年产15万吨高档食用油加工生产线项目可行性论证报告.doc
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1、年产15万吨高档食用油加工生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2法人代表及承办单位概况11.3编制依据和范围21.4可行性研究结论3第二章 项目建设背景和必要性62.1项目建设背景62.2 项目建设的必要性8第三章 市场预测与建设规模103.1 市场分析103.2 市场预测123.3 市场推销战略153.4建设内容及规模18第四章 建设条件与厂址选择204.1资源和原材料204.2 建设地区的选择21第五章 工艺技术方案和设备选择255.1工艺技术选择原则255.2食用油生产工艺流程255.3主要设备选择29第六章 资源和原辅材料供应366.1 资源366.2原
2、材料及主要辅助材料供应36第七章 公用工程和辅助设施387.1总平面布置387.2土建工程387.3给排水工程397.4电气工程397.5道路、停车场、绿化40第八章 环境保护与安全卫生418.1项目环保设计依据418.2环保的意义418.3污染情况分析及对策418.4安全卫生438.5安全生产48第九章 节能及综合利用499.1节能的意义499.2节能原则和依据499.3节能措施499.4节能管理和综合利用50第十章 企业组织及人员安排5110.1组织机构5110.2企业工作制度5110.3劳动定员和人员培训51第十一章 项目管理与实施进度安排5311.1实施原则和步骤5311.2项目建设的
3、管理机构5311.3主要履行单位的选择5411.4设计施工与安装5511.5项目运行管理机构5511.6项目实施计划56第十二章 项目的招投标管理5912.1依据5912.2国家规定招投标内容5912.3本项目招投标内容6012.4招投标管理60第十三章 投资估算与资金筹措6113.1 投资估算6113.2资金筹措62第十四章 财务评价6314.1财务评价评价范围及说明6314.2 编制依据6314.3 基础数据6314.4 成本费用分析6514.5 财务盈利能力分析6514.6 偿债能力分析6614.7 不确定性分析6714.8 财务评价结论69第十五章 社会评价7115.1 项目对社会的影
4、响分析7115.2 项目与所在地互适性分析7115.3社会风险分析7215.4社会评价结论73第十六章 风险及控制7416.1风险监测与识别7416.2风险分析与控制7516.3远期风险防范策略77第十七章 可行性研究结论与建议80附表81附件8293第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称年产15万吨高档食用油加工生产线项目1.1.2承办单位XXX新运棉业纺织有限公司1.1.3项目类型新建1.2法人代表及承办单位概况1.2.1 法人代表: 1.2.2法人代表简介XXX新运棉业纺织有限公司董事长兼总经理梁亦才先生于1990年到阜阳经商,先后投资阜阳华颍、阜阳新启元、阜阳珊威等多家纺织企
5、业项目,现担任阜阳浙江商会副会长、颍州区人大代表和阜阳市效能建设监督员等多项目社会职务,是一位年富力强,具有丰富的经商经验,并在浙江商人中有重大影响力的企业管理者、经营者、投资商。1.2.3承办单位概况XXX新运棉业纺织有限公司是XXX供销社在原棉麻公司的基础上组建的新型棉花经营、技术服务、加工和纺织企业,成立于2008年4月,是XXX农业产业化龙头企业和供销系统新网工程项目重点扶持单位,公司拥有棉花轧花生产线6条,年收购加工籽棉10000吨,销售收入1.5亿元,实现利税1000万元,为160名职工提供再就业岗位。公司注册资金1200万元,在工业园区征地101亩,总投资8000万元人民币。公司
6、坐落XXX省级工业园区,年产6000吨皮棉项目已基本建成。1.3编制依据和范围1.3.1编制依据(1)GB2760食品添加剂使用卫生标准(2)技术性贸易壁垒协议(3)食用植物油国家标准GB 15352003大豆油(4)食用植物油国家标准GB 15372003菜籽油(5)GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法(6)食用油生产加工工艺与技术标准规范实用指南(7)HACCP食品安全管理体系(8)CNCA/CTS 0008-2008 食品安全管理体系(9)GB 2716-2005 食用植物油卫生标准(10)食品卫生法(11)项目单位提供的相关资料(12)我国现行的有关规范和规
