年产10万吨专用面粉(优质小麦处理)加工项目可行性论证报告.doc
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1、年产10万吨专用面粉加工项目可行性研究报告二一三年-年产10万吨专用面粉加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论51.1项目提要51.2可行性研究报告编制依据71.3综合评价和论证结论71.4存在的问题及建议8第二章 项目背景及必要性52.1 项目建设背景92.2 项目区农业产业化经营发展现状102.3项目建设的必要性及目的意义10第三章 建设条件133.1项目区概况133.2 项目实施的有利条件143.3主要障碍因素及解决方案15第四章 建设单位基本情况164.1 建设单位概况164.2研发能力16第五章 市场分析与销售方案175.1产品市场分析175.2产品生产及销售方案205.3销售策
2、略和销售模式205.4销售队伍和销售网络建设21第六章 项目建设方案226.1建设任务和规模226.2项目规划和布局226.3生产技术方案及工艺流程236.4项目建设标准和具体建设内容256.5项目实施进度27第七章 投资估算与资金筹措297.1投资估算依据297.2项目建设投资估算297.3资金来源与筹措31第八章 财务评价338.1财务评价依据338.2销售收入和销售税金及附加估算338.3总成本及经营成本估算358.4财务效益分析368.5不确定性分析378.6财务评价结论38第九章 环境影响评价399.1环境影响399.2环境保护与治理措施399.3环境部门意见39第十章 农业产业化经
3、营与农民增收效果评价4010.1农业产业化经营4010.2农民增收4210.3其它社会影响42第十一章 项目组织与管理4311.1组织机构与职能划分4311.2项目经营管理模式4411.3经营管理措施4411.4技术培训4411.5劳动保护与安全卫生44第十二章 可行性研究结论与建议4612.1可行性研究结论4612.2问题与建议46附 表附表1:项目固定资产投资估算表.45附表1-1:土建工程投资明细表.46附表1-2:设备投资明细表.47附表1-3::科技投资明细表.48附表2:流动资金估算表(加工项目).49附表3:投资计划与资金筹措表.50附表4:总成本费用估算表51附表4-1:单位产
4、品生产成本估算表.52附表5:固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表.53附表6:项目损益表54附表6-1:产品销售收入和销售税金及附加估算表.55附表7:财务现金流量表(增量全部投资).56附表7-1:现金流量表(投资增加).57附表7-2:现金流量表(投资效益减少).58附表8:年加工小麦8万吨专用粉生产线设备投资明细表.59附 图附图1:新建项目厂区平面布置图附图2:清理工艺流程图附图3:制粉工艺流程图附图4:配粉流程图附图5:新建项目车间平面布置图附件附件1:建设单位营业执照副本复印件附件2:建设单位法人代表证明书复印件附件3:建设单位组织机构代码证复印件附件4:建设用地所属单位的土地
5、使用证、建设用地规划许可证复印件附件5:环保部门出具的环境影响评估意见复印件附件6:建设单位银行信用等级证明复印件附件7:建设单位卫生许可证复印件附件8:建设单位粮食收购许可证复印件附件9:建设单位签订的订单农业协议书、收购合同复印件附件10:建设单位用水、用电证明复印件50第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称:年10万吨专用面粉(优质小麦处理)加工项目1.1.2 项目性质:新建1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式:本项目建设单位为河南xxxxxx粮食局新区粮库,法人代表为aaaa,所有制形式为全民所有制企业。1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容:建设地点:选择在河
