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年产热轧镀锌板及超薄热镀锌板可行性论证报告.doc
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1、第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称年产30万吨热轧镀锌板及30万吨超薄热镀锌板项目二、项目性质新建四、项目拟建地点xx省xx市xx工业园xxxx股份有限公司第二节 申请报告编制单位单位名称:xx省工程咨询院工程咨询资格证书编号:工咨甲xx资格等级:甲级发证机关:国家发展和改革委员会第三节 申请报告工作的依据一、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005年本);二、项目建设单位关于编制资金申请报告的委托书;三、国家有关法律、法规及产业政策; 四、现行有关技术规范、规定及标准; 五、项目承担单位提供的基础数据。 第四节 申请报告工作的范围一、项目背景及建设
2、的必要性二、发展规划、产业政策和行业准入分析三、市场需求预测与建设规模四、资源综合利用分析五、建设用地与相关规划六、工程设计方案七、节能方案分析八、环境和生态影响分析九、企业组织与工程实施进度十、投资估算与资金筹措十一、财务分析十二、经济和社会影响分析第五节 申请报告工作概况xx省工程咨询院接受投资方的委托后,即组成申请报告编写小组赴xx市xx县项目拟建现场进行实地考察,搜集当地的水文、气象、地质及拟建厂址交通运输、工艺、供水、供电及污染治理等技术方案。根据环保法规要求,从生产工艺本身尽量减少排放污染负荷,降低能源消耗,降低成本;设备选型要满足产品及工艺要求,并兼顾性价比,在生产方法、环境保护
3、、经济效益、市场预测和原材物料供应等方面重点采取更有效措施,以确保本项目能创造可观的经济效益和环保效益,成为投资方新的经济增长点。本项目申请报告工作的重点为生产技术方案、技术装备水平、产品方案与建设规模、市场需求、环境保护、投资估算及财务评价等。第六节 申请报告结论一、发展规划、产业政策和行业准入该项目是充分发挥企业内部的各种资源优势,加大企业的自主创新能力,调整产品结构,开发并规模化生产符合市场需求的产品,是企业发展面临的最迫切的问题。在国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本),既违背列入鼓励类项目中,也未被列入限制类项目中,因此,本项目属于允许类项目,不违背国家的
4、产业政策。二、市场需求分析和销售方向本项目产品主要用于汽车、家电、建材等行业,具有广阔的市场需求,产品主要在国内销售,销售方式根据市场需求,以合同形式销售。三、建设规模与产品方案根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素,确定项目总体建设规模为:年产30万吨热轧镀锌板、30万吨超薄热镀锌板,共60万吨。四、资源综合利用分析(一)主要原辅材料本项目投产后,年需原辅材料等共计660000吨。以上原辅材料等市场供应充足,可直接在国内市场上购买。(二)燃料及动力本项目建成投产后,年耗水量约150000m3,耗电量约368万kWh,年耗天然气323000 m3,项目所需水、电、气资源均利用xx股份有限
5、公司已有的基础设施,可以满足本项目生产及生活需要。五、建设用地与相关规划本项目用地xx亩,土地为县规划工业用地,用地性质为建设用地,符合土地利用总体规。场地位于xx工业园区内、xxxx股份有限公司东侧,厂区东靠百佳食品厂,西邻xx股份有限公司,北依众冠钢板厂、七里佛村南,北面大门外是开发区道路。厂区内地势平坦,地貌单一,地质结构稳定,地基承载较好。厂址地震烈度为6度,适宜项目建设。六、工艺技术和设备选择本项目产品全部由公司自行加工。项目选用2条生产机组包括:新增2条连续镀锌机组,配套生产必须得起重、公用动力基础设施。七、节能方案分析本项目生产期消耗能源包括电力、天然气、蒸汽、水。其中年消耗电力
