山东省某医药公司医药信息服务平台项目可行性论证报告.doc
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1、山东健民利医药公司信息服务平台项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称山东健民利医药连锁有限公司信息服务平台建设项目1.1.2建设地点某市经济开发区海源路33号1.1.3承办单位山东健民利医药连锁有限公司1.1.4承办单位概况山东健民利医药连锁有限公司是2003年4月创立的民营企业,现有资产4474万元,经营方式为零售连锁,经营范围为中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、农资、医疗器械、保健食品、化妆品、副食、日用百杂。所经营的品种超过一万多种。公司现有职工380人,执业药师54人,药师、中药师271人,药学专业技术职称人数占全体职工的80以上。公
2、司现有药品、百货零售店44家,16家分布在农村,22家分布在市区,6家分布在聊城市区。2009年完成销售收入7472万元,利税500万元;预计2010年销售额将达到一亿元。2004年荣获“聊城市消费者满意单位”,2005年荣获“聊城市百城万店无假货活动示范店”,2006年荣获“山东省商业服务名牌”、“山东省商业名牌企业”。借助良好的外部环境和独特的区位优势,该公司将提高信息化管理与服务水平,进一步拓展业务范围,以共赢为赢的经营理念与客户真诚合作,共创辉煌。1.2项目概况本项目为山东健民利医药连锁有限公司建设的信息服务服务平台,项目建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业发展规划。本项目主要建设
3、内容由信息平台建设和服务中心装饰装修组成,估算总投资为2320.28万元,项目建设期为三年,一期工程建设期为18个月,二期工程建设期为8个月,三期工程建设期为10个月。计划于2010年4月开始施工建设,2013年3月竣工投入使用。本项目建成投入运营后,将为山东健民利医药连锁有限公司的个连锁店提供强有力的信息交流支持,通过各种信息的交流,提高企业的现代化管理水平,降低经营成本,扩大企业的影响力,同时,本项目实施后,还可以为其他企业提供专用网络支持,提高企业工作效率,能促进区域经济发展、社会进步。本项目投入运营后,收入以收取网络会员会费、网站广告及服务器租用费用的方式实现,正常运营年份年营业收入达
4、669.80万元,上交所得税78.94万元,税后利润为236.83万元,经济效益可观。综上,本项目建设的社会效益及经济效益十分显著。1.3编制依据及基础资料1.3.1国家及地方有关法规、文件(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。(2)信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要。(3)电子商务发展“十一五”规划。(4)关于全面开展加强农村药品监督网络建设促进农村药品供应网络建设工作的指导意见(国食药监市200449号)。(5)山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。(6)山东省国民经济和社会信息化“十一五”发展规划。(7)2010年山东省人民政府工作报告
5、。(8)聊城市服务业发展第十一个五年规划纲要。(9)聊城市国民经济和社会信息化“十一五”发展规划。 1.3.2技术规范、标准(1) 建筑设计防火规范 (GB50016-2006)(2)建筑电气设计技术规范 (GBJ16-83)(3)电子信息系统机房设计规范 (GB50174-2008)1.4报告编制的范围与内容(1)结合项目背景,论述本项目实施的必要性,确保工程项目实施的可行性。(2)提出合理的工程建设方案,确定建设规模。(3)环境保护与消防。(4)节能分析。(5)组织机构与劳动定员。(6)项目实施计划。(7)项目招投标方案(8)投资估算与资金筹措。(9)对项目进行财务评价。(10)提出研究结