7、定1.3.2编制工作范围及过程本可行性研究报告对项目建设的背景、必要性、市场预测及建设规模、建设条件与厂址选择、工艺技术方案和设备选择、资源及原材料供应、环境保护与安全卫生、节能及综合利用、项目管理与实施进度、投资估算、财务及综合效益分析等方面进行分析论证。1.4可行性研究结论1.4.1建设地点项目拟建于XXX工业园区1.4.2建设内容和规模本项目生产规模为年产5万吨高档食用油,其中生产菜籽油2万吨、大豆色拉油3万吨,占地面积80亩,总建筑面积16612平方米;主要建设内容有生产设施、辅助生产与配套设施、行政管理与生活福利设施;主要生产设施包括:生产车间、晾晒场及原料库、成品库等;辅助生产与配
8、套设施包括:给排水设施、安全消防设施、供配电设施及交通运输设施;行政管理及生活福利设施包括:办公楼、锅炉房、蓄水池、循环水池、水塔、循环水池、宿舍楼、食堂、门卫房、器材机修间、变配电间等。1.4.3主要原材料来源主要有菜籽、大豆、花生、玉米等为原料粮食和油料作物,原材料价廉和方便购入。1.4.4环境保护该项目的建设,在加工生产过程中,无环境污染。1.4.5建筑节能认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范,合理规划,使用节能型建筑材料,严格执行节能技术规定,努力做到合理使用能源和节约能源,最大限度地综合利用。1.4.6劳动定员规模本项目定员180人。1.4.7项目实施进度从编制项目可行性研究报告到
9、投入生产约18个月的时间。1.4.8 投资估算及资金筹措本项目报批总投资11672万元万元;其中建设期投资9247万元,建设期利息178万元,铺底流动资金2247万元。项目报批总投资11672万元,申请银行贷款6000万元,其余资金全部由企业自筹1.4.9财务评价结论项目的税后内部收益率为29.22%,大于基准收益率10%,财务净现值18493.21万元,本项目具有一定盈利能力和抗风险在经济上是可行的。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1政策背景作为13亿人口大国,中国以世界十分之一土地养活了世界五分之一以上人口,粮食安全一直是国家战略安全重中之重,但近几年来,中国的粮食自
10、给已得到基本保障,且出口开始大于进口。相比之下,食用油却一直过度依赖进口,依存度高达60%以上。2007年下半年以来,由于国际石油、粮食价格持续性上涨,以及中国南方百年未遇冰冻雪灾直接因素,中国出现了以食用油、猪肉为明显特征的结构性物价上涨,已凸显中国食用油的战略安全隐患。温总理在2009年3月份的十一届人大政府工作报告中指出,“特别要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必须品和其他食品生产”。并提出“国际环境变化不确定因素和潜在风险增加,必须充分做好应对国际环境变化的各种准备,提高防范风险的能力”。这是国家宏观调控政策首次锁定食用植物油。2.1.2行业背景食用油是人们生活必需的消费品,是提供
11、人体热能和必需脂肪酸,促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展,人民生活水平的大幅度提高,人们对食用油的质量要求不断提升。而粮油市场的逐步开放,更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机,成为中国的朝阳行业,市场前景广阔。在世界10个食用油主要消费国排序中,中国、印度、美国位居三甲,人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增长。目前全球食用油消费主要以植物油为主,近十年基本保持5%左右的年需求及消费增幅。“十五”期间,中国食用油工业吸引了国外大量的资金,并引进了国外先进的生产设备和生产工艺,使中国食用油的加工能力、生产技术水平都得到了较大提高。截止到2007年11月份,中国
