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杀菌防腐剂、分散染料及活性染料项目可行性论证报告.doc
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1、目录第一章总论3第一节 项目概况3第二节 项目建设背景3第三节 项目建设目的与意义4第三节 项目计划目标7第四节可行性研究编制中的工作范围8第五节可行性研究的简要结论9第二章 项目编制依据和原则10第一节 编制依据10第二节编制原则11第三章 申报企业情况11第一节 申报企业基本情况11第二节 企业人员情况13第三节 企业财务经济状况14第四节 企业管理情况14第三章 项目技术可行性分析15第一节 项目的技术创新性论述15第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述18第四章 项目产品市场调查和需求预测20第一节 产品的主要用途20第二节 市场竞争力分析及市场风险21第三节 产品目标市场定位22第五
2、章 项目实施方案23第一节 技术方案论述23第二节 生产方案论述28第三节 产品销售计划39第六章 环境保护42一、设计依据42二、主要污染物种类、来源及排放量43三、污染物处理方案44四、结论45第七章 劳动安全45一、工程建设的安全卫生要求45二、生产过程中存在的职业危害因素46三、安全生产所采取的主要防范措施47四、职业安全、卫生管理及教育48五、预期效果及评价49第十章 新增投资估算、资金筹措50第一节 新增投资估算50第二节 资金筹措51第三节 资金使用计划及还款计划51第十一章 经济、社会效益分析52第一节 生产成本和销售收入估算52第二节 财务分析53第三节 项目的风险性及不确定
3、性分析54第四节 社会效益分析541第 8 页 共 40页2 项目总论2.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人 项目名称:杀菌防腐剂、分散染料及活性染料项目主办单位名称:xxxx化工有限公司企业性质:有限责任公司法人代表: 1.1.2 项目建议书编制依据与原则编制依据(1) xxxx化工有限公司“项目可行性-市场调研报告”(2) xxxx化工有限公司“项目可行性-科技文献查新报告”(3) xxxx化工有限公司“科技开发与生产”的有关资料编制原则 以追求技术进步、通过调整产品结构增强产品竞争力为原则,充分利用企业现有技术优势和昌邑化工开发区各种优惠政策,在可靠、适用、经济的
4、前提下,新建装置尽可能采用新技术、新设备和新材料,体现出新建项目的技术进步和经济效益。 以遵守国家政策、法规为基本原则,积极贯彻国家产业和技术政策,严格贯彻和执行国家及地方环境保护、劳动保护以及安全卫生方面的法律法规,项目建设要实行环境保护“三同时”,体现出新建项目的社会效益。1.1.3 企业概况xxxx成立立于2002年3月17日,由xxxx化工有限公司、xx化工香港、江苏工厂和越南办事处组成,是一家年轻和充满活力的公司。从公司诞生伊始,我们便致力于为国内外客户提供专业的高品质的染料产品和染料相关产业的解决方案。2006年初和韩国DHL合作杀菌防腐剂。以科技为先,以人为本是xx的经营理念。把
5、产品做专做精做强是一直以来我们都以这样的标准来不断要求自己,从而不断完善自己的公司管理体系和品质管理体系。目前公司已形成了稳定合理而有效的管理制度和细致完善的品质管理体系。1.1.4项目必要性和意义杀菌防腐剂其应用领域涉及到纸浆与造纸、水处理、日化洗涤护理、涂料、金属切削液、矿物浆料等,成为工业微生物控制领域的专业产品。以异噻唑啉酮为主要活性组分的高效、广谱、低毒防腐剂,其活性组分能够穿透微生物的细胞壁进入细胞内部,并与细胞的核酸(RNA和DNA)上碱基结合,从而抑制或彻底杀死微生物,由于作用机理的原因,保证了该类产品的高效性和广谱性,而且微生物难以产生抗药性。该产品易分解,不残留,与水混溶性
6、好,使用方便。辅料、助剂和涂料用杀菌防腐剂采用国外先进配方生产,杀菌、抑菌高效、广谱,不改变涂料本身的理化性质,混溶性好,低毒不残留。阴离子垃圾及树脂障碍控制剂可络合阴离子树脂,消除阴离子障碍,防止胶体结块后粘附在网部、毛毯及压榨辊表面,减少阳离子助剂用量,减少清洗次数,减少纸病,延长操作时间。非微生物障碍造成的聚合物及粘泥控制剂纸康是一种非离子型解决非微生物障碍的控制剂,对消除AKD水解和副反应造成的粘性聚合物和色斑、亮片等非常有效,对有色粘性聚合物有脱色和溶解作用。系统保洁剂大大降低因粘性聚合物引起的清洗时间,减少纸张孔洞和断纸现象,提高网部和毛毯滤水性能,提高干燥效率。系统清洗剂具有高效