6、368万度,水150000立方米,采暖蒸汽160000吨,年总能耗折标准煤1944吨。项目采用先进生产工艺、选用高效节能设备、进行建筑节能,并加强能源管理,以取得良好的节能效果。八、项目对环境影响及采用保护设施本项目生产过程中排放的有害污染物包括废气、废水、废渣及噪声。通过采用相应的环保处理措施后,对周围环境影响较小。九、定员及劳动力来源本项目所需人员共200人,其中工人176人,管理人员5人,技术人员14人、服务人员5人。项目投产后所需的一般管理人员、技术人员和生产工人通过当地劳动部门向社会招聘择优录用。项目投产前对生产人员及管理人员进行厂内培训或到国外进行培训。十、项目进度安排建议项目建设
7、进度计划为建设二年,投产期一年,第四年达产。十一、投资估算与资金筹措本项目总投资为36500万元,其中建设投资为23870万元,建设期利息1394万元,铺底流动资金投资为11236万元。资金拟申请银行贷款22000万元,建设单位自筹资金14500万元。十二、经济社会影响分析本项目采用国内外成熟生产工艺。采用国内先进的生产设备,生产符合市场需求的冷轧钢板产品,项目完成后实现销售收入279000万元;利润总额37526万元;增值税12133万元,城建税及教育附加税为1334万元,所得税9381万元,为当地政府和国家的可持续发展做出贡献。本项目可提供200个就业机会;项目建设不存在征地移民等问题,项
8、目在环保方面已采取了严格有效的防范处理措施,生产中不会对周边农民或居民的生活环境和农业生产造成不良影响。项目具有良好的经济和社会效益。第七节 主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下表所示:主要技术经济指标表序号项 目单 位数 量备 注1产品年产量热镀锌钢板吨6000002总投资万元365002.1建设投资万元238702.2建设期利息万元13942.3流动资金万元374533单位产品的建设投资元/吨397.84项目定员总计人2004.1其中:工人人1814.2工程技术管理销售人员人195全年生产天数d3006能耗量t19446.1用水量m3/a1500006.2用电量kWh/a3750000
9、6.3蒸汽t/a16006.4天然气m3/a3230007装机计算负荷kW18008运输量万t/a1290000其中:运入万t/a660000运出万t/a6300009建筑面积M21584710征地面积亩116.411年总成本费用万元22800712年销售收入万元27900013利润总额万元3752614借款偿还期a3.99含2年建设期15投资回收期a5.86所得税后16财务内部收益率%25.80所得税后17盈亏平衡点%46.4第二章 项目提出的背景与建设的必要性第一节 项目提出的背景一、承办单位概况xxxxxx有限公司成立于2009年4月,注册地址xx工业园,注册资本xx亿元,主要经营范围为
10、;涂镀板材的技术开发、冷轧板、镀锌板、彩涂板的生产销售。xxxxxx科技板材有限公司股东为xxxx股份有限公司和xx,股东构成情况如下:1、企业概况:xxxx股份有限公司成立于xx,是以科技为先导,集冷轧板、镀锌板、彩涂板、高性能稀土永磁材料、自蔓燃陶瓷复合制品、火电厂烟气脱硫设备的研究、生产、经营于一体的高新技术企业。公司先后被评为xx省免检企业、xx省高新技术企业、国家机电产品出口基地企业、国家科技创新示范单位,xx年通过ISO9001质量管理体系认证,主导产品镀锌板、彩涂板荣获“xx省名牌产品”称号,“xx”商标被评为“xx省著名商标”。目前,公司已跻身xx省民营企业100强,全国上规模
11、民营企业500强,中国最具生命力十大民营企业之列。公司连续n年被评AAA级信用企业,xx月被xx省银行业协会评为“最佳信贷诚信客户”。近年来,公司规模不断扩大,各项经济指标呈翻番增长,近三年财务状况如下表所示:单位:万元项 目2006年2007年2008年一、总资产230895276910341883(一)流动资产1328591633521934941、应收帐款59238586155592、存货246542821725524(二)固定资产85267101016135966(三)无形资产127691254212316二、总负债142530168698207419(一)流动负债1250301431