12、规模以上食用油加工企业达到1719家,资产累计达1568.5亿元,同比增长36.5%;实现工业总产值2864.5亿元,同比增长38.66%;实现销售收入2943.2亿元,同比增长43.9%;实现利润119.2亿元,同比增长130.9%。 2008年1-11月,中国食用植物油加工行业规模以上企业实现累计工业总产值394,741,515,000元,比上年同期增长了42.58%;实现累计产品销售收入395,251,732,000元,比上年同期增长了39.95%;实现累计利润总额11,272,033,000元,比上年同期下降了1.42%。中国的食用油生产加工产业,已经在若干技术上,达到了国际水平,中国
13、食用油行业的技术创新能力位居世界前列。食用油的消费将由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的转变将造就一个市场容量超过200亿,年增长速度超过30%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%,小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。现阶段,小包装油已在城市市场打开销路,并逐步向农村市场渗透。行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用油市场上的多巨头,出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌,以及“嘉里”、“中粮”等产业巨头。中国的食用油消费进入了品牌时代,品牌竞争仍然激烈,而且在很长一段时间内会继续下去。2009年,中国经济逐渐回暖,国家一系列政策的
14、实施将提高国民可消费收入,受需求的拉动,食用植物油加工行业将会继续保持增长。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设符合国家和地区的发展政策、规划与食用植物油上升需求相反,中国食用植物油种植面积不断减少,生产自给率越来越低,60%以上依赖进口原料或直接进口食用原油,2007年中国食用油总消耗2300万吨,总供给2380万吨,其中直接进口食用油800万吨以上,大豆进口3000万吨以上,中国食用油自给率早已超出国际安全警界线,本项目的建设有利于增强国家食用油的战略安全。温总理在十一届人大政府工作报告中已提出“要加快健全储备体系,改进和完善储备调节和进出口调节的方式”。食用油二级战略储备是健全完善
15、储备体系和新的储备调节方式,应予支持尝试。因此,本项目的建设符合国家和地区的发展政策、规划。2.2.3有利于增加劳动就业岗位,促进区域经济发展。本项目的建设,可直接吸收就业180人,通过带动项目的建设带动上下游产业的发展,可间接带动就业数千人,从而增加项目区农民的收入,推动项目区域经济和社会的快速发展。2.2.4有利于增加阜阳市税收收入项目建成后将大大提高阜阳市乃至整个安徽省的经济辐射能力,为地方政府增加财政收入,带动地方经济的蓬勃发展,顺应富民强市的趋势。项目建成后可实现年产销售收入94500万元,按增值税率17%计算,城市建设维护税按增值税的7%提取,教育附加税按增值税的3%提取,所得税率
16、取25%,项目正常年营业税金及附加38万元,正常年增值税948万元,企业所得税5092.2万元,对阜阳市国民收入再分配做出积极的贡献。第三章 市场预测与建设规模3.1 市场分析我国是一个发展中国家,也是世界上植物油消费量最大的国家,国内食用植物油产不足需的矛盾一直存在,20世纪90年代以前国内人均植物油消费长期处于相对较低的水平,但国产油脂仍然不能满足国内的需求,每年仍需进口一定数量的油脂、油料来填补国内供应的空缺。90年代中期以后,随着我国经济的快速发展以及人民生活水平的提高,国内油脂的消费需求也逐步增长,国内油脂、油料资源短缺的现实日益凸显,国内的油脂、油料进口也逐年递增,尤其是我国加入以
17、后,我国的进口保持强劲的增长势头。最近两年我国进口食用植物油数量都超过万吨,2006年我国进口食用植物油数量达到677万吨,较2005年增加50多万吨。2007年上半年我国总计进口食用植物油370万吨,2007年下半年我国食用植物油进口量达到430万450万吨,因此2007年度我国进口食用植物油数量在800-820万吨之间。另外,近年来由于我国国内油籽播种面积及产量的下降,使得国内油脂产量增长空间受到限制。而随着经济的不断发展,国内油脂的消费需求的刚性增长使得国内植物油供应缺口也越来越大,因此,国内食用植物油市场前景的非常广阔。 2006年度中国的食用油消费总量为2160万吨,比2005的19