7、渗透、分散及乳化作用,耐硬水和防结垢特性,能有效清除循环系统设备及管道内沉积的树脂、粘性聚合物及油污等,保证系统在刷车周期内清洁运转。染料主要应用于纺织工业各种纤维及其织物的染色和印花,此外还广泛用于纸张、木材、皮革、黑水、感光材料、食品、医药、化妆品的着色。有的染料本身又是有机颜料,或是溶剂染料,或是制造有机颜料的原料,而有机颜料广泛用于油黑、涂料、塑料、橡胶、皮革、文教用品等的着色,还可用于制造涂料印花色浆和涂料染色色浆以及合成纤维和合成树脂的原液着色。所以染料与国民经济各个部门密切相连,与人民生活息息相关。分散染料是一类分子质量较小、结构相对简单、疏水性强的非离子型染料,主要用于涤纶及混
8、纺织物、醋酸纤维等合成纤维的染色。分散染料具有色泽鲜艳、应用方便、湿牢度好、成本较低廉等特点,是合成纤维用染料中最重要的染料类别。无论是以消耗量计还是以销售金额计,分散染料均位居各类化学合成纤维用染料之首位。20世纪90年代以来,我国分散染料工业已初步完成由国营企业向乡镇企业及民营企业的转化。2000年国内染料总产量约25.7万吨约占世界总产量的40%左右,其中分散染料约18万吨。2000年分散染料出口量达7.5万吨。分散染料在我国的发展特点为:产量猛增,已成为染料工业中产量最大的类别;中控手段现代化,产品品质显著提高,出口加快;品种数量增加,实现了规模生产,生产技术水平有较大提高。但也存在着
9、盲目发展,部分产品严重供过于求;产品结构仍以老品种为主,质量参差不齐,能源及原材料消耗高;污染源多,三废治理水平低;市场竞争激烈,规模生产效应已明显下降等忧患。 因此为适应新形势下的要求和新的竞争,特别是对“绿色产品”和“绿色工艺”的市场竞争,调整染料产业结构已成为我国染料工业进一步发展、提高竞争实力的当务之急和必由之路。国内外染料企业和科研单位的开发和研制工作主要致力于新品种的开发及原有品种的工艺改进两大方面。20世纪90年代以来国外染料新品开发中分散染料新品约占15%。如1998年世界染料市场除我国外共开发384个染料,其中分散染料158个。在结构调整与工艺改进方面除采用新工艺提高染料品质
10、、降低成本、改善劳动生产率外,更注重根除或减轻三废的“绿色工艺-环境友好工艺”与产品结构调整的结合。近年来分散染料行业的开发与研究主要有如下几个方面:(1)原有涤纶及混纺织物的着色: 高坚牢度分散染料;环保型ECO染料; 碱性染色分散染料;超级耐晒染料。(2)超细旦纤维用分散染料:解决传统分散染料对超细旦纤维的不易染深、易染花、牢度下降等关键问题。(3)喷射打印印花用分散染料:与计算机图案设计联用的重大技术进步。 分散染料涉及直接在合纤织物上打印的喷射打印技术和转移印花技术。(4)热转移成像技术用分散染料:20世纪90年代发展起来的新技术,所用染料与传统纺织印染工业中转移印花用染料密切相关。在
11、原有涤纶及混纺织物着色的分散染料新品研究与开发中高坚牢度分散染料系列因其特好的湿处理牢度已成为世界上重点发展和备受关注的一类染料。2000年世界高坚牢度分散染料的消费量大约为1.8万吨,约占染料总消费量的2.5%,预计2005年需求量将达到3万吨左右,约占世界染料总需求量的5%。目前我国高坚牢度分散染料的年产量约500吨左右,而年需求量已超过5000吨,国家每年花费大量的外汇进口此类高档染料,并且此类染料具有相当高的利润,某些品种的利润率超过100%以上。我国经常生产的高坚牢度分散染料品种约8个,由此来看,我国高坚牢度分散染料在新品种的开发和产量上均有较大的发展空间。xxxx化工有限公司根据企
12、业现有整体实力、市场情况和品牌,计划在昌邑精细化工园区购地200亩(约13.34万m2)作为公司发展用地,首期150亩主要用来发展杀菌防腐剂、分散染料及活性染料, 余下部分用于发展其他高档精细化工产品。杀菌防腐剂以异噻唑啉酮为主要活性组分的高效、广谱、低毒防腐剂的生产。年产5000吨杀菌防腐剂和12000吨分散染料及10000吨活性染料项目1.1.5 本项目建议书研究主要范围: 综合分析国内外产品市场需求和发展前景。 根据市场预测及当前工业化生产的实际状况,提出本项目产品方案及各生产装置的建设规模。 根据国内最新技术成果,提出本项目的工艺技术方案。 依据工艺技术方案确定的消耗指标,估算出本项目
13、原材料、辅助材料及燃料的年需求量,并初步确定其供应方案。 研究分析项目建设条件,确定厂址方案及公用工程、辅助设施的方案。1.2 研究结论:依据化学工业部颁布的化工建设项目建议书内容和深度的规定,本项目建议书从项目建设的必要性、市场预测分析、产品方案及生产规模、工艺技术方案、原材料及动力的供应、项目建设条件及公用工程方案、环境保护、投资估算和经济评价等方面,对xxxx化工有限公司年产5000吨杀菌防腐剂和12000吨分散染料及10000吨活性染料项目进行了综合可行性分析和论证。结论如下:市场预测分析表明,xxxx化工有限公司在昌邑精细化工园区建设我国年产4000吨高坚牢度分散染料生产基地是必要的
