJJ木业有限公司拟在*区北三环,经济开发区投资建设速生杨板材及家具加工产业化项目,项目具体建设内容如下:1、项目规划占地面积19999.8平方米(约合300亩);2、项目总建筑面积140200平方米,其中标准厂房70000平方米、仓储用房30000平方米、综合办公用房6000平方米,职工生活用房(包括食堂、宿舍)32000平方米,产品研发中心1600平方米以及门岗、配电室
4、等其他辅助用房600平方米。3、根据生产及工艺需要,项目拟引进原木准备线设备、数字化木材加工设备、干燥机、砂光机、旋切机、涂胶机、热压机、刨切机、刀具、磨具等先进生产设备及相关辅助设备。4、项目配套建设道路、给排水、变配电、消防、环保、绿化等公用辅助工程。项目分两期实施,具体实施计划如下:一期工程:占地120亩,建设其中标准厂房3000平方米、仓储用房10000平方米、综合办公用房6000平方米、职工生活用房(包括食堂、宿舍)20000平方米,产品研发中心1600平方米以及门岗、配电室等其他辅助用房600平方米。一期工程:占地180亩,建设其中标准厂房40000平方米、仓储用房20000平方米
5、、职工生活用房(包括食堂、宿舍)12000平方米。项目建成后,将形成年产实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米,同时,企业充分利用企业展示中心,吸引国内知名品牌进行产品展销,构建家具产业园,对推动地方经济建设和社会发展具有重要意义。1.3.2项目经营模式项目实施后,以公司为龙头,大力进行基地建设,以加工带动基地建设,以基地促进公司发展。企业投巨资建立稳固的杨树基地,通过和农户签订杨树收购合同,待杨树成材后,以高于市场的价格收购,切实保护农民利益,使企业增效和农民增收有机结合起来,为农民群众的脱贫致富注入活力,为社会的持续稳定增加动力,也
6、为企业可持续发展带来不竭动力和发展空间。企业采用“公司+农户”的模式,由公司出资,农民出地,联合培育杨树速生丰产林,推动造林绿化进程,改善生态环境。1.3.3项目选址本项目拟定选址位于*区北三环,经济开发区。1.3.4环境保护本项目采用先进的生产工艺和设备,坚持达标排放,坚持“三同时”原则,项目建成后,会周边生态环境不会造成较大影响。1.3.5项目投资项目总投资58000万元,其中:建设投资35571.7万元,建设期利息1328.3万元,铺底流动资金21100万元。项目投资拟通过以下途径筹措:由项目业主单位自筹资金53000万元;申请银行贷款5000万元。1.4主要经济技术指标本项目建成达产后
7、,正常生产年份每年生产实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米,可实现销售收入为511950万元,年均总成本费用为475834.7万元,年利税36115.3万元。全部投资所得税后财务净现值为53106.6万元,财务内部收益率21%,项目投资利润率27%,贷款偿还期4.4年。从经济指标上看,该项目可行。第二章 项目建设背景与必要性分析2.1项目建设背景2.1.1地域背景FY地处东部经济发达地区和中西部地区的经济过渡带,位居南北两大文化板块结合部。承东接西,呼南应北,既是AH省的西北门户,又是豫、皖、苏及南北交通的枢纽,历史上曾被称为“襟带长
8、淮,控扼陈蔡”、“梁宋吴楚之冲,齐鲁汴洛之道”。从地理角度分析,FY周边的郑州、合肥、南京、武汉等大城市距离FY市较远,形成不了较强的辐射力量。在东起京沪、西到京广、北起陇海、南至淮河的区域中,FY市是当之无愧的区域中心城市。中国城市规划院曾对陇海兰新沿线92个城市的现有实力和发展潜力进行综合评比,FY市获总分第一,正处在“技术南下、资金北上、产业西移、资源东进”的全国经济发展总趋势的交汇点上,区位优势十分明显。作为区域中心城市,FY的区位优势将对区域的发展起到积极的推动作用。*经济开发区作为*区经济改革的试验田,改革开放的排头兵,拥有各种优惠政策的制定权,是*区经济发展的中心,代表着*经济发