18、00万吨增加260万吨,增幅为13.7%。人均消费量达到16.6公斤,而据国家粮油信息中心最新数据分析,2006-2007年度,我国食用植物油消费量为2374万吨。按照我国现有人口亿人计算,我国人均食用植物油消费量为18公斤,接近世界平均20公斤的水平。这一消费量超过了日本17公斤和韩国公斤的人均消费水平。其中进口棕榈油占到了560万吨左右,菜籽油为430万吨,豆油为830万吨,其它油脂为530万吨。棕榈油作为全球最为廉价的食用植物油,而且在食品工业具有其他食用植物油无法替代的地位,最近几年我国对棕榈油的食用需求和工业需求持续增加,直接导致了国内棕榈油进口量的大幅增加。目前棕榈油已成为我国仅次
19、于大豆油的第二大植物油消费品种,也成为我国进口量最大的食用植物油品种。在2005年国家取消了棕榈油、豆油和菜籽油的进口关税配额管理的情况下,我国进口豆油和菜籽油的数量都出现降低,只有依靠增加棕榈油进口数量来满足国内对食用植物油日益增长的需求,这也是我国棕榈油进口量大幅增加的主要原因。2005年棕榈油进口数量为433万吨,2006年棕榈油进口数量猛增至506.9万吨,上升17.1%。而据国家信息中心统计2007年国内棕榈油进口量达到550万吨。在国内油脂消费和进口持续增长的同时,我国饲料行情的快速发展致使我国的豆粕需求也快速增长,同时随着国内大豆压榨厂沿海布局的快速发展,我国大豆的进口量也惊人地
20、增长,进口量屡屡刷新历史纪录,据安徽油脂网大豆进口跟踪数据来看,2007年度我国大豆总进口量可能达到2900万吨左右(去年2827万吨),远远超过国产大豆产量。由于2007年国内油料产量普遍下降,2008年度进口量继续增加,达3350万吨。 2007年我国食用植物油进口量达到800万820万吨 2007年上半年我国总计进口食用植物油370万吨,较2006年同期增加89万吨,增幅高达31.7%。2007年上半年我国食用植物油进口量大幅增加的主要原因,除了国内人民生活水平不断提高、对食用植物油需求持续强劲外,2006年10月份国内植物油价格暴涨,2006年第四季度到今年一季度,国内植物油价格一直高
21、于国际市场价格,也是导致进口量大幅增加的重要原因。虽然2007年46月份国际市场植物油价格大幅上涨以后,植物油进口成本不断提高,导致6月份国内食用植物油进口量出现降低。但2007年我国油菜籽和大豆产量继续降低,加上2007年上半年大豆和油菜籽进口量也低于去年同期,导致国内植物油产量增幅有限。在国内食用植物油需求持续强劲的情况下,必须通过增加食用植物油进口量来满足国内日益增长的需求。2007年下半年国内食用植物油进口量将继续保持增加的态势,但增速将会放缓,主要原因是2006年下半年我国进口食用植物油基数较大。海关数据显示,2006年我国总计进口食用植物油677万吨,其中上半年进口量为287万吨,
22、下半年进口量为390万吨,下半年进口量较上半年高出109万吨,增幅达38.8%。2007年下半年我国食用植物油进口量达到430万450万吨,同比增长10%以上,较2007年上半年增加60万80万吨。2007年我国食用植物油进口量达到800万820万吨,较2006年增加130万150万吨。3.2 市场预测3.2.1小包装食用油行业发展潜力巨大随着我国社会主义市场经济的逐步建立和发展,我国食用油行业经历了一个结构不断优化与重组的过程,一是非“公”字号企业逐渐进入市场,并占据着越来越大的市场份额,在提高了市场竞争程度的同时也提高了整个行业的规模和效益;二是小包装食用油的出现使一批全国性的品牌应运而生
23、,并显现出其很多突出的优势:首先,小包装食用油极大地扩大了食用油的销售范围,形成了一批包括金龙鱼、福临门等在内的全国性品牌;大多数散装油则由于包装原因,在运输、存储过程中容易变质,并产生对人身体有害的黄曲霉素、胆固醇以及各种杂质,使得其销售具有很强的地域性。其次,虽然目前我国小包装食用油的市场份额相对于散装油市场而言还较小,但小包装食用油企业的成长速度相当快,与大多散装食用油无人知晓、缺乏消费忠诚度的状况相比,小包装食用油不仅在消费者中拥有相当高的品牌知名度,而且还有相当高的品牌美誉度和忠诚度。调查显示:在全国个中心城市中,以金龙鱼、福临门等为首的小包装食用油品牌在消费者心目中产生了较高美誉度
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