百柳食品加工项目可行性研究报告.doc
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1、百柳食品加工项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目背景21.2项目概况5第二章 市场分析与营销122.1市场分析122.2市场营销142.3 市场风险15第三章 建设规模与产品方案163.1建设规模163.2产品方案16第四章 厂址选择174.1场址所在位置现状174.2厂址建设条件18第五章 工程技术方案225.1生产技术方案225.2设备方案275.3工程方案28第六章 主要原材料、燃料供应336.1主要原材料供应336.2水、电、汽和其他动力供应34第七章 总图运输与公用辅助工程347.1总图运输347.2工厂运输367.2公用辅助工程38第八章 节能、节水措施468.1用能标
2、准和节能规范468.2能耗状况和能耗指标分析478.3节水措施508.4节水50 8.5节能机构.50第九章 环境保护519.1项目区现状519.2环境保护执行标准519.3主要污染源及污染物529.4环境保护措施549.5环境影响评价57第十章 劳动安全卫生及消防5810.1劳动安全卫生5810.2消防安全61第十一章 组织机构与人力资源配置6311.1组织机构6311.2人力资源配置6411.3项目管理66第十二章 项目实施进度与招投标6712.1实施进度6712.2招投标68第十三章 投资估算与资金筹措7013.1投资估算7013.2资金筹措72第十四章 财务评价7314.1财务评价依据
3、及范围7314.2基础数据及参数选取7314.3财务效益与费用估算7414.4财务盈利能力分析7514.5不确定性分析7614.6财务评价结论78第十五章 风险分析7915.1风险分析说明及依据7915.2项目主要风险因素识别7915.3项目风险程度分析8115.4项目风险防范和降低风险对策82第十六章 结论与建议8316.1结论8316.2建议84第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称:*食品有限公司食品加工项目1.1.2建设性质:新建1.1.3 项目承办单位简介*食品有限公司创立于2008年,主要从事生熟肉食,面食、调味品的生产和销售。公司注册资本500万元,产品主要销往东北三省及
4、内蒙古、河北、北京、天津等地,企业经济效益较好。公司现有员工35人,截止2010年末,公司生产能力达到1500吨,总资产达到1350万元,资产负债率为20,销售收入2560万元,上缴税金185万元,企业净利润405万元。1.1.4可行性研究编制依据1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划(1)国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(2)国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知。(3)中华人民共和国食品安全法(2009年6月1日实施);(4)国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见(国发20053号);(5)国务院办公厅关于印发国家食品药品安全“十一五”规划的通知;(
5、6)国务院促进产业结构调整暂行规定(国发200540号);(7)国家发改委2005年第40号令产业结构调整指导目录(2005年本);(8)*国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标;(9)*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(10)轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005);(11)建设项目经济评价方法与参数第三版;(12)投资项目可行性研究指南;(13)建设项目环境保护管理条例国务院令第253号;(14)*市统计年鉴2010年;(15)与本项目有关的国家标准、规范。2、项目单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。1.1.5研究工作
6、范围1、通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来;2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性;3、根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究;5、从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势;6、对工程技术及设备方案进行研究,分析项目工艺技术的先进性,并提出工程招投标方案;7、对公用工程和辅助设施进行研究;8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价;
7、11、提出可行性研究结论。1.1.6项目提出的理由与过程我国肉类生产总量已多年稳居世界第一,我国肉类总产量8051万吨,人均占有量在发展中国家处于领先水平。但其中制品的比重较低,只有区区11%左右,在欧美发达国家制品的比重高达40%50%,可见:在我国肉制品粗加工多,精深加工少,从而导致有高技术含量的肉制品不多,附加值低。因此我国肉类进行原始性创新的潜力还有很大的空间,随着人均收入的提高和健康观念的转变,消费者越来越追求具有多种营养功能的保健肉制品,如三低一高(低脂肪、低盐、低糖、高蛋白)保健肉制品的开发,已引起社会各界的重视,并纳入国家食品营养发展纲要进行引导和规范。保健肉制品又称功能性肉制