9、展的未来。随着各种优惠政策不断出台,其良好的经济投资环境吸引着越来越多的国内外客商前来投资。*区地处FY市东大门,地理位置优越,交通发达。京九铁路贯穿其中,年客流量400万人次、日最大客流量3万人次的京久铁路FY客运站就在*区内,商阜、漯阜、青阜、阜淮铁路在此与京九铁路交汇,形成“米”字型框架,并与京沪、京广、陇海三线接轨,形成八线引入,五路交汇的铁路网。 公路网络四通八达,105国道在区内延伸,东连京沪高速、西接京珠高速的界阜蚌高速公路经*城区接入FY市。通过本项目的建设,极大地促进*区工业经济结构的完善和升级,解决劳动就业,带动相关产业和谐发展,将是*区现在和今后一个时期促进经济发展的重要
10、经济增长点。根据*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,“十二五”期间,*区积极推进农业现代化,优化农业结构,扩大经济作物种植面积,大力发展经济林和用材林。着力加大园区基础设施建设力度和招商引资力度,拉大园区框架,加快企业入驻步伐,建设支撑我区经济跨越式发展的主载体。提高*开发区产业承载力。按照产业集群布局要求,突出产业特色,推动集约发展,引导共建共享。科学编制园区发展总体规划,完善各组团综合配套服务功能,加快形成以食品工业为主导,印刷包装、纺织服装、机械电子、新型建材、医药化工为支柱,新兴产业为引领的工业发展集聚区。进一步加大道路、给排水等“八通一平”基础设施建设投入,根据发展需要,及时
11、启动扩区工作。到2015年,争取建成区面积达到1520平方公里,入驻企业达到300家,实现工业产值100亿元以上。2.1.2产业政策背景1、我国木材加工行业现状木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击纹理色调丰富美观、加工容易等优点,从古至今都被列为重要的建筑原材料,木材工业由于能源消耗低、污染少、资源具有再生性特点,在国民经济中占非常重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木、各种锯材等发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品,以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等,从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料,主要用机械或化学方法进行的加工,其
12、产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中,木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业,是木材资源综合利用的重要部门。林业行业经过一个大的发展,林业项目经过整合,已形成了五大生态建设项目。即“天然林保护、退耕还林工程、京津风沙源治理、重点防护林工程和野生动植物自然保护区建设工程”,这为林业跨越式发展奠定了基础。在这个过程中,作为林业产业主体的木材工业也将实现跨越式发展。在世界经济一体化进程中,我国将发挥更大的影响,由于我国劳动力素质高,劳动力价格便宜,我国将成为世界加工业中心,木材工业如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业。中小型企业居多可吸纳大量劳动能力,制造出具有明显价格优势的出口产品
13、。总之,我国的木材工业在今后一段时间,将继续保持较高的增长速度向前发展,在这个过程中,既有生产总量的增长,但更具实际意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。2.1.3项目区林业发展现状FY市是一个传统的农业大市。本市地处AH省西北部,辖界首市和太和、临泉、阜南、颍上四县及颍州、*、颍泉三区,国土面积9775平方公里,耕地58.5万公顷。这里气候适宜,四季分明,光照充足,雨量适中。全市盛产小麦、水稻、棉花、玉米、大豆、红薯和中药材等,是国家重要的商品粮、优质棉、肉类生产基地和全国山羊板皮重点产区,全国重要的秸秆养牛示范基,全市名、优、土、特产品种类繁多,品质优良。FY市委、市政府紧紧围绕把