6、论及建议。1.5项目建设的理由与必要性1.5.1项目提出的简要背景随着我国市场经济的蓬勃发展和人们对医药产品需求的迅速增加,医药行业正处于一个高速发展的时期。药品流通现代化经营模式正成为医药流通企业掌握未来的有效手段,医药产业的竞争将向“大集团、大品种、大市场”战略方向靠拢。在当今高度信息化的时代,越来越多的医药经营企业意识到提高企业管理水平的重要性,也迫切要求加快管理信息化的进程。医药连锁机构维系业务正常运行以及建立核心竞争力的基础之一就是拥有高效、稳定的信息系统。行业的快速发展必然导致市场竞争的加剧,要想在激烈的市场竞争中谋求发展,客观上要求企业必须加强内部管理,提高运营效率,另外,由于医
7、药产品种类繁多、销售模式特殊,业务量大,单凭手工记账已远远适应不了企业快速发展的需求。医药作为一个关系到人们健康的特殊行业,并且国家对医药行业又有一些不同与其他行业的管理政策,这些都加大了企业管理的难度。而通过网络化管理医药连锁企业可以实现总店管理员对各分店进行的一系列经营管理(销售情况、销售汇总、统计等),从而迅速建立和完善现代企业的信息化管理机制问题。可以说,没有信息化的医药连锁几乎是不可想象的。山东健民利医药连锁有限公司创立于2003年,目前有药品、百货零售店44家,主要分布在聊城市区及某市的农村、市区,其中16家连锁店分布在农村,该公司一直致力于建设农村连锁店,并取得了良好效果,随着农
8、村市场消费能力的不断提高及国家为解决农民看病难,买药贵的问题实施的“万村千乡市场工程”、推动农村药品“两网”建设工作的大力推进,山东健民利医药连锁有限公司将其中5个店改造成集医药、日用百货、农资、农业信息为主体的中型购物超市。随着经营种类的增加及经营规模的扩大,发现了一系列问题,将会影响公司的进一步发展,如:商品质量等问题,同时,该公司已实现异地经营,为了实现统一配送,统一管理,提高企业的经营信誉度,加快信息化系统的建设尤为必要,以保证该公司的稳定运营。因此根据国家有关的规划要求和市场的需要及山东健民利医药连锁有限公司的发展规划,该公司提出“山东健民利医药连锁有限公司信息服务平台建设项目”。1
9、.5.2项目建设的理由与必要性(1)项目建设符合国家总体发展规划及行业发展规划信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要根据信息产业技术发展趋势、战略需求和发展思路,提出未来515年的15个领域发展的重点技术中指出:面向国民经济与社会信息化服务,以电子政务、电子商务、农业信息化、企业信息化、城市信息化及服务业信息化为对象,以利用信息技术促进政府管理、服务和应急能力的提高、制造业企业竞争力的提高、农业信息网络体系的建设、服务个性化和智能化为目标,带动国内自主知识产权的信息技术与信息产品的发展。在制定的重大项目中提出发展信息产业和信息化技术服务平台。建设一批高水平的公共技术服务中心、
10、公共技术开发中心、关键技术测试平台和共用工具库,建立开放式的信息产业公共技术服务平台,为行业和社会提供计量、测试、试验、验证、分析、软件评测等共性技术服务。建设集成的科技信息资源共享咨询服务平台和电子信息产品数据交换平台。包括统一规划和集成的若干个大型数据中心、文献资源中心、科技信息数据库,为政府提供决策依据,为产业和社会提供基础数据、产品数据、科技文献、技术标准、人才资源、知识产权、专利、产业技术动态等各种信息查询服务。本项目的建设实施,不仅有利于山东健民利医药连锁有限公司的发展,也有利于促进我国信息产业化发展,有利于国家经济发展。(2)符合山东省及聊城市发展规划山东省国民经济和社会发展第十
11、一个五年规划纲要在产业发展篇中提出“繁荣发展服务业,要抓住居民消费结构升级的机遇,大力发展旅游、文化、房地产、信息等市场潜力大的行业,使其成为支撑国民经济发展的支柱产业。”在信息服务业发展中强调:“继续推进电子政务建设,整合完善核心政务信息系统及金关、金税、金卡、金保等金字号工程业务系统。加快推进社会公共服务信息化建设,重点完善全省疫情监测防治和卫生信息报告系统、医药食品检疫防疫信息系统、劳动就业及社会保障服务信息系统、远程教育系统,启动社会灾害应急处理信息系统建设。加强企业信息化服务体系建设,提高为中小企业提供专业和综合服务的能力。”同时提出“在巩固传统服务业规模优势的基础上,依靠科技进步,