6、南xxxxxx粮食局粮库院内,占地21亩。建设期限:2006年开始建设,建设期为一年。建设规模:项目建成后,达到年加工小麦8万吨,年产各类面粉共6万吨(其中专用粉5.2万吨,标粉0.8万吨),优质麸皮2万吨的规模。建设内容有:(1)土建工程,包括制粉车间、成品库、原粮筒库、晒场、宿舍楼、办公室、化验室及辅助车间。(2)购进年处理8万吨小麦生产线一条,包括预清理设备、清理设备、制粉设备、配粉设备、电器设备、检化验设备和配套设备各1套。(3)建设优质小麦种植基地,开展引进优质品种种植示范、相关技术培训等科技服务。1.1.5 投资规模及资金构成:本项目总投资1499.92万元,其中:固定资产投资11
7、79.19万元,占总投资的78.6%;流动资金320.72万元,占总投资的21.4%。1.1.6资金筹措在资金筹措上,本项目拟采用申请财政资金和企业自筹相结合的办法。根据有关资金政策规定,其中:申请财政资金700万元。其余799.92万元资金由企业自筹解决。 1.1.7主要技术经济指标项目达产后,年加工优质小麦8万吨,年产优质面粉共6万吨,优质麸皮2万吨。表1 项目主要技术经济指标一览表指标名称单位指标值备 注一、总投资万元1499.92其中:固定资产投资万元1179.19流动资金万元320.72二、资金筹措万元1499.92财政资金万元700其中申请省财政500,市财政200企业自筹万元79
8、9.92系统职工股金200,自筹599.92三、年销售收入万元14120.00典型年第七年,下同四、年上缴增值税万元353五、销售税金及附加万元 28.24六、年上缴所得税万元191.06七、年税后利润万元387.92八、税后财务净现值万元1675.71九、税后财务内部收益率28.91十、税后投资回收期年4.35含建设期十一、年平均投资利润率21.981.1.8项目辐射范围及带动能力本公司采用“公司+基地+农户”的经营模式,项目建成后带动xxxxxx县70%农户进行优质麦种植,公司按合同回收加工销售。本项目建成后,每年可向市场提供各类面粉共6万吨,能加快xxxxxx市及河南省优质专用小麦推广速
9、度及扩大种植面积,本公司将与本县区农民签订优质小麦种植合同约23万亩,预计基地农户每年人均增收80元。根据项目定员,项目的实施可直接安排劳动就业120人。另外,项目发展还可以促进当地汽车运输、包装、服务等相关行业的发展,具有显著的社会效益。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1 根据中央连续三年的一号文件及中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见和河南省全面建设小康社会规划纲要文件精神;1.2.2 河南省人民政府豫政199999号河南省人民政府批转关于加快小麦加工转化工作的意见通知、河南省人民政府豫政200031号河南省人民政府批转经贸委关于河南省重点扶持小麦加工转化企业的规划意见的通知
10、;1.2.3 国家农业综合开发资金和项目管理办法;1.2.4 承办单位提供有关项目的基础资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价该项目利用当地优质小麦为主要原料,采用国产先进设备,选用现代制粉新技术和先进的制粉工艺,开发生产各种专用面粉,加大市场开发力度,扩大优质小麦生产基地,体现优质优价,增加农民收入,调动农民种植优质小麦的积极性。同时,通过该项目可带动粮食加工向高附加值方向发展,使粮食加工走出效益低谷。由于该项目原料充足,建设工期短,投资回收快,经济效益高。加上产品品质优良,品种多,适应各档次消费。该项目采用先进的工艺设备,设计一流,有较高的可靠性。项目对口,方向对路,产品为大众所
11、必需品,风险极小。同时该项目又是农业资源开发利用和加工的可行项目,是振兴地区经济,以农为本,发展食品业的基础工程,是兴工强农的富民之路,也是我国粮食工业发展的趋势。1.3.2 论证结果通过县委、县政府、主管部门和高级工程师、农艺师多次研究论证一致认为此项目规划合理,论证充分,项目切实可行。1.4存在的问题及建议为确保项目能够顺利、稳妥地建设和发展,应注意以下几点:(1)该项目的加工原材料来自于基地农户,为保证原材料的质量和充足供应,公司要加强与基地农户之间的关系,通过有效的措施建立起“风险共担,利润均沾”的合作机制,确保原材料供应和项目设计生产能力的充分发挥。(2)本项目设计规模产量较大,因此
