生物溶菌酶提取项目可行性论证报告.doc
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1、生物溶菌酶提取项目可行性研究报告 生物溶菌酶提取项目可行性研究报告 53目 录一、总论11.1申请项目的概述11.2项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请技术创新基金的必要性11.2.1项目的社会经济意义11.2.2目前的进展情况11.2.3申请技术创新基金的必要性11.3本企业实施项目的优势和风险21.4项目计划目标31.4.1总体目标31.4.2经济目标31.4.3技术、质量指标41.4.4阶段目标41.4.5计划新增投资来源51.5主要技术经济指标对比5二、申报企业情况62.1申报企业基本情况62.2企业人员及开发能力论述62.2.1企业法定代表人的基本情况62.2.2企业人员基本情况
2、72.2.3新产品开发能力情况82.2.4项目技术负责人基本情况102.3企业财务经济状况112.4企业管理情况112.5企业发展思路13三、项目技术可行性和成熟性分析143.1项目的技术创新性论述143.1.1项目的基本原理及关键技术内容143.1.2项目创新点论述153.1.3项目的技术来源、合作单位情况及项目知识产权归属情况153.1.4国内外现状及近期发展趋势153.2项目的成熟性和可靠性论述17四、项目产品市场调查和竞争能力预测184.1产品的主要用途及未来市场预测184.1.1主要用途184.1.2主要使用领域的需求量和未来市场预测184.1.3产品经济寿命周期及所处阶段244.2
3、本项目产品国内竞争对手情况244.3本项目产品的国内外市场竞争能力244.3.1竞争能力分析244.3.2替代进口或出口的可能性254.3.3本项目市场占有份额、市场占有率的增长情况25五、项目实施方案255.1项目开发计划255.2技术方案265.3生产方案265.3.1 生产设备265.3.2 原辅材料275.3.3 给排水工程方案:285.3.4 电汽热的供应及工程方案:295.3.5 生产场地的选择:325.3.6 本企业在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。355.4营销方案375.5其它问题解决方案385.5.1简述生产过程中“三废”情况及“三废
4、”处理措施和方案385.5.2特殊行业许可证报批情况39六、投资预算与资金筹措406.1投资预算406.2新增资金的筹措416.3资金使用计划41七、经济、社会效益分析427.1产品成本分析427.2产品单位售价与盈利预测427.2.1预测单位销售价格437.2.2收入预测437.2.3总成本预测437.2.4利润预测437.3经济效益分析447.4项目投资评价447.4.1项目净现值447.4.2财务内部收益率447.4.3投资回收期457.5社会效益分析45八、项目可行性研究报告编制说明478.1可行性研究报告编制单位情况478.2可行性研究报告编制者情况47九、项目可行性研究报告的专家论
5、证意见48生物溶菌酶提取项目可行性研究报告一、总论1.1项目的概述本项目主要内容实现生物溶菌酶提取产业化,属本年度创新基金重点支持的生物、医 领域中新型、高效工业酶制剂。创新点在于用生物,不用树脂吸附,不用任何化学试剂,在常温下3-5小时即可制备出高活性高出率、低成本的溶菌酶原粉,其活力单位可控制在4000 u/mg20000 u/mg;创新程度达到国际首创,技术水平达到国际领先。溶菌酶产品可主要应用于食品保鲜、医 、农 、杀菌防腐,市场前景广阔。1.2项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请技术创新基金的必要性1.2.1项目的社会经济意义实现生物溶菌酶提取产业化推广,具有以下意义:1)该项目
6、符合国家产业政策,属国家重点支持领域。2)该项目可打破国内无溶菌酶生产的历史。3)该项目的建成,可带动与本项目相关的上下游产业的发展,增加就业。4)该项目可替代进口,部分可出口创汇。5)该项目产品广泛应用于医 行业、农 行业、食品行业、生物技术、饲料行业、兽 行业、家电行业,形成以“绿色”为主体的市场概念,有利于人民健康的改善。 1.2.2目前的进展情况目前该项目处于中试阶段。2010年2月完成产品质量监督检验,2010年4月完成科技成果鉴定。与本项目有关的投资建设正在进行中。1.2.3申请技术创新基金的必要性1)该项目符合2009年度科技型中小企业技术创新基金重点支持的生物、医 领域中新型、