8、品,是指具有特定保健功能的肉类食品,即适宜于特定人群食用,可改善和调节机体功能,但不以治病为目的的肉类食品。充分利用现有资源,可将卫生部公布的69种既是食品又是药品、药食同源的原料,添加、配伍到肉制品中制成药膳肉制品、美容肉制品等,也可以用植物蛋白代替动物蛋白,或在肉制品中强化微量元素、膳食纤维、VAD、DHA、双歧因子(低聚异麦芽糖、低聚果糖等)、糖醇(赤藓糖醇、木糖醇等)等致力研究开发具有低热量、调节机体功能、提高免疫力和智力、延缓人体衰老、增强体质和抵抗力的功能性肉食品是我国新型肉制品开发面临的新课题,也是21世纪研究的重要课题,特别是开发老年、儿童保健肉制品和绿色肉食品具有广阔的市场前
9、景。近年通过多种形式的粮食产业化经营,有效地促进粮食种植结构调整和订单粮油的发展,促进了农民增收,企业增效。粮食产业化经营的总体状况,还不能适应经济和社会发展的需要,尤其是粮食精深加工业水平和加工转化率偏低,目前我国的粮食加工业,规模偏小、经营分散、科技含量低等问题依然突出。特别是传统主食品加工业,表现的更为明显。馒头、面条等传统主食品,是粮食转化的主要渠道,但是产业化的速度慢、水平低。“如何利用先进工业手段和现代科学技术,推进传统主食产业化进程,全面带动我国食品工业发展水平的整体提升;通过食品工业发展水平的提升,促进农产品的有效转化和增值;利用农产品的转化和增值,进而形成以农业资源转化为主体
10、的应用农业体系;通过应用农业体系的发展,探索和解决长期存在的农业经济质量低的问题。”随着生活水平的不断提高,人们的饮食结构也发生了巨大的变化,方便食品和速食食品越来越多,在家中做饭的人少了,到饭店吃饭的人多了,各种各样的方便食品和速食食品满足了人们生活节奏越来越快的需求,在满足需求的同时,也提出了更高的要求,快餐食品、免加工食品等的出现,使家庭主妇的劳动强度大的降低,受到了家庭主妇的普遍欢迎,各种各样制作好的熟食、面食和调味品不但满足了人们的生活需求,也调整了人们的膳食结构。面食制品加工业的竞争,早已进入了白热化的阶段,物竞天择,大鱼吃小鱼,只有适者才能生存,要生存,就要发展,如果一味地满足于
11、现状,停滞不前,就有被吃掉的危险,将没有生存的机会,故此必需不断开发新品种,调整产品结构,扩大企业规模,以满足市场和自身发展的需要。本项目的建设,通过特色营养挂面、汤圆、馒头、等多品种面食的生产,必将极大地提高企业产品的市场竞争力。食品加工业是劳动密集型产业,*市*劳动力资源丰富、生产要素成本低,项目建成以后,可直接安排一定人员就业,同时,食品加工业作为产业关联度高的轻工业和消费工业,与养殖业、包装业、物流业、餐饮服务业等行业密切相关。因此,项目的建设,将会在一定程度上带动相关产业的发展,缓解农村劳动力资源过剩及城市下岗职工就业难的问题。1.1.7项目建设的必要性1、符合国家相关产业政策。根据
12、全国食品工业“十一五”发展纲要中提出的肉类工业发展方向和目标是:大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品,扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产,积极推进中式肉制品工业化生产步伐;在稳步发展猪肉产品的同时,重点发展牛羊肉、禽肉制品;继续推行定点屠宰,稳步提高机械化屠宰的比重,完善肉品加工全程质量控制体系,保障肉类食品安全。“十一五”期末,基本建立较为完善的肉类加工业体系,培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业,企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。到2010年,肉类总产量超过8400万吨,其中,猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右;肉类制品产量超过1100万吨,占肉类总产量的13.1%;上
13、市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到4550%,大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰;大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20%以上,规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%。*市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要中也进一步提出了大力调整产业结构。其中第一产业要求围绕农业增效,农民增收、财政增长的总目标,调整农村经济结构和农业生产结构,加快农业产业化、市场化和现代化进程,全面提高农村经济素质。*食品有限公司紧紧抓住推进农村产业化的机遇,瞄准当地畜禽产品加工的市场潜力,利用新技术与自身的经济实力相结合,进行功能肉产品加工,符合国家产业政策和地区发展
14、规划。2、是采用现代加工技术,提高肉类加工生产水平和产品质量的需要我国肉类加工业虽具一定的规模,但仍面临诸多问题:一是肉类加工转化程度低,加工产品欠丰富,方便性欠佳;二是肉类产品结构不尽合理,消费者针对性不强;三是企业规模小、技术装备差、生产方式落后的局面仍没有得到根本改变。目前除少数企业经过技术改造,技术装备达到国外90年代初的水平或接近发达国家水平外,*市肉类产品加工技术、装备的总体水平和发达国家相比落后15年左右。同时一些在国外已经得到普遍应用的新技术、新设备我国尚未得到广泛推广应用。发达国家肉类加工企业大都有科学的产品标准体系和质量保证体系,多采用GMP(良好生产操作规程)进行厂房、车