12、,建议企业应加强省内外销售网络市场的建设,保证产品价值的及时实现和生产的有序进行。(3)项目严格按照环保有关法规规定,搞好环境治理工作。(4)企业发展快,资金较为紧张,建议上级给予资金方面的大力扶持,使项目顺利进行,按时投产。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景小麦是我国最重要的粮食品种之一,前些年,为解决众多人口的温饱问题,我国的小麦生产主要在高产上做文章,即只重视产量,而忽视了品质的改良,因而形成了目前普通小麦压库,而优质小麦大多依赖进口的局面。随着国内经济形势的逐步好转,农业产业化结构也在不断的进行调整,优质专用小麦由试种变为批量种植,规模越来越大,产量越来越高,而如何体现小麦的
13、优质优价,提高农民的综合经济效益和种植的积极性,优质小麦加工和利用已成为当地政府部门的当务之急。我国小麦的年消耗量约1200亿公斤,其中用于生产各种专用粉(如:面包粉、方便面粉等)的小麦约需216亿公斤,而目前我国优质专用小麦的种植面积约460万亩,年产量18.4亿公斤左右,占面粉总消耗量的8.5%,虽然近几年我国优质小麦的种植面积已有较大提高,但形成商品的不足十分之一,其中原因之一就是与优质小麦配套的深加工技术能力差。1999年我国政府正式提出对小麦的收购进行保护政策,实行优质优价,保护农民利益,因此对优质小麦加工,迫在眉睫。世界发达国家优质小麦生产专用粉已有几十年的历史,其产量占面粉总产量
14、的90%以上,品种近百个。目前国外优质专用小麦的培育、大面积种植、收购、储运、出口及加工等各个环节都已形成完善的小麦产业化有机体系。优质小麦加工或与其它小麦的搭配加工,以及利用面粉后处理工艺配粉技术生产各种专用粉也已系统化、规模化。随着我国农业生产结构调整力度的加大,专用小麦生产和加工越来越受到重视,按照农业部的规划,到2008年,小麦主产区要按照区域化布局,规模化生产,商品化供应的原则普种和扩种优质专用小麦。从2000年起,国家允许大型农业产业化经营的龙头企业,饲料生产企业和农民直接签订产销合同,这将有力地促进专用小麦的生产与加工的专业化、一体化进程和农村产业结构的实现。2.2 项目区农业产
15、业化经营发展现状河南是我国小麦种植大省,xxxxxx又是小麦的主要产地,近几年培育并推广了一批优质专用小麦,经理化特性和流变学特性分析和烘培品质试验,其部分小麦品种的粉质已接近达到生产专用粉质量指标,均具有较高的价值,部分品种已完全代替进口面包专用小麦。优质专用小麦在河南省及邻近省份已大面积种植,亩产量已达450500公斤,个别地区出现亩产540公斤的记录,彻底解决了优质不高产的局面。项目拟建地点选择在xxxxxx,该县优质小麦原料供应充足,而年加工8万吨优质小麦专用粉厂还没有一家,市场上销售的面粉均来自小机组生产线。由于农业产业化加工能力有限,出现农民卖粮难,打击了农民种粮积极性。该项目的建
16、设,并与农民签订种植收购合同,推进了优质小麦农业产业化的发展。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1项目建设的必要性(1)符合我国农业新形式发展的需要长期以来,农业综合开发事业通过中低产田改造,为提高我国农产品的供给能力推动农业发展进入新阶段,发挥了显著的重要作用。但是,农业进入新阶段后,农业增产不增收现象日益突出,由此向农业综合开发提出了新的更高的要求,即在提高农业综合生产能力的同时,还要力争提高农业的效益,为增加农民收入做出贡献。另一方面,我国已加入WTO,农业的发展还必须应对国际农产品市场竞争的挑战。在新的发展形式下,如何进一步调整农业结构,以满足市场需求,并把农业尽快推向国际市场,