12、运用现代信息技术手段,积极创新经营方式,提高服务效率。”对商贸流通业发展强调:“健全商品市场体系,区别城乡、区域特点,鼓励引导各种商品市场提升档次,完善功能,增强竞争力。积极发展各种专卖店、大卖场、便利店、连锁店,培育壮大产地型农产品批发市场,支持发展专业特色市场,改造提升供销系统农资、日用品、农产品等骨干商品经营网络。”聊城市国民经济和社会信息化“十一五”发展规划发展目标在经济、社会领域信息化取得突破性进展中提出“农业和农村方面,基本建立起适应农业经济发展要求的信息化服务体系,信息技术在农业生产、农村管理、农民服务等方面得到较为普遍的应用;到2010年,限额以上工业企业90%以上通过互联网发
13、布和采集信息,开展服务和招商引资,80%以上构建局域网,实现办公自动化(OA)或协同办公,50%以上实施企业资源计划(ERP)和电子商务,全市社会商品销售总额中电子商务交易额占到10%左右”并提出2015年远景目标:到2015年,信息化战略取得初步成果,建成健全完善的信息化体系和信息基础设施,为经济和社会发展提供成熟、高效的数字化、网络化应用环境和服务;信息资源开发利用的集成化程度和社会普及程度明显提高,一批重大信息化应用工程陆续建成,并取得明显的经济效益和社会效益,基本实现政务信息的公开和互动;80以上的企业利用电子商务,大中型企业生产经营、研究开发、经营供销、管理决策中的信息处理基本实现数
14、字化、网络化;信息产业成为重要的经济增长点,发达的信息服务业为政府、社会、公众提供普遍化、个性化的信息服务;拥有高素质的信息化人才队伍和普及的信息化应用队伍,国民信息化素质显著提高。本项目建设符合山东省及聊城市发展规划,有利于聊城市信息服务业的发展。(3)有利于整合现有医药、百货信息资源,推进区域流通现代化进程本项目建设实施有利于发挥区域物流系统的整体优势,加强商贸物流个环节的联系,为区域物流业的快速发展提供支持和保障。 (4)有利于降低企业经营服务成本,改善投资环境信息服务平台的建设,可提高山东健民利医药连锁有限公司的管理水平,有助于提高各连锁店运作的透明度及经营监督力度,降低企业经营服务成
15、本,促进企业的稳定运营与长期发展。此外,本项目的建设实施还将产生广泛的外部影响,各生产商及经营企业可通过信息平台发布、查询和接收物流运作信息,通过各参与方在该信息平台发布、接受信息,增加该企业的营业收入。通过服务器的外租,也有助于于中小型企业向现代化、网络化、信息化的平稳过渡。有利于改善当地投资环境,扩大招商引资,促进区域经济的发展。综上所述,山东健民利医药连锁有限公司信息服务平台项目的实施有着重要的社会影响,本项目的建设无论对实现该公司自身长期稳定发展还是区域物流行业的发展还是对都是十分必要的,无论从大环境还是小环境及全局发展的诸多因素分析,都十分迫切需要建设本项目,其社会效益都十分显著,具
16、有非常大的投资意义,所以,该项目的建设是必要且可行的。1.6主要经济指标该项目总投资2320.28万元,每年新增收入669.80万元,各项经济指标详见下表:序号指标名称指标值1总投资2320.28万元 1.1建设投资2297.85万元 1.2流动资金22.43万元2营业收入669.80万元3税前内部收益率14.34%4税后内部收益率12.27%5税前投资回收期7.73年6税后投资回收期8.34年7税前财务净现值326.57万元8税后财务净现值35.28万元9总投资收益率13.61%10盈亏平衡点44.53%11建设期三年12资金筹措企业自筹第二章 项目背景及市场预测分析2.1项目背景2.1.1
17、国际国内经济背景2008年由美国次贷危机引发的世界金融危机继续演化,并向实体经济扩散,日本、欧洲一些国家都出现了经济衰退,世界经济增速放缓,悲观的情绪在市场上蔓延,国际经济环境的剧烈变化使中国经济正经受着严峻的挑战和重大考验。随着引领全球经济的几个主要国家和地区相继陷入深度的经济危机,全球性的经济衰退已成定局。美国次贷危机的影响和经济发展自身规律形成的自然减速的叠加,造成中国经济增长速度回落。目前影响重心将由金融领域逐渐向经济领域倾斜。在这种内忧外患的背景之下,国家在2008年年底出台了万亿元的庞大投资拉动内需计划之后,根据全球经济危机对我国行业经济影响程度的不同,根据各个行业经济对拉动内需程
18、度的不同,根据产业发展对我国经济发展轻重缓急程度的不同,优选出钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息以及物流业这十大产业作为我国产业经济振兴规划的首选。力图通过国家政策的扶持和资本的大量投入,带动十大产业的全面振兴,从而带动我国经济由外向型经济向内需型经济的全面转型。产业振兴规划火线出炉,以扩大内需、调整结构为目标。国家统计局2010年1月21日发布的数据显示,2009年中国国内生产总值(GDP)为335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%。面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势,党中央、国务院审时度势,科学决策,带领全国人民万众一心,共