12、98175559其中:短期借款546706662379705(二)长期负债(长期借款)175002550031860三、所有者权益88365108213134464其中:股本252682526825268四、营业收入251001301361381667五、利税292383525739412六、净利润159261952525607七、有关指标1、资产负债率%61.7%60.9%60.7%2、流动比率%106.3%114.1%110.0%3、速动比率%86.5%94.4%94.7%二、项目建设的背景2008年全球受金融危机的冲击,世界经济正在进入“严重低迷”时期。为此,国际货币基金组织2008年1
13、0月8日发表的最新一期报告,将今明两年世界经济增长率分别调至为3.9%和3.0%,为2002年以来的最低增速。但是全球经济总体仍处于增长态势,对钢材的需求仍保持适度增长,不会出现大幅下滑。我国经济继续保持平稳快速发展,在此形势下,及时调整生产经营战略,调整产品结构,根据市场需求,发展高附加值的产品。热镀锌钢板广泛用于建筑、轻工、汽车、家电、电子、农牧渔业、商品包装等行业,其消费主要为商品热镀锌钢板和供彩涂用镀锌钢板两部分。近几年,我国建筑、家电等行业对镀锌钢板需求增长很快,尤其是随着建筑轻型结构的迅速发展,轿车产量的逐年增加,家用电器的广泛普及,合资、独资企业电子产品的大量出口,使镀锌钢板的消
14、费量增长较快。国内热镀锌钢板生产近几年发展迅速,包括国内重点企业和民营企业。国内重点企业有原料供应的条件,一般装备水平较高,机组能力较大;而民营企业为及时占领市场,尽快收回投资,多采用装备水平相对较低的机组,机组能力较小,其原料由市场外购或进口。目前,国内热镀锌钢板的生产无论是数量还是品种均不能满足市场需求,每年需要大量进口,国内镀锌钢板生产市场占有率较低,国内市场供不应求,市场潜力较大。根据区域性市场调查,xx省及周边地区是我国经济最活跃的地区之一,也是热镀锌板消费需求量最大、市场前景最具潜力的地区之一。据此,xxxxxx科技板材有限公司结合国内外市场的发展变化,经认真研究提出建设本项目。在
15、对项目进一步研究的基础上,认为本项目的建设符合市场需求和当地经济发展要求,项目对带动当地经济发展,加快企业的发展具有重要的意义,因此,xxxxxx科技板材有限公司提出尽快建设本项目并委托我院编制项目资金申请报告。第二节 项目建设的必要性一、是钢材行业发展的需要1、项目满足我国钢板品种、规格调整的需要,符合国家钢铁产业政策我国钢材产品存在着结构性的过剩与短缺,而耐腐蚀钢是国家明确要鼓励发展的产品,镀锌钢板由于其优良的耐腐蚀性能,较少的镀层金属消耗,符合我国建设节约型社会总体要求。2、项目是地方经济和社会发展的需要项目实施后,产品主要用于为汽车、家电、建筑、装潢业,可带动上下游相关企业的经济发展,
16、安置更多的职工就业,缓解社会就业压力。尤其是本项目技术含量高、市场前景好,更便于带动产业的发展。如果项目操作顺利,随着市场的发展,在xx乃至xx可形成重要的产业基地。3、项目具有良好的经济效益,是企业自身发展的需要热镀锌钢板用途较广,广泛应用于建筑、化工、工业炉、电力和汽车等行业。随着我国建设节约型社会的要求和发展循环经济,未来几年内,市场对镀锌钢板需求量将逐渐加大。xxxxxx科技板材有限公司在过去几年取得了良好的业绩,但要取得进一步的发展和进步,必须结合国内外市场的发展变化,开发新产品。本项目的实施,可提高企业的整体技术水平,项目产品具有更大的市场适应能力和发展空间,为企业提供经济增长点和
17、利润空间,对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展,具有十分重要的意义。二、对企业的在发展是非常必要的xxxxxx科技板材有限公司的控股公司-xx股份有限公司已建有冷轧、酸洗生产线,因此本项目的实施及今后生产所需公司已建有冷轧、酸洗生产线的技术人才绝大多数来自该公司,他们均具多年的生产经验和很高的技术水平,这将为将来的生产提供了可靠的保证。xxxxxx科技板材有限公司的控股公司-xxxx股份有限公司在过去几年取得了良好的业绩,公司已建有冷轧、酸洗生产线,但要取得进一步的发展和进步,必须结合国内外市场的发展变化,开发新产品;控股公司-xx(XX)是xx工程技术有限公司下属子公司,是专门从事轧