14、FY建成为区域性优质安全农产品供应中心的战略目标,大力发展农业循环经济。临泉县王守红在国内率先提出了“林一草一牧一沼一菌农业循环经济模式,并在农业生产中得到成功推广应用,取得了良好的经济和社会效益,成为我国农业循环经济发展的重要成功典范。近年来,FY市各级党政及林业部门高度重视林业产业工作,各地抢抓林业发展的良好机遇,依托资源优势和科技创新,不断深化林业改革,进一步优化发展环境和产业政策,促进了全市林业产业经济的又好又快发展。近年来,我市林业发展保持良好势头,森林覆盖率达16.4,有林地面积已达240.55万亩,活立木蓄积量达895万立方米,初步形成社会化造林和龙头企业带动、齐头并进的林业发展
15、新格局。FY市在推进林业发展中高举“生态产业,绿色富民”的旗帜,从思想上和行动上实现“六个转变:即以增加森林数量和提高森林质量为目标,从努力实现以造林为中心向造林经营并举转变;从农田造林向四旁绿化、农田林网和村镇绿化转变;从分散造林向企业、大户规模有序造林转变从依赖投入向社会化造林转变;从依靠行政推动向市场带动转变;以生态建设为中心,从单纯造林向生态造林转变。FY“十二五”林业发展规划显示,全市“十二五”规划把森林覆盖率定到20%,下一个五年要新增有林地面积30万亩,每年6万亩;林业产值达到120亿元,比2010年预期产值翻一番。“十二五“期间,全市将紧紧围绕林业生态和林业产业两大体系建设,重
16、点抓好“七三三”建设规划,即“七大生态工程”(包括退耕还林工程、长江(淮河)防护林体系扩建工程、治沙防沙工程、万里绿色长廊建设工程、城市防护林建设工程、平原绿化工程、野生动物保护和自然保护区建设工程)、“三大产业工程”(包括原料林基地建设工程、生态旅游设施建设工程和林产品加工业建设工程)和“三大保障体系”(包括林木良种繁育工程体系、资源保护体系、科技支撑体系)建设,特别是林业产业工程在全市的规划中占有很大的份额,涉及生产基地建设、生态旅游设施建设和林产品加工业建设等三大工程的13个子项目。近年来,FY市政府对林业工作提出了“树立建设生态文明的理念和观念,符合我市区域发展实际的林业发展思维和思路
17、,创新发展林业的方式和方法,全力推进我市林业又好又快发展”的具体要求。在这样的背景下,本公司计划在当地政府的大力支持下,依托当地的林业资源优质,按照多种经营的经济发展理念,实施速生杨板材及家具加工产业化项目,大力发展现代新型林业加工产业。正是在这样的背景下,提出了本项目的建设方案。2.2项目建设必要性分析1、是促进我市林业产业化,建设生态FY的需要产业化是现代林业发展的动力和活力。建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系,是对多年来林业改革的高度概括,也是实现林业现代化的方向。林业要实现两个体系的健康发展,林业经济必须进行产业化建设,林业生态建设也应在优先考虑生态功能的同时,大力发展林业产业
18、。只有这样,才能保证完备的林业生态体系和发达的林业产业体系建设有旺盛的活力、持久力。也只有这样,才能使林业建设的投资,特别是林业生态建设的投资和利益趋同一致。只有加快林业产业的发展,建立发达的林业产业体系,才能建立完备的生态体系,才能适应生态建设和整个国民经济发展的新要求。目前,FY市人口、资源、环境问题日益严峻,生态市建设已经步入了关键时期。加快发展林业产业,是解决这些问题并推动经济社会可持续发展的重要手段之一,也是推动我市经济发展、增加农民收入的重要渠道之一。AHJJ木业有限公司积极实施农业产业化战略,并以打造产业化龙头企业为发展目标。采取新型发展模式,走“产、销、服”一体化的经营道路,促
19、进当地林业种植业的发展,积极推动我市林业产业化和生态市建设进程。2、是促进企业结构调整及产业优化升级,提高规模效益的需要本项目实施后,将大大提高企业生产能力,提高生产工艺水平,提高产品质量,同时可加强新技术应用力度,这样将大大提高企业的规模经济效益,提高企业的竞争能力,创造更大的经济效益和社会效益,积极推动项目区速生林木加工行业的健康发展。3、给当地人民提供就业机会项目建成后,不仅需要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工、杂工等。当工作繁忙之时可以从当地就地用人,利用廉价劳动力,降低成本,从而为当地提供大量对方劳动就业机会,增加项目人民收入,维护社会稳定。4、提高林业加工水平,延伸产业链