14、,可满足国内用户对高品质分散染料的需求及改变我国高坚牢度分散染料进口大于出口的局面。可实现对xx分散染料的结构调整与改造,提高xx分散染料产品的国际市场竞争能力和经济效益。根据对国内外市场的预测分析,拟定的吡啶酮、噻吩。苯并二呋喃酮等杂环、稠杂环结构的产品方案和年产4000吨的生产规模是可行的。本项目产品技术全部立足于国内或由企业自行开发,技术来源可靠。拟采用先进的工艺控制和分离技术,产品质量将会有较大提高。因此本项目产品应具有较强的市场竞争力。本项目所需原辅材料全部由国内供应,完全可保证装置正常运转的需要。从建厂条件、厂址选择和环境保护分析,在昌邑精细化工园区建设4000t/a高坚牢度分散染
15、料项目的方案是可行的。xxxx化工公司计划在昌邑精细化工园区建设一套生产污水预处理装置,使污水水质达到园区污水处理厂进水指标,就近排入化工园区排污干管,由精细化工园区的污水处理厂进一步处理。因此,项目的建设对周围环境影响较小。项目总投资为7800万元,报批投资规模为4996万元,其中建设投资为4000万元。财务评价表明,项目年均销售收入为4亿元,年均利税总额4160万元,年均所得税后利润3200万元;投资利润率48%,投资利税率55%,资本净利润率45%;全投资内部收益率(所得税前)42,全投资内部收益率(所得税后)35;全投资回收期(所得税前)3年(含建设期),全投资回收期(所得税后)3.5
16、年(含建设期),借款偿还期3年(含建设期)。由此可以看出,项目的盈利能力较强,资本也可获得良好的收益,说明项目财务效益良好。不确定分析表明,项目盈亏平衡点较低,具有一定的抗风险能力。综上所述,本项目是可行的。附:主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备 注一产品方案与生产规模t/a170001杀菌防腐剂t/a 50002分散橙t/a20003分散红t/a10004分散蓝t/a30005分散藏青t/a10006分散黑t/a30007分散紫t/a10008分散黄t/a 1000二年操作日天300三主要原材料用量 1间苯磺酰基苯胺t/a117 22,6-二氯对硝基苯胺t/a376
17、31,4-二甲基-3-氰基-6-羟基-2-吡啶酮t/a105 4N,N-二甲氧基羰乙基苯胺t/a111 5对羟基苯甲醛t/a142 6溴丙烷t/a233 72-氨基-3,5-二硝基噻吩t/a310 8N,N-二乙酰氧乙基苯胺t/a685 9扁桃酸t/a22010对苯二酚t/a31011硫 酸t/a110512冰醋酸t/a38513双氧水t/a32514亚硝酰硫酸t/a75815氨基磺酸t/a1516液碱(30%)t/a7217盐酸(31%)t/a12018冰t/a1300019还原物t/a20氯丙烯t/a21氧化镁t/a22MF扩散剂t/a23液氨t/a24片状平平加t/a256溴t/a26间
18、苯二胺t/a27六氯t/a28氯乙烷t/a29溴乙烷t/a四公用工程动力消耗t/a 1新鲜水t/a平均用水量m3/h7.8 2供电用电负荷kWh4243供汽平均用汽量t/h1.74五三废排放量 1废气Nm3/h0.1-2.0 2废水m3/d122 3废渣t/a无六运输量t/a20946其中:运入量t/a15946 运出量t/a5000七劳动定员人500八总占地面积m266667九总建筑面积m232000十工程项目总投资万元78001固定资产投资万元6240建设投资万元4000投资方向调节税万元0建设期利息万元1002流动资金万元1520其中:铺底流动资金万元592十一报批项目总投资万元4996
19、十二年均销售收入万元40000十三年均总成本费用万元37582十四年均利税总额万元4160十五财务评价指标1投资利润率%482投资利税率%553投资回收期税前年3含建设期1.8年税后年3.5含建设期2.0年4资本金净利润率%455全投资财务内部收益率税前%42.3贴现率为14%税后%35.7贴现率为14%6盈亏平衡点(生产能力利用率)%58.5 2 市场初步预测分析3 市场初步预测分析3.1 概述涤纶纤维染色后纤维表面有分散染料吸附,与外界接触的首先是这层染料,无法达到牢度要求,还原清洗可分解清除这些染料提高牢度。涤纶纤维在染色时受高温和张力作用,物理形态变化需要后定型来稳定尺寸。但高温定型会
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