17、提升农业的国际市场竞争力,以不断增加农业生产效益,提高农民收入,这是,我国农业发展目前迫切急需解决的重大课题。在这种新的经济环境前提下,迫切要求我们,必须由增产战略转变为质量效益战略,对农业、农村经济结构进行战略性调整,优化产业结构和产品结构,大力发展农产品加工,扩大产品附加值,拓宽拉长农业产业链条,提高农业经济效益,确保农民增收。本项目正是为了适应农业发展新阶段需求而提出来的。河南xxxxxx粮食局年加工8万吨小麦专用粉生产项目符合我国农业发展的趋势,适应当前农村结构调整的需要而提出地,对于发展农村经济,安排农村剩余劳动力,增加农民收入,将起到重要的积极作用。(2)有利于当地主导产业的提效升
18、级和增加地方农民收入当前,我国农业和农村经济发展已进入一个新的发展阶段,农产品供给已由长期短缺变成总量基本平衡,丰年有余,农产品由卖方市场转入买方市场,同时,食品质量安全问题已引起社会广泛关注,已经成为影响我国农业和食品工业竞争力的关键因素,并在某种程度上制约着农业和农村经济的发展及农村产业结构的战略调整和农民的增收,种田比较效益低的问题日益突出。同时,随着国内市场对外全面开发,国外质优价廉的农产品将长驱直入,进入国内市场,这又将使项目区传统农户经营者在市场竞争中处于更加不利地位。针对这种形势,河南xxxxxx粮食局发展以面粉为主的粮食加工业不仅有丰富的原料资源,而且可以促使小麦就地加工、转化
19、增值,解决农民卖粮难的问题,激发农民生产积极性,推动项目区优质小麦产业的提效升级,增加农民收入,带动区域经济快速发展。(3)有利于促进当地农业和农产品加工业的发展随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快,群众对食物结构的要求也逐渐向食用方便、价格实惠、营养丰富方向发展。以小麦粉为原料的精制优质面食、各种方便食品和营养食品的消费量将大幅度增长。目前,农村的面粉主要由散布在乡村的小型面粉加工作坊供应,面粉质量无保障。随着农村经济的发展,非城镇居民的消费需求也向较高层次发展,食物需求精粉、上白粉的量也急剧增加,乡村间的面粉作坊则无法满足这一要求。另一方面,随着食品加工业的发展,不同的食品要求不同的面粉
20、加工品质,必须按加工业的要求生产小麦专用粉,这也是面粉加工行业的发展趋势。目前,我国农业生产相对落后,农产品加工业更是如此。依据面粉行业发展的新形势、新要求,未来几年,我国面粉行业将推行强制性达标,向高水平、大规模方向发展,一些工艺、设备落后的小型面粉生产企业将逐渐被淘汰。面对这一新的形势,利用高新技术对原有的生产线进行技改,提高产品质量,已是势在必行了。该项目主要以生产高质量、高档次的小麦专用粉为主。高质量的面粉除要求有高水平的加工工艺和设备外,其品质主要决定于小麦的质量,这就要求有大量的优质小麦供应。项目的建设必将推动优质小麦的种植,促进农业生产结构的调整,促进当地农业和农产品加工业的发展
21、。2.3.2项目建设的目的意义该项目建设充分利用项目区现有的区域资源优势,通过项目的实施、优质小麦种植基地建立及培育、优化项目区农业结构和农村经济结构,培育壮大河南省优质麦这一主导产业,并通过相关技术、工艺的引进,对小麦进行加工利用,延长产业链条,提高农产品科技含量,将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势,最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围xxxxxx地处河南省东北部,隶属濮阳市,是黄河中下游冲积平原的组成部分。南临黄河,与山东省鄄城县相望,北依金堤,和山东莘县接壤,东毗台前县,西接濮阳县。3.1.2自然资源状况(1)气候
22、适宜。本县属暖温带大陆性季风型气候,四季分明,光照充足,全年平均气温为14.4,无霜期多年平均为211天,年日照时数为2553.2小时,年平均降雨量为575.1毫米,为作物的生长提供了良好气候条件。(2)土壤肥沃。全县现有耕地51万亩,共分潮土、褐土两大类。三个亚类,十七个属,四十八个土种。主要为潮土土类,占全县区域面积的84.1%,是我国的主要耕作土壤。全县土壤有机质含量44.7ppm,速效磷含量9.7ppm,速效钾含量152ppm,特别是具有得天独厚的42万亩黄河滩地,适宜种植小麦、玉米、花生、西瓜、棉花、果树等多种农作物,具有巨大的开发潜力。(3)水资源丰富。全县南北长约20公里,东西宽
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