20、,繁荣经济的需要林业产业是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类,涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体,是国民经济的重要组成部分;在维护国家生态安全,促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面,有着非常重要和十分特殊的作用。自实行改革开放政策以来,*区经济得到了迅速发展,人均国民收入有了很大增长,人们的生活水平显著提高。目前我省上规模的木材加工厂工艺相对落后,设备陈旧,工作环境差,产品质量低。项目的建设通过引进先进的加工工艺,配合现代化的木材加工设备,保证了产品质量,提供产品深加工的技术含量,并延伸了木材综合精深加工的产业链。综上所述,项目建设意义重大,十分必要。第三章
21、市场分析及营销策略3.1我国木制品行业发展现状及前景分析近年来,我国林业产业一直保持着强劲的发展势头。产业规模不断扩大,产业结构进一步合理,产业集中度大幅提升,林产品贸易快速增长,我国已经成为全球林业产业大国。3.1.1我国人造板材行业发展及前景分析我国积极推进城镇化建设,十二五规划中国城镇化率将超过50%。每提高1个百分点,就带动1000多万农村人口进入城镇居住、生活、上学和就业,带来规模庞大的房地产建设工程和消费需求。特别是3、4级城市的中低端市场需求前景非常广阔,未来20年房地产投资增速仍将维持较高增长。2010年前三季度,全国房地产投资33511亿元,同比增长36.4%;新开工面积11
22、.94亿,同比增长63.1%;商品房销售面积6.32亿,同比增长 8.2%;销售额3.19万亿元,同比增长15.9%。近20 年来,我国建筑装饰业也发展迅速,市场增长空间以平均每年20%左右的速度递增,远远高于同期GDP的增长速度。目前,建筑装饰业已发展成为有企业18万家、容纳1400万就业人员、年产值2万亿元的大产业。现在,全国3000平方米以上的建材市场有3000家,销售额在2000亿元以上。随着房地产及室内装饰行业的快速发展,人造板和家具需求量稳步上升。我国每年新建各类房屋20多亿平方米,按平均100平方米一套房计,每年新建住房的人造板市场需求量为8000多万立方米,加上二手房再次装修,
23、市场总需求量超过1亿立方米。1、农村市场潜力巨大据统计,我国地级以上城市有600多个,县级市有2100多个,而乡镇则高达1.2万多个,农村家庭数量占全国家庭总量的67.6%。我国目前有农村居民 7.2亿,农户约2.2亿户,每年约2000万户需要新建住房。2009年农村消费增长速度首次超过城市,全年县及县以下消费品零售额增速比城市快0.2 个百分点。2010年前三季度,社会消费品零售总额111029亿元,同比增长18.3%。其中:家具类增长38.4%,汽车类增长 34.9%,家用电器和音像器材类增长28.1%。农村居民收入增速快于城镇。2010年前三季度,城镇居民家庭人均总收入15756元,扣除
24、价格因素,人均可支配收入实际增长7.5%。农村居民人均现金收入 4869元,扣除价格因素,实际增长9.7%。全国1.2万个村镇家庭总收入比一、二线城市家庭收入总和高出50%,潜在富裕群体人口 1.35亿,与一、二级城市总人口1.37亿相当。预计未来20年,小村镇年收入超过3.5万元的家庭每年增加760万户,增幅7%,而大中城市每年增加660万户,年增长率只有5%。农村消费市场总额每年可达 3万亿元,随着这个诱人的数据逐渐成为新的消费支撑点,各大家具品牌纷纷把目光从城市转向农村。谁能从农村市场实际出发,满足农村消费者的实际需要,谁就掌握了决胜市场的钥匙。未来十年,潜力巨大的农村消费必将为企业带来
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