19、克时艰,坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划,较快扭转了经济增速明显下滑的局面,实现了国民经济总体回升向好。2.1.2区域经济社会发展背景(1)聊城市经济社会发展状况本项目建设位于某市新华路新开街。某市隶属于聊城市。聊城市地处经济较为发达的山东省,居鲁西,临河南、河北,位于华东、华北、华中三大行政区交界处。代表中国商业文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在此交汇,贯穿中国南北的京九铁路和连接祖国东西的胶济邯铁路及高速公路在此相交形成“黄金大十字”。聊城不仅起着辐射和带动鲁西经济发展的中心作用,而且也是与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文
20、化交流的重要通道。聊城既可利用东部沿海的先进技术,还可利用西部省份的丰富资源,是中国重要的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市。聊城资源丰富、交通便利、通讯发达、旅游业成为新兴产业。聊城是中国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工和出口基地。其中高蛋白小麦、鸭梨、圆铃大枣、香瓜、小尾寒羊、鲁西黄牛等名优稀特产品驰名中外,无公害蔬菜种植面积达到100万亩,食用菌栽培面积居全国首位,久负盛名的冠县鸭梨种植面积达60万亩,为全国之最,肉牛年出栏100多万头,肉鸡年出栏500多万只。水利资源充足,境内有徒骇河、马颊河、京杭大运河纵贯南北,加之位于黄河位山灌
21、区上游,水利条件十分优越。市境可利用地表水资源多年平均总量为454.86亿立方米,过境黄河水资源420.3亿立方米,地下水资源可利用量9.51亿立方米。煤、石油、天然气、石灰石、石膏、铁等地下矿藏丰富。地热资源尚待开发。生物资源种类繁多,粮食作物品种500多个,经济作物品种107个,蔬菜品种600多个,药材品种61个,林木果树品种225个,花卉品种146个,饲养动物品种95个。 2009年全市实现生产总值(GDP)1375.92亿元,按可比价计算,比上年增长13.2%。季度累计GDP增速稳步提高,走出一条“触底反弹企稳向好稳步回升”的运行轨迹。其中,第一产业增加值198.63亿元,增长4.0%
22、;第二产业增加值808.46亿元,增长15.4%,其中工业实现增加值752.22亿元,增长15.0%;第三产业增加值368.84亿元,增长12.9%。三次产业比例由上年的14.9:59.0:26.1调整为14.4:58.8:26.8。人均生产总值达到24613元(按年均汇率折算为3603美元),按可比价计算增长12.5%。(2)某市经济社会发展临清历史悠久,是省级历史文化名城,西汉初年即以清渊之名设县制,后赵建平元年(公元330年)因临清河而改称临清,至今已有两千多年的历史。2006年,被联合国地名专家组认定为中国地名文化遗产千年古县。明清时期,临清凭借大运河漕运兴盛而迅速崛起,经济发达,文化
23、繁盛,成为当时中国30个大城市之一,是重要的商贸流通中心、税收中心、最大的贡砖烧造中心和中国北方曲艺的发祥地,素有“富庶甲齐郡”、“繁华压两京”、“南有苏杭,北有临张”的美誉。临清物华天宝,人杰地灵,运河文化积淀尤为丰厚。境内拥有名胜古迹70余处,其中运河钞关、舍利宝塔、清真寺、鳌头矶等2组11处为全国重点文物保护单位。临清钞关作为中国税收机构的唯一典型遗存,是研究明清经济生活、运河城市的形成与发展及中国税务史的宝贵实证资料;舍利宝塔与通州的燃灯塔、杭州的六和塔、镇江的文峰塔并称为“运河四大名塔”;临清清真寺规模宏大、气势雄伟,有“江北五大寺之一”的美誉;鳌头矶为运河岸边的重要标志性建筑;以临
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