18、钢设备的设计、技术研发、设备成套供货和工程总承包业务的高新技术公司,推出了一系列在国内技术领先的高精设备,拥有一批具有独立知识产权和公司特色的专有技术,这些技术及设备以其优越的性能价格比得到国内外广大用户的青睐,已成为国内技术领先的优质产品。两股东均具多年的生产经验和很高的技术水平人员队伍,这将为将来的生产提供了可靠的保证。本项目的实施,可提高企业的整体技术水平,项目产品具有更大的市场适应能力和发展空间,为企业提供经济增长点和利润空间,对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展,具有十分重要的意义。综上所述,项目产品的生产及大批量投放市场,不仅能有效地促进企业快速发展,获得较好的经济效益,而
19、且还会带来良好的社会效益,符合市场发展和地方经济发展的需要,项目建设是必要的。第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析第一节 发展规划、产业政策分析一、符合国民经济和社会发展规划xx省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要产业发展篇第六章“着力建设制造业强省”中指出:“建设制造业强省,是发挥我省比较优势,加快工业化和现代化进程,增强综合经济实力的战略选择。“十一五”期间,要坚持走新型工业化道路,以高新技术产业为先导,以提高自主创新能力为支撑,以建立现代制造业体系为目标,加强政府引导,充分发挥市场机制的基础性作用,在突出“三个一批”、完善拉长七个产业链的基础上,大力发展支柱产业,突破重点装备产业
20、,改造提升传统产业,全面提高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。 规划中指出:“重点发展汽车、船舶和关键设备,实现跨越式发展。”该项目作为重点发展行业的上游产业,对国民经济和社会发展也将起到至关重要的作用。该项目实施后,能够促进汽车、船舶、家电、建材等行业的发展,有利于xx省工业的发展,符合xx省国民经济和社会发展规划。二、符合当地经济可持续发展规划本项目所发展的产品,主要用于为汽车、家电、建筑、等行业,可带动下游相关企业的经济发展。该项目的实施不仅能为建设单位带来可观的经济效益,而且增加就业机会,带动相关产业及地区经济的发展,在xx乃至xx可形成重要的产业
21、基地。因而社会效益显著。本项目的建设,不仅可以缓解社会就业压力,为当地提供直接就业岗位200个,增加职工收入和当地的财政收入;而且可拉动xx市相关产业的发展,是促进当地经济可持续发展的需要。四、是专业化合作、发展的需要项目的合作股东xx工程技术有限公司xx,是冶金行业新产品、新工艺、和新设备研制开发的基地,专业齐全,实力雄厚,综合优势大。长期从事冶金工艺及产品研究、生产线的设计等工作。其工艺技术水平在国内属领先水平,因此在技术上有一个可靠的保证。xxxx股份有限公司具有各种资源优势,为加大企业的自主创新能力,调整产品结构,开发并规模化生产高技术、高附加值的板材产品,与京诚之星科技开发有限公司试
22、行强强联合,实现优势互补,两股东充分利用各自的优势,是企业发展的必然趋势。本项目具有良好的经济效益和社会效益。项目的实施,不仅具有较好的社会效益,也可给企业带来较好的经济效益,可促进企业的进一步发展和壮大,实现企业的跳跃式发展。第二节 行业准入分析该项目是充分发挥企业内部的各种资源优势,加大企业的自主创新能力,调整产品结构,开发并规模化生产符合市场需求的产品,是企业发展面临的最迫切的问题。要增加企业利润,就要转变思路,加强自主创新能力,向规模要效益,向质量要效益,在国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本),既违背列入鼓励类项目中,也未被列入限制类项目中,因此,本项目属
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