7、高效工业酶制剂,符合国家产业政策。2)本项目资开发以来,投入了大量的科研资金。该项目建设资金来自于企业自有资金和银行贷款,我们正在积极努力,多方筹措资金。尽快完成项目建设是目前公司当务之急。3)此次以贷款贴息的方式申请,期望得到国家资金对本项目的支持,为项目的发展增加活力,为更好地完成预定目标起到积极的促进作用。为了促进这一项目早日在我国实现产业化、规模化,我公司认为很有必要申请技术创新基金,希望得到基金管理中心及有关专家认可与支持。1.3本企业实施项目的优势和风险1)政策优势和风险本项目属于国家产业政策支持项目,同时,也是省政府鼓励发展的产业之一。我公司经过多年的发展,始终坚持以科技带动发展
8、的原则,多项科技成果已经实现产业化,公司被省科技厅认定为高新技术企业。公司的发展受到地方政府重视,为地区重点企业之一。溶菌酶产品多年来只有国外一些厂家生产,我国每年需要花费大量的外汇进口该产品。实现国内溶菌酶生产的产业化,必将为国家节省外汇做出贡献,另外,溶菌酶产品还可以带动相关产品的出口,因此,在政策上,该项目具备了一定的优势,无风险存在。2)人才优势和风险本项目是我公司科研人员经过多年的摸索研究而得出的科技成果,科技人员条件充分。为防止人员流失而造成的损失,公司已经制定出一系列人才激励措施以保证人才队伍的稳定,其中包括股份配备、期权奖励、绩效考核、高薪聘请等措施。3)市场优势和风险该项目最
9、大的特点是溶菌酶生产工序少、周期短、成本低。每公斤溶菌酶的生产成本在1300-1500元之间,仅为目前常规生产方式的二分之一,因此具有很强的价格竞争力。另外,随着环保力度的加大,“绿色”理念的逐步形成,必将带动相关行业对该产品需求量的增加。我公司年20吨生产能力远远不能满足市场需求。全世界每年的需求量为1000吨,而中国年需求量在500吨以上。国内目前还没有规模化生产的企业与本项目竞争。发展该项目,在市场容量、成本、价格方面具备了很大的优势,具备了与国外生产厂家竞争的能力。因此,市场优势明显,风险性极小。4)地域优势省是畜牧业大省,为本项目提供原料来源丰富,价格低廉。而且,省也是农副产品消耗大
10、省,如果本项目产品在省全面铺开,还不能满足全省的需求。同时,省的制 行业在全国处于领先水平。仅此,可见本项目的地域优势非常明显。1.4项目计划目标1.4.1总体目标本项目执行期间从2009年10月开始至2011年10月结束,近期已完成投资273万元,计划新增投资2730万元;项目完成时达到批量生产阶段,实现年产溶菌酶20吨的生产能力,企业资产规模达8200万元,企业人员总数达330人,因项目实施而新增就业人数为50人。1.4.2经济目标本项目计划完成时预计可实际累计实现的指标见表1-1。表1-1 项目经济目标预测表 单位:万元累计工业增加值累计销售收入累计缴税总额累计净利润累计创汇额2527.
11、00 5256.00862.001413.00 -1.4.3技术、质量指标本项目执行期结束时,项目达到的主要技术与性能指标如下:1)每mg的效价6250/mg2) 酸度:PH3.56.53) 干燥失重:5.0%4) 炽灼残渣:4.0%5)总氮量:15.017.0%。本项目产品执行行业标准,企业通过ISO9000质量体系认证。1.4.4阶段目标本项目执行过程分3个阶段,执行期26个月。1)2009.102010.10 进度指标:完成基础设施、厂房改扩建,设备订购资金落实额:2100万元生产建设情况:完成五个主要生产车间建设,包括溶菌酶车间、蛋黄粉及黄油车间、超细钙粉车间、蛋黄卵磷脂车间,完成辅助
12、生产设施、公用工程、厂区配套工程、服务性设施的改扩建。完成主要生产设备及相关设备的定购、维修工作。生产5000公斤。实现的销售收入:1752万元2)2010.112011.06 进度指标:完成生产设备的安装及调试,生产人员培训。资金落实额:330万元生产建设情况:完成生产设备及辅助设备的安装调试工作,制定人员配置定额、制定生产技术人员培训计划并开始实施。生产4000公斤。实现的销售收入:1402万元3)2011.072011.12进度指标:产品设计,全厂生产计划制定,试生产,达到批量生产规模。资金落实额:300万元生产建设情况:完成产品的商标注册,包装设计,全厂生产计划制定,完善工厂管理规章制
13、度。生产6000公斤。实现的销售收入:2103万元1.4.5计划新增投资来源计划新增投资额:2730万元企业负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额见表1-2 。表1-2 企业负责完成的新增资金 单位:万元 到位时间 资金来源2009.10-2010.102010.11-2011.62011.7-2011.12使用条件企业自有100260270自筹银行贷款2000还贷合计26301.5主要技术经济指标对比本项目实施前后的经济指标对比见表1-3。表1-3 经济指标对比表 单位:万元 指标名称工业总产值工业增加值年销售收入利润总额净利润上交税费项目实施前525.64271.68525.64189.