15、间设计,对管理人员和操作人员进行HACCP(危害分析及关键控制点)上岗培训,并在加工生产中实施HACCP规范及ISO9000族标准。而*在这方面才刚刚起步,质量管理和质量保证体系的建立完善和有效运行,有待大力推进。3、人类健康及食品贸易全球化对食品安全卫生的要求 食品安全事件容易造成群体性发病,引起较大的社会和心理影响,也极易受到恐怖主义和犯罪分子的利用,如何保证食品安全已提升到新世纪社会性、国际性的重大课题,越来越受到政府和人们的重视。食源性疾病是使人遭受痛苦的一个主要原因,它能带来不必要的死亡和经济负担。食品安全问题的发生不仅使其经济上受到严重损害,还影响到消费者对政府的信任、威胁社会稳定
16、和国家安全。全球100余个会员国针对食品安全问题达成了一项食品安全决议。将食品安全列为公共卫生的优先领域,并要求成员国制定相应的行动计划,最大程度地减少食源性疾病对公众健康的威胁。我国政府也高度重视食品的安全与卫生问题。在总结原有工作的基础上,并借鉴国外的先进经验,制定了食品安全法。成立了“食品安全委员会”,在打击食品安全违法犯罪、消除食品安全隐患、完善监管制度等方面取得了明显成效,我国食品安全形势总体稳定并趋于好转。*食品有限公司食品加工项目年产3000吨熟食、面食及调味品加工建设项目,不仅是企业发展的需要,也是落实食品安全法的要求,生产老百姓放心的食品,满足*地区广大消费者需求,提高企业经
17、济效益的需要。1.2项目概况1.2.1项目建设地点*镇工业园区1.2.2建设规模与目标年产熟食、面食及调味品2000吨,实现销售收入3800万元。1.2.3主要建设条件 食品加工业作为产业关联度高的轻工业和消费工业,与养殖业、包装业、物流业、餐饮服务业等行业密切相关。因此,项目的建设,将会在一定程度上带动相关产业的发展。 本项目属于产业结构调整指导目录(2007)中第一类鼓励类第34项【农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用 】方面的项目,因此,项目建设符合国家产业政策。项目建设地点位于*市*镇,从地理位置看,该地区位于*东部、蒙冀辽三省区交汇处,地处东北和华北经济区的结合部,是东北经济圈和环
18、渤海经济圈的重要组成部分,公路、铁路、四通八达,其优越的区位优势和综合交通体系,为发展和建设先进的肉食品加工企业提供了良好的基础和重要的先决条件。*投资环境、生活环境、外协条件良好。劳动力资源充足有保障,有利于项目发展。1.2.4主要建设内容占用土地面积48亩(32000平方米),建设生产车间、原料库房及必要的办公生活设施等建筑物7300平方米。购置和安装熟食加工生产设备 台套。1.2.5项目建设时间项目建设期12个月。 1.2.6工厂组织及劳动定员本项目劳动定员为52人,其中:管理人员5人,技术人员2人,生产工人45人。劳动力来源主要是向社会招聘,可以增加当地劳动力就业机会。1.2.7投资估
19、算和资金筹措项目总投资2176.2万元,其中建设投资1776.2万元,流动资金400万元。项目建设资金全部由企业自筹。1.2.8项目财务和经济评价项目建成并达产后:销售收入:3800万元。总成本费用:2967.78万元。营业税金及附加:32.19万元,所得税:200.01万元;增值税:292.63万元。 年可实现利润:600.02万元。财务净现值:税前2894.19万元(基准收益率12%),税后1936.62万元(基准收益率12%)。全部投资回收期:税前:3.48年(含建设期),税后:4.93年(含建设期)。财务内部收益率:税前39.85%,税后31.44%。1.2.9项目综合评价结论经计算,
20、本项目各项财务盈利能力指标较好,总投资收益率为36.76%,所得税后全部投资财务内部收益率为31.44%,高于设定12%的财务基准收益率,财务净现值为1936.62万元,远大于0,全部投资回收期为4.93年(含建设期);财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力;盈亏平衡分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述,本项目在财务上是可行的。1.2.10主要技术经济指标主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元2176.21.1建设投资万元1776.21.2流动资金万元4002销售收入万元38003总成本万元2967.784利润万元600.025营业税金及附加万元32.196增
21、值税万元292.637财务内部收益率%39.85税前8财务净现值万元2894.19税前9税后投资回收期年4.93含建设期10财务内部收益率%31.44税后11财务净现值万元1936.62税后12总投资收益率%57.7313投资利润率%27.5814盈亏平衡点%32.53第二章 市场分析与营销2.1市场分析2.1.1国际市场供应现状与预测1、国际市场产品供应现状据有关资料统计,全世界年肉类产品总产量约 24500 万吨,全球人均占有量为 38.15 公斤,其中发达国家人均肉类产品消费量已达 60公斤以上,不少贫困国家人均类产品不足 5 公斤。在肉类产品消耗品种中,因人们使用方便快捷的食品占 60
22、%以上,在一些发达国家,高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的 50%以上,即每年消耗熟肉制品达 7000 万吨以上。2、国际市场产品供应预测 随着科学技术的发展,人们的生活水平将逐年提高。过去十年,世界肉类产品消耗量增加了 41%。经预测,今后十年,全球肉类产品销量将增加 50%左右,人均消耗量可达 50 公斤,年消耗量可达 30000万吨以上。其中,高低温热肉制品可达 15000 万吨以上。由此可见,在国际市场上,肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。2.1.2国内市场供应现状与预测 1、国内市场产品供应现状我国是畜牧大国,近年来,随着农畜业政策改革放开,我国肉类生产取得了巨大进步。2006
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