14、27160.8889.65项目实施后7,008.553,622.357,008.552,523.562,145.031,195.33本项目已完成成果鉴定,目前处于小批量生产阶段,年生产能力为2吨,项目完成时达到年产20吨溶菌酶的生产能力,产品技术指标在执行期前后保持一致。二、申报企业情况2.1申报企业基本情况企业名称: 业股份有限公司注册地址:市区大街号开业时间:2006年注册资金:200万元人民币人员总数:员工总数280人2.2企业人员及开发能力论述2.2.1企业法定代表人的基本情况1)基本情况:、男、汉族、1962年9月生、大学本科、金融专业、高级工程师2)主要经历:年 度 单 位 职 务
15、19801984年 财经学院 学生 19841987年 中国 银行技改司 干部19871993年 深圳健康医 有限公司 副总经理 2006至今 业股份有限公司 董事长、总经理 省医 有限公司 董事长、总经理 海洋 物保健品研究中心 董事长 担任的主要社会职务:省海外学人 委员会常务理事市青联委员市 业联合会委员市 会会员 区 联常务委员中国生物化学与分子生物学会会员 中华航海医学会海洋生物工程专业学会会员主要荣誉:2001-2002年度市区劳动模范市杰出贡献外来青年2002年被评为市区党外优秀人才2009年9月被评为十大新经济带头人3)技术专长:金融4)主要工作业绩:先生自2006年创建了科工
16、贸一体发展的 业有限公司,在企业改革和经营管理中首次完成了ISO9000系列标准的认证工作、进行了GMP改造、系统实行A管理模式。树立了以制 (工业、商业)为主,相关发展保健(健康)食品、医疗器械的科、工、贸相结合,建立扎实的产业基础和灵活的资本市场运作机制,造就一个有特色的高科技的大型财团企业的指导思想。制定了现有产业技术升级、发展新的利润增长点、追求产业效益和利润、进入资本市场谋求发展的企业发展方针。2.2.2企业人员基本情况1)企业人员总数:280人,大专以上人员数:179人,占企业人员总数的比例为63.9%2)主要管理人员情况主要管理人员数:企业中层以上管理人员共 20人,文化水平:博
17、士学历1人,占5% 高级职称5人,占25% 硕士学历2人,占10%本科学历15人,占75%大专学历2人,占10% 中级职称10人,占50%年龄结构:5059岁3人,4049岁5人,40岁以下12人。3)企业主要人员构成比例:管理人员: 20人 ,占企业人员总数的比例为7.1%技术开发人员: 35人 ,占企业人员总数的比例为12.5%生产人员: 280人 ,占企业人员总数的比例为42.9%销售人员: 105人 ,占企业人员总数的比例为37.5%2.2.3新产品开发能力情况1)企业上一年度技术开发投入额:145万元,其中研究开发投入额:105万元,占企业销售收入的比例为10.84%2)科研开发队伍
18、情况:公司的研发机构的设置为:(1)、信息中心:主要通过公司市场网络体系和定向情报网提供的定期与不定期反馈的市场信息,在进行归纳总结后,提供市场需求信息、国内外新产品动向、国内外权威研究课题及产品技术反馈等信息。(2)、合作中心:公司聘用由国内从事海洋生物 、天然生化 物及生物基因工程领域知名教授组成的专家顾问组,对公司研发课题及其成果进行评价和支持,与上海麦琳生物医 科技有限公司、国家海军医学研究所、中国生化 物研究中心上海研究基地、第二军医大学、省中医 大学建立医 研发合作关系,共同研究开发产品或以利润分成的方式引进新产品。(3)、研究中心:由固体制剂实验室、液体制剂实验室、生物制剂实验室
19、、中 提取实验室组成。实验室模拟生产的小型水针、固体制剂、中 提取、口服液生物提取等流水线,设备仪器先进,拥有大量的高精度检测分析仪器。研究中心技术力量雄厚,人员储备充足,除聘请国内知名医 教授专家外,该中心研究人员均大学本科以上学历,研究生以上学历的人员占50%以上,并且随时招聘技术人才。(4)、海洋 物保健品研究中心: 业股份有限公司与海军医学研究投资组建的海洋 物保健品研究中心(有限公司),中心主要是研发海洋生物系列医 产品。(5)、目前正在筹建的博士后流动站(已通过国家人事部初审):主要任务将是对以刺五加为代表的北 资源系统开发研究、研制符合国际标准的植物生物 品。3)与本项目相关的技
20、术储备情况:今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平,公司的开发方向主要以开发三大生物制 产品为主。公司已经投入巨额资金进行的研发工作,并计划在未来五年内投入1.6亿元的科研费用进行新产品的研发。目前公司的科研取得了大量的科研成果,其中除了目前企业正在生产的产品外,还有数十个品种正在申报国 准字号。这些品种的申报成功将为公司的可持续发展提供动力,成为企业新的利润增长点。目前正在开发的品种见下表:企业新产品开发一览表序号产品名称类别1S311抗癌菌苗I类2促愈泰胶囊II类3果糖二磷酸钠胶囊4鲨力维康二号(鲨骨精胶囊)III类5鲨力维康三号(珍烯皇参)III类6鲨力维康四号(强力